2019年预算公开表林业口.xls

本表共计 页 报表编码：GKYS-FM 2019年海南省三亚市部门预算表 预算部门：三亚市林业局 年 月 日 报表编号：GKYS-001 财政拨款收支总表 金额单位： 千元 部门：三亚市林业局 收 项 入 目 一、本年收入 （一）一般公共预算收入 支 预算数 项 目 127,234.50 一、本年支出 127,234.50 （二）政府性基金收入 出 合计 一般公共预算 127,234.50 127,234.50 1,695.10 1,695.10 1,003.60 1,003.60 123,589.50 123,589.50 946.30 946.30 127,234.50 127,234.50 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）灾害防治及应急管理支出 （二十三）预备费 （二十四）其它支出 （二十五）转移性支出 （二十六）债务还本支出 （二十七）债务付息支出 （二十八）债务发行费用支出 二、结转下年 收 入 总 计 127,234.50 支 出 总 计 政府性基金预算 报表编号：GKYS-002 一般公共预算支出表 金额单位： 千元 部门：三亚市林业局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 2019年预算数 小计 基本支出 项目支出 总合计： 127,234.50 12,661.30 114,573.20 208 社会保障和就业支出 1,695.10 1,695.10 20805 行政事业单位离退休 1,621.20 1,621.20 2080501 归口管理的行政单位离退休 149.80 149.80 2080505 1,398.20 1,398.20 2080506 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 73.20 73.20 20808 抚恤 73.90 73.90 2080899 其他优抚支出 73.90 73.90 210 卫生健康支出 1,003.60 1,003.60 21011 行政事业单位医疗 1,003.60 1,003.60 2101101 行政单位医疗 190.00 190.00 2101102 事业单位医疗 139.60 139.60 2101103 公务员医疗补助 674.00 674.00 213 农林水支出 123,589.50 9,016.30 114,573.20 21302 林业和草原 123,589.50 9,016.30 114,573.20 2130201 行政运行 5,023.50 5,023.50 2130202 一般行政管理事务 1,760.00 2130204 事业机构 5,322.80 2130205 森林培育 10,500.00 10,500.00 2130206 技术推广与转化 450.00 450.00 2130207 森林资源管理 13,166.00 13,166.00 2130209 森林生态效益补偿 69,347.20 69,347.20 2130211 动植物保护 790.00 790.00 2130213 执法与监督 260.00 260.00 2130223 信息管理 3,000.00 3,000.00 2130234 防灾减灾 6,200.00 6,200.00 2130299 其他林业和草原支出 7,770.00 7,770.00 221 住房保障支出 946.30 946.30 22102 住房改革支出 946.30 946.30 2210201 住房公积金 946.30 946.30 1,760.00 3,992.80 1,330.00 报表编号：GKYS-003 一般公共预算基本支出表 金额单位： 千元 部门：三亚市林业局 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 2019年基本支出 小计 人员经费 公用经费 总合计： 12,661.30 11,618.80 301 工资福利支出 11,386.10 11,386.10 30101 基本工资 3,878.40 3,878.40 30102 津贴补贴 2,093.80 2,093.80 30103 奖金 186.30 186.30 30107 绩效工资 1,591.60 1,591.60 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,398.20 1,398.20 30109 职业年金缴费 73.20 73.20 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 310.20 310.20 30111 公务员医疗补助缴费 674.00 674.00 30112 其他社会保障缴费 234.10 234.10 30113 住房公积金 946.30 946.30 302 商品和服务支出 30201 1,042.50 1,042.50 1,042.50 办公费 200.40 200.40 30207 邮电费 106.60 106.60 30215 会议费 51.00 51.00 30216 培训费 30.90 30.90 30228 工会经费 70.30 70.30 30229 福利费 7.40 7.40 30231 公务用车运行维护费 71.40 71.40 30239 其他交通费用 282.50 282.50 30299 其他商品和服务支出 222.00 222.00 303 对个人和家庭的补助 232.70 232.70 30301 离休费 149.80 149.80 30305 生活补助 73.90 73.90 30309 奖励金 9.00 9.00 报表编号：GKYS-004 一般公共预算“三公”经费支出表 金额单位： 千元 部门：三亚市林业局 2018预算数 2019预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费用 公务用车运行 公务用车购置 维护费 85.20 71.40 公务用车购置及运行费 公务接待费 13.80 合计 因公出国(境)费用 公务用车运行 公务用车购置 维护费 85.20 71.40 公务接待费 13.80 报表编号：GKYS-005 政府性基金预算支出表 金额单位： 千元 部门：三亚市林业局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 总合计： 2019年预算数 小计 基本支出 项目支出 报表编号：GKYS-006 收支预算总表 金额单位： 千元 预算年度：2019 收 项 入 目 一、一般公共预算收入 支 本年预算 项 出 目 本年预算 127,234.50 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、其他财政资金收入 三、国防支出 四、收回存量资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 其中：教育收费收入 六、科学技术支出 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 七、其他收入 八、社会保障和就业支出 1,695.10 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 1,003.60 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 123,589.50 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 946.30 二十一、粮油物资储备支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其它支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 127,234.50 八、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 127,234.50 二十八、结余结转下年支出 九、上年结转结余收入 一般公共预算 政府性基金 其他财政性资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 收 入 总 计 127,234.50 支 出 总 计 127,234.50 报表编号：GKYS-007 部门收入总表 金额单位： 千元 预算年度：2019 用事业基金弥补收 支差额 预算部门 总计 合计： 127,234.50 127,234.50 127,234.50 127,234.50 127,234.50 127,234.50 419-三亚市林业局 上年结转结余 本年收入合计 一般公共预算收入 政府性基金收入 其他财政性资金 收回存量资金收入 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 报表编号：GKYS-008 部门支出总表 部门：三亚市林业局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 金额单位： 千元 基本支出 合计 小计 人员经费 项目支出 公用经费 小计 本级 1,042.50 114,573.20 114,573.20 总合计： 127,234.50 12,661.30 11,618.80 208 社会保障和就业支出 1,695.10 1,695.10 1,695.10 20805 行政事业单位离退休 1,621.20 1,621.20 1,621.20 2080501 归口管理的行政单位离退休 149.80 149.80 149.80 2080505 1,398.20 1,398.20 1,398.20 2080506 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 73.20 73.20 73.20 20808 抚恤 73.90 73.90 73.90 2080899 其他优抚支出 73.90 73.90 73.90 210 卫生健康支出 1,003.60 1,003.60 1,003.60 21011 行政事业单位医疗 1,003.60 1,003.60 1,003.60 2101101 行政单位医疗 190.00 190.00 190.00 2101102 事业单位医疗 139.60 139.60 139.60 2101103 公务员医疗补助 674.00 674.00 674.00 213 农林水支出 123,589.50 9,016.30 7,973.80 1,042.50 114,573.20 114,573.20 21302 林业和草原 123,589.50 9,016.30 7,973.80 1,042.50 114,573.20 114,573.20 2130201 行政运行 5,023.50 5,023.50 4,335.30 688.20 2130202 一般行政管理事务 1,760.00 1,760.00 1,760.00 2130204 事业机构 5,322.80 1,330.00 1,330.00 2130205 森林培育 10,500.00 10,500.00 10,500.00 2130206 技术推广与转化 450.00 450.00 450.00 2130207 森林资源管理 13,166.00 13,166.00 13,166.00 2130209 森林生态效益补偿 69,347.20 69,347.20 69,347.20 2130211 动植物保护 790.00 790.00 790.00 2130213 执法与监督 260.00 260.00 260.00 2130223 信息管理 3,000.00 3,000.00 3,000.00 2130234 防灾减灾 6,200.00 6,200.00 6,200.00 2130299 其他林业和草原支出 7,770.00 7,770.00 7,770.00 221 住房保障支出 946.30 946.30 946.30 22102 住房改革支出 946.30 946.30 946.30 2210201 住房公积金 946.30 946.30 946.30 3,992.80 3,638.50 354.30 下级 报表编号：GKYS-014 项目支出绩效信息表 金额单位： 千元 部门：三亚市林业局 预算部门职责 项目名称 预算单位 项目类型 资金性质 总合计 预算数 小计 本级 2,754.00 2,754.00 2,754.00 2,754.00 04-森林资源保护发展 864.00 864.00 01-森林资源管护 864.00 864.00 150.00 150.00 419-三亚市林业局 R200962.419-有害生物防 治 419004-三亚市森林病虫害 F-发展建设 11-一般公共 防治检疫站 类 预算 T201256.419-极小种群红 419008-三亚市林业科学研 F-发展建设 11-一般公共 树植物红榄李的回归适应性 究院 类 预算 研究与示范 T201324.419-薇甘菊防治 419004-三亚市森林病虫害 Z-专项业务 11-一般公共 服务 防治检疫站 类 预算 490.00 490.00 224.00 224.00 下级 指标类型 产出指标 完成2019年部分林业有害生物防治任务 成效指标 林业有害生物发生率控制在5%以内 效率指标 按年度计划完成 产出指标 项目社会、经济效益 成效指标 按项目年度计划时间完成 产出指标 完成2019年计划的薇甘菊防治 成效指标 06-林业产业建设 01-林业产业发展 R203993.419-海南热带乡 419008-三亚市林业科学研 F-发展建设 11-一般公共 土树种彩色苗木培育及示范 究院 类 预算 基地 03-科技推广 1,890.00 1,890.00 500.00 500.00 500.00 500.00 1,390.00 1,390.00 R200972.419-育苗技术研 究 419008-三亚市林业科学研 F-发展建设 11-一般公共 究院 类 预算 450.00 450.00 R200973.419-兰花种质资 源研究 419008-三亚市林业科学研 F-发展建设 11-一般公共 究院 类 预算 490.00 490.00 T200604.419-示范技术推 广 419008-三亚市林业科学研 F-发展建设 11-一般公共 究院 类 预算 450.00 450.00 绩效指标 按年度计划完成 有效控制薇甘菊蔓延 产出指标 项目社会、经济效益 成效指标 按项目年度计划时间完成 产出指标 项目社会、经济效益 成效指标 按项目年度计划时间完成 产出指标 项目社会、经济效益 成效指标 按项目年度计划时间完成 产出指标 项目社会、经济效益 成效指标 按项目年度计划时间完成 绩效目标 2019年花卉苗圃产地检疫，林业有害生物测报 防治，共2000亩。 防治合格率达到95%以上、防治任务质量按照方 案设计要求。 2019年12月前完成林业有害生物防治任务。 （1）调查与分析铁炉港红榄李的威胁因子及退 化的主要原因。 第一阶段为前期工作阶段（2019年1月至3月） （2）红榄李栽植于铁炉港保护区的适应性研究 ，开展调查铁炉港本底环境因子调查、红榄李物 ，监测其成活率、 防治面积700亩 候调查，探讨红榄李退化的成因。 生长和生理生化等研究。 第二阶段（2019年2月至4月）主要完成红榄李和 2019年12月前完成薇甘菊防治任务 （3）初步探讨影响红榄李在铁炉港试种的主要 其它红树种苗收集，并栽植于铁炉港保护区。 防治合格率达到95%以上，防治任务质量按照方 影响因子，总结出提高其苗木栽植成活率及其生 第三阶段（2019年4月至10月）监测铁炉港保护 案设立要求。 长的对策与措施。 区红榄李和其它红树树种的成活率、生长和生理 （4）发表论文1篇。 生化等。 第四阶段（2019年11月至 12月）探讨影响红榄 （1）调查三亚市主要天然阔叶混交林，建立乡 李在铁炉港试种的主要影响因子，总结出提高其 土树种优选指标体系； 苗木栽植成活率及其生长的对策与措施；完成项 第一阶段（2019年1月至6月）：主要完成研究 目总结及验收工作。 项目的内业准备和试验方案实施工作；调查调查 （2）收集彩色乡土树种20种，建设彩色乡土树 三亚市主要天然阔叶混交林，建立乡土树种优选 种基地7亩； （1）热带油茶优良种质资源收集：收集热带地 指标体系。 区油茶种质资源，主要收集热研2号、琼东2号、 第一阶段为前期工作阶段（2019年1月至3月） （3）培育彩色乡土树种苗木。主要培育出琼崖 海油1号、海大油茶1号、海林1号等，建设热带 第二阶段（2019年2月至8月）：收集彩色乡土树 ，主要完成热带油茶优良种质资源收集，开展热 海棠、岭南山竹子、海南菜豆树、海南红豆、油 项目主要立足于海南野生兰花资源的收集 油茶种质资源圃。 种20种，建设彩色乡土树种基地7亩。 带油茶种质资源圃建设。 楠和母生等乡土树种苗木约6万株； 、保存与开发利用，为我国兰花产业发展提供品 （2）收集油茶品种进行品种评比试验，根据成 第一阶段（2019年1月-2月）：为前期准备工作 第二阶段（2019年4月至11月）主要完成收集油 种资源保障，侧重于社会效益的公益性，建设期 活率和生长表现，初选2~3个优质品种推广应用 第三阶段（2019年4月至10月）：培育彩色乡土 阶段，主要完成兰花资源前期调查，场地准备等 茶品种评比试验和生长配方施肥技术研究。 （4）应用彩色乡土树种改造芒果林分，改造面 （1）收集益智和砂仁品种，计划培育益智和砂 内没有直接的经济产出，但从长远来看，项目可 。 树种苗木。主要培育出琼崖海棠等乡土树种苗木 工作。 第三阶段（2019年5月至11月）推广油茶示范园 积约40亩。 仁种苗共6万株，对檀香林的林下经济益智和砂 利用本品种资源培育创新品种，获得间接的经济 （3）油茶生长配方施肥技术：包括水肥一体化 约6万株。 第一阶段为前期工作阶段（2019年1月至3月） 第二阶段（2019年3月-5月）：主要完成海南野 100亩。 仁示范地25亩进行完善，营建林下经济基地8亩 效益。 （液体肥、微生物菌肥、有机肥等）、施肥量与 ，主要完成收集益智和砂仁品种，计划培育益智 生兰花种质资源考察；种质资源收集工作；改建 ； 通过本项目建设，扩繁濒危品种的数量，扩 配比、施肥方式等对油茶生长、光合特性等影响 第四阶段（2019年 3月至1月）：应用彩色乡土 和砂仁种苗共6万株，营建林下经济益智和砂仁 兰花仿原生境附生栽培设施、自动喷灌设施系统 （2）开展益智和砂仁育苗地管理、种植地管理 大原生种的数量，对野生资源有很强的保护作用 。 树种改造芒果林分，改造面积约40亩 基地20亩。 等。 、水分管理、施肥管理、植株管理、主要病虫害 ，实现生态环境的平衡。项目建成后能为兰花产 （4）油茶高产示范园建设与推广，新造100亩油 第二阶段（2019年3月至8月）开展益智和砂仁育 第三阶段（2019年4月-8月）：主要完成野生迁 管理等，总结出林下经济益智和砂仁高效栽培技 业壮大发展提供丰富的种质资源保障，较快提高 茶示范园。 第五阶段（2019年 3月至1月）：主要完成项目 苗地管理、种植地管理、水分管理、施肥管理、 地与离体保存、驯化栽培技术研究工作；展示栽 术； 我省兰花的育种水平和产品竞争力，促使形成产 总结及验收工作。 植株管理、主要病虫害管理等，总结出林下经济 培观察与种质资源评价；干标本制作。 （3）比较分析益智和砂仁的生物活性物质，为 业集群并成为新的经济增长点。能带动全省发展 益智和砂仁高效栽培技术。 第四阶段（2019年9月-11月）：主要完成野生兰 益智和砂仁产品开发提供依据； 兰花种植，带动兰花上下游产业发展，创造大量 第三阶段（2019年3月至11月）主要开展林下经 花种苗扩繁、杂交育种等开发利用。 （4）开展林下经济益智和砂仁栽培技术培训。 的就业机会，实现农民增收农业增效，促进和谐 济益智和砂仁栽培技术培训。 第五阶段（2019年11月-12月）：主要完成项目 社会建设。 第四阶段（2019年5月至11月）通过对益智、砂 的总结验收工作。 仁生物活性物质的研究，探讨其加工技术，寻找 出适销对路的食品或保健品。 报表编号：GKYS-015 省级财力安排的专项转移支付预算表 金额单位： 千元 部门： 预算部门职责 总合计 项目名称 预算单位/下级 资金性质 预算数