2018年度原潍坊市人民政府法制办公室部门决算.pdf

2018 年度 原潍坊市人民政府法制 办公室部门决算 — 1 — 目 录 第一部分 部门概况……………………………………………1 一、部门职责…………………………………………………2 二、机构设置…………………………………………………8 第二部分 2018 年度部门决算表………………………………9 一、收入支出决算总表………………………………………10 二、收入决算表………………………………………………11 三、支出决算表………………………………………………12 四、财政拨款收入支出决算总表……………………………13 五、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………14 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………15 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………17 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………18 第三部分 2018 年度部门决算情况说明………………………19 一、收入支出决算总体情况说明……………………………20 二、收入决算情况说明………………………………………20 三、支出决算情况说明………………………………………21 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………21 — 2 — 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………22 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………24 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明……24 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 … 24 九、预算绩效情况说明………………………………………24 十、重要事项情况说明………………………………………24 第四部分 名词解释……………………………………………26 — 3 — 第一部分 部门概况 — 1 — 一、部门职责 根据省委、省政府批准的《潍坊市机构改革方案》和中共潍 坊市委 潍坊市人民政府《关于潍坊市市级机构改革的实施意见》， 对应省级机构改革调整设置的党政机构和职能，我市整合原潍坊 市司法局、原潍坊市人民政府法制办公室（市政府行政执法监督 局）职责，重新组建了潍坊市司法局。原潍坊市人民政府法制办 公室主要职责是： (一)承担市政府推进依法行政日常工作,拟订全市依法行政 和法治政府建设规划、年度计划,报市政府批准后组织实施;负责 全市依法行政和法治政府建设的综合协调、 督促检查;组织开展依 法行政和法治政府建设的理论研究、宣传培训工作;调查研究依法 行政和法治政府建设中出现的新情况、新问题,提出具体措施和工 作建议。 (二)承担统筹规划市政府立法工作职责,拟订市政府立法规 划、年度立法工作计划和市政府规范性文件制定计划,报市政府批 准后组织实施;负责拟订和完善规范性文件管理制度规定。 (三)负责起草或者组织起草有关地方性法规草案、市政府规 章草案、重要市政府规范性文件草案;负责有关地方性法规草案、 市政府规章草案、重要市政府规范性文件草案向社会公开征求意 见;负责上级法律、法规、规章草案和规范性文件草案征求意见的 办理工作。 (四)承担审查由市政府提交市人大及其常委会审议的地方性 法规草案的职责;承担审查市政府规章草案的职责;承担市政府重 大行政决策合法性审查的具体工作;承担以市政府或市政府办公 — 2 — 室名义发布的规范性文件的合法性审查工作;承办市政府交办的 以市政府名义签订的合同协议的合法性审查工作;承办市委、 市政 府交办的有关文件的合法性审核工作;承办市政府交办的其他涉 法事务。 (五)承办市政府规章的立法解释工作;负责市政府规章、 市政 府规范性文件实施情况的评估工作;负责清理、编纂市政府规章、 市政府规范性文件,对地方性法规提出清理或者修改意见;承担市 政府规章、市政府规范性文件报送备案和市政府部门、县市区政 府规范性文件的业务指导和备案审查工作。 (六)承担市政府法律顾问委员会办公室的日常工作。 (七)负责市政府行政执法监督的具体工作。 (八)研究行政处罚、行政许可、行政征收、行政强制、行政 复议、行政诉讼、行政赔偿等法律法规实施以及行政执法中带有 普遍性的问题,向市政府提出完善制度和解决问题的建议;负责推 行行政执法责任制。 (九)负责协调部门之间在有关法律、法规、规章实施中的矛 盾和争议;负责规范行政执法部门的行政执法行为;会同有关部门 推进相对集中行政处罚权工作;参与行政审批制度改革工作;承担 推进相对集中行政许可权工作;加强对市级行政审批事项事中事 后监管执法行为的监督检查。 (十)承担市政府行政复议工作事项,受市政府委托代理行政 应诉和其他诉讼案件;承办由市政府作为赔偿义务机关的行政赔 偿事务;指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作;负责市政府 行政复议裁决办公室的日常工作。 — 3 — (十一)负责市政府行政裁决、行政调解的综合协调和指导工 作;会同有关部门完善民事商事仲裁工作机制。 (十二)组织开展依法行政、政府法制工作的理论研究和宣传 培训工作;承担市政府领导集体学法的具体工作;开展对外法制业 务交流。 (十三)负责管理和协调、指导全市仲裁工作。 (十四)负责办机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工 作。 (十五)承办市委、市政府交办的其他事项。 内设 7 个职能科室 （一）综合科（挂组织人事科牌子） 。组织协调机关日常工作， 负责文电、会务、应急值班、机要、档案、督查、后勤保障等工作； 承担政务信息和政务公开、新闻发布、保密、信访、建议提案办理 及综合性文字的起草等工作；负责办机关及所属单位的党群工作， 承担教育、制度、监督等党风廉政建设日常工作；负责办机关及所 属单位的机构编制、人事管理、社会保障和离退休人员的管理服务 工作；负责办机关财务、国有资产管理工作；负责办机关及所属单 位的安全生产监管和维护稳定工作；承担市政府领导集体学法讲座 组织筹备的具体工作；承担政府法制人才队伍建设职责，组织指导 全市政府法制系统干部队伍建设和教育培训工作；负责开展对外法 制业务交流。 （二）依法行政指导科（挂政府法律顾问工作科牌子）。承担 市政府推进依法行政、建设法治政府日常工作；拟订依法行政和法 治政府建设规划、年度工作计划，报市政府批准后组织实施；起草 — 4 — 依法行政和法治政府建设年度工作报告；调查研究依法行政和法治 政府建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政、建设法治 政府的具体措施和工作建议；负责全市依法行政和法治政府建设的 组织协调、督促指导、考核评价等工作；组织开展依法行政和法治 政府建设的理论研究、宣传培训工作；组织开展法治政府建设和依 法行政先进单位创建活动；承担市政府法律顾问委员会办公室的具 体工作。 （三）法规科。承担统筹规划市政府立法工作的职责；拟订市 政府立法规划、年度立法工作计划和市政府规范性文件制定计划， 报市政府批准后组织实施；负责起草或者组织起草有关地方性法规 草案、市政府规章草案、重要市政府规范性文件草案；承担审查由 市政府提交市人大及其常委会审议的地方性法规草案的职责；负责 有关地方性法规草案、市政府规章草案、重要市政府规范性文件草 案向社会公开征求意见和立法听证等工作；负责上级法律、法规、 规章和规范性文件草案征求意见的办理工作；承办市政府规章的立 法解释工作；负责市政府规章实施情况的评估工作；负责清理、编 纂市政府规章，对地方性法规提出清理或者修改意见。 （四）法制审查科。承担市政府重大行政决策合法性审查的具 体工作，指导各县市区政府和市政府部门、单位重大行政决策合法 性审查工作；承担审查市政府规章草案的职责；承担以市政府或市 政府办公室名义发布的规范性文件的合法性审查工作；承担市政府 规章、市政府规范性文件报送备案工作；负责拟订和完善规范性文 件管理制度；负责市政府规范性文件有关问题的解释工作；负责市 政府部门、县市区政府规范性文件的业务指导和备案审查工作，负 — 5 — 责指导、监督市政府工作部门规范性文件统一登记、统一编制登记 号、统一公布工作；负责市政府规范性文件实施情况的评估工作； 负责清理、编纂市政府规范性文件，对规范性文件提出修改或者废 止意见；负责处理公民、法人和其他组织对规范性文件提出的书面 审查申请；承办市政府交办的以市政府名义签订的合同协议的合法 性审查工作；承办市委、市政府交办有关文件的合法性审核工作； 承办市政府交办的其他涉法事务，对政府和部门有关涉及法律方面 的问题进行政策解答。 （五）行政执法监督科。负责市政府行政执法监督的具体工作； 负责推动行政执法监督各项制度、措施的落实，规范行政执法部门 的行政执法行为；研究行政处罚、行政许可、行政征收、行政强制 等法律法规实施以及行政执法中带有普遍性的问题，向市政府提出 完善制度和解决问题的建议；负责行政执法人员执证上岗制度的落 实；负责组织行政执法人员公共法律知识培训考试工作；负责行政 执法人员、行政执法听证主持人、行政执法监督人员资格审查和证 件、档案管理工作；协调部门之间在法律、法规、规章实施中的争 议和问题；受理对行政违法案件的投诉，并会同有关部门进行处理； 负责对行政执法机关和行政执法人员违法或者不当的行政执法行 为的调查处理；负责推行行政执法责任制；承办重大行政处罚案件 的备案审查工作；会同有关部门推进综合行政执法体制改革；会同 有关部门推进相对集中行政处罚权工作；参与行政审批制度改革工 作；承担推进相对集中行政许可权工作；负责对行政权力清单、行 政责任清单、行政许可事项清理等进行合法性审查；负责对市级行 政审批事项事中事后监管执法行为进行监督检查；负责仲裁工作的 — 6 — 服务、联络与指导，会同有关部门完善民事商事仲裁工作机制。 （六）行政复议科。承担市政府行政复议工作事项；承办向市 政府提出申请的行政复议、行政赔偿案件的立案审查、受理和审理 工作；指导、监督县市区行政复议、行政赔偿案件的办理工作；协 调处理县市区行政复议机关的管辖权争议；承担行政复议、行政赔 偿的综合研究、制度建设和统计分析工作；负责行政复议人员的业 务培训和资格认证相关工作；承担市政府行政复议、行政赔偿的日 常接待和咨询工作；依法办理行政复议申请人对具体行政行为所依 据规定的审查申请；承担重大行政复议决定的备案工作；指导、监 督全市行政复议、行政赔偿案件审理工作；监督市政府行政复议决 定、行政赔偿决定、行政复议意见书和建议书的履行；承办以市政 府作为被申请人的行政复议案件；承担市政府行政复议裁决办公室 的具体工作。 （七）行政应诉科。承办以市政府为被告或共同被告的行政 诉讼案件的应诉工作；指导、监督全市的行政应诉工作；负责全 市行政调解、行政裁决的综合协调和指导工作，依法办理有关行 政裁决事项；受市政府委托代理其他诉讼案件；负责行政应诉人 员的业务培训和资格认证相关工作；承担行政应诉、行政调解、 行政裁决的综合研究、制度建设和统计分析具体工作。 潍坊仲裁委员会办公室，主要职责是： 根据有关法律法规，对平等主体的公民、法人和其他组织之 间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷仲裁。 潍坊仲裁委员会办公室内设综合科、仲裁一科、仲裁二科、 案件受理联络科等 4 个中层机构。 — 7 — 二、机构设置 原潍坊市人民政府法制办公室部门决算包括：原办机关决算、 办所属事业单位决算。 纳入原潍坊市人民政府法制办公室 2018 年度部门决算编制范 围的单位共 2 个，包括： 1、原潍坊市人民政府法制办公室本级 2、潍坊仲裁委员会办公室 — 8 — 第二部分 2018 年度部门决算 — 9 — 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：原潍坊市人民政府法制办公室 金额单位：万元 收 入 项 目 支 出 行次 栏 次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 次 29 2 二、外交支出 30 三、事业收入 3 三、国防支出 31 四、经营收入 4 四、公共安全支出 32 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 33 六、其他收入 6 六、科学技术支出 34 7 七、文化体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、国土海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、其他支出 49 22 二十二、债务还本支出 50 23 二十三、债务付息支出 51 本年支出合计 52 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 1196.92 44.84 结余分配 53 年末结转和结余 54 27 总计 28 决算数 2 一、一般公共服务支出 本年收入合计 1196.92 行次 693.37 362.58 1.64 1057.58 184.17 55 1241.76 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 — 10 — 总计 56 1241.76 收入决算表 公开 02 表 部门：原潍坊市人民政府法制办公室 项 金额单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 1196.92 1196.92 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 707.95 707.95 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 707.95 707.95 2010301 行政运行 532.39 532.39 2010307 法制建设 175.00 175.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0.56 0.56 204 公共安全支出 482.46 482.46 20406 司法 482.46 482.46 482.46 482.46 2040609 仲裁 208 社会保障和就业支出 6.51 6.51 20815 自然灾害生活救助 6.51 6.51 6.51 6.51 2081503 自然灾害灾后重建补助 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 — 11 — 支出决算表 公开 03 表 部门：原潍坊市人民政府法制办公室 项 金额单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 1057.58 776.08 281.50 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 693.37 529.72 163.65 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 693.37 529.72 163.65 529.72 2010301 行政运行 529.72 2010307 法制建设 163.21 163.21 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0.44 0.44 204 公共安全支出 362.58 246.37 116.22 20406 司法 362.58 246.37 116.22 362.58 246.37 116.22 2040609 仲裁 208 社会保障和就业支出 1.64 1.64 20815 自然灾害生活救助 1.64 1.64 1.64 1.64 2081503 自然灾害灾后重建补助 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 — 12 — 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：原潍坊市人民政府法制办公室 金额单位：万元 收 入 项 栏 目 支 出 行次 次 项 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 金额 目 行次 栏 次 1196.92 一般公共预算 财政拨款 3 合计 2 一、一般公共服务支出 30 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、国土海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、其他支出 50 22 二十二、债务还本支出 51 23 二十三、债务付息支出 52 693.37 693.37 362.58 362.58 1.64 1.64 24 1196.92 本年支出合计 53 1057.58 1057.58 年初财政拨款结转和结余 25 44.84 年末财政拨款结转和结余 54 184.17 184.17 一般公共预算财政拨款 26 44.84 政府性基金预算财政拨款 27 1241.76 1241.76 55 56 28 总 计 29 57 1241.76 总 计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 13 — 政府性基金 预算财政拨款 4 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：原潍坊市人民政府法制办公室 项 金额单位：万元 目 科目编码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏 次 合 计 1057.58 776.08 281.50 201 一般公共服务支出 693.37 529.72 163.65 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 693.37 529.72 163.65 529.72 2010301 行政运行 529.72 2010307 法制建设 163.21 163.21 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0.44 0.44 204 公共安全支出 362.58 246.37 116.22 20406 司法 362.58 246.37 116.22 362.58 246.37 116.22 2040609 仲裁 208 社会保障和就业支出 1.64 1.64 20815 自然灾害生活救助 1.64 1.64 1.64 1.64 2081503 自然灾害灾后重建补助 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 14 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：原潍坊市人民政府法制办公室 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 金额 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 619.21 302 商品和服务支出 81.05 310 资本性支出 30101 基本工资 264.54 30201 办公费 7.94 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 179.76 30202 印刷费 0.07 31002 办公设备购置 30103 奖金 14.73 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 30205 水费 1.36 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 68.97 30206 电费 2.77 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 7.83 30207 邮电费 2.11 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 26.63 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 5.36 30209 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 1.23 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 50.16 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 0.60 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 0.96 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 30301 离休费 30216 培训费 31022 无形资产购置 30302 退休费 30217 公务招待费 31099 其他资本性支出 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 对企业补助 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 74.82 16.13 — 15 — 4.52 1.39 金额 1.00 1.00 人员经费 科目 编码 科目名称 30305 生活补助 30306 公用经费 金额 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 30225 专用燃料费 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 313 对社会保障基金补助 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31302 对社会保险基金补助 30399 对其他个人和家庭的补助支出 30239 其他交通费用 31303 补充全国社会保障基金 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 39906 赠与 307 债务利息及费用支出 39907 国家赔偿费用支出 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 其他支出 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 人员经费合计 2.00 科目 编码 56.69 694.03 5.11 10.65 40.66 2.93 公用经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 16 — 金额 82.05 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：原潍坊市人民政府法制办公室 项 金额单位：万元 目 年初结转和结余 科目编码 本年收入 科目名称 栏 次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合 计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。 — 17 — 6 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 08 表 部门：原潍坊市人民政府法制办公室 合计 1 1.20 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 2 金额单位：万元 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 公务 接待费 6 合计 7 因公出国 （境）费 8 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 公务 接待费 12 1.20 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预 算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 说明：2018 年本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据信息。 — 18 — 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 — 19 — 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 1241.76 万元。与 2017 年相比，收、 支总计各增加 165.18 万元，增长 15.30%。主要是人员、工会经 费支出增加。 图 1：收、支决算总计变动情况 （单位：万元） 二、收入决算情况说明 本年收入合计 1196.92 元，其中：财政拨款收入 1196.92 万 元，占 100.00%。 图 2：本年收入决算结构图 （单位：万元） — 20 — 三、支出决算情况说明 本年支出合计 1057.58 万元，其中：基本支出 776.08 万元， 占 73.40%；项目支出 281.50 万元，占 26.60%。 图 3：本年支出决算结构图 （单位：万元） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收、支总计 1241.76 万元。与 2017 年相 比，财政拨款收、支总计各增加 165.18 万元，增长 15.30%。主 要是人员、工会经费支出增加。 图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 （单位：万元） — 21 — 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1057.58 万元，占本年 支出合计 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出 增加 68.12 万元，增长 6.90%。主要是人员、工会经费支出增加。 图 5：财政拨款支出决算变动情况 （单位：万元） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1076.58 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 693.37 万元，占 65.60%； 公共安全（类）支出 362.58 万元，占 34.30%；社会保障和就业 （类）支出 1.64 万元，占 0.20%。 图 6：财政拨款支出决算结构 （单位:万元 ） — 22 — （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1046.18 万 元，支出决算为 1057.58 万元，完成年初预算的 101.10%。决算 数与年初预算数基本持平。其中： 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位用于保障机构 正常运行、开展日常工作的基本支出。年初预算为 418.73 万元， 支出决算为 529.72 万元，完成年初预算的 126.50 %。决算数大 于年初预算数的主要原因是人员经费、工会经费政策性调整，基 本支出增加。 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）法制建设（项）。主要反映用于政府法制建设方面的支 出。年初预算为 175.00 万元，支出决算为 163.21 万元,完成年初 预算的 93.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别项目尚 未完成。 3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主 要反映用于离退休干部党组织工作支出，年初预算为 0.56 万元， 支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 78.60%，决算数小于年 初预算数的主要原因是当年开展活动较少。 4、公共安全支出（类）司法（款）仲裁（项）。主要反映所 属事业单位潍坊仲裁委员会办公室用于保障机构正常运行、开展 日常工作的基本支出。年初预算为 451.89 万元，支出决算为 362.58 万元，完成年初预算的 80.20%。决算数小于预算数的主要 原因是 2018 年部分业务未开展。 — 23 — 5、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）自然 灾害灾后重建补助（项）。主要反映用于我办派出人员执行抗灾 救灾任务的工作支出。 年初预算为 0 万元，支出决算为 1.64 万元。 决算数大于年初预算数的主要原因是 2018 年选派包村工作组赴 我市受台风影响洪涝灾害严重地区执行抗灾救灾任务。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 776.08 万元， 包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 694.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。 公用经费 82.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务 接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支 出、信息网络及软件购置更新等。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门没有政府性基金财政拨款收支。 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原潍坊市 人民政府法制办公室本级及潍坊仲裁委员会办公室，共 2 个预算 单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费 0 万元； 公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 0 万元。 — 24 — 2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.20 万元，主 要原因是办机关及所属事业单位严格贯彻落实中央“八项规定” 精神，厉行勤俭节约，积极压减“三公”经费支出。其中：因公 出国（境） 、公务用车购置及运行费与 2018 年预算持平、公务接 待费减少 1.2 万元。公务接待费减少的主要原因是严格落实党政 机关国内公务接待管理的有关规定。 （二） “三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费决算数为 0 万元。2018 年本部门没有 使用财政拨款安排的因公出国（境）团组。 2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元。其中：公 务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。2018 年 原潍坊市人民政府法制办公室本级及潍坊仲裁委员会办公室财政 拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费决算数为 0 万元。2018 年本部门没有公务接 待费支出。 九、预算绩效情况说明 本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。 十、重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年度，机关运行经费支出 57.40 万元，比年初预算数减 少 22.10 万元，降低 27.80%，主要原因是办机关积极开展节约型 机关建设，严格落实中央八项规定精神，规范公务消费行为，降 低行政成本。 （二）政府采购支出情况 2018 年度，政府采购支出总额 1.80 万元，其中：政府采购 — 25 — 货物支出 1.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.80 万元，占政府采购支出总 额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.80 万元，占政府 采购支出总额的 100.00%。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门无公务用车；无单位价值 50.00 万元以上通用设备和单位价值 100.00 万元以上专用设备。 — 26 — 第四部分 名词解释 — 27 — 一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。按现行管 理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政 拨款和政府性基金财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” 、 “上 级补助收入”、 “事业收入” 、 “经营收入”、 “附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入”、 “事 业单位经营收入” 、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家 规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支 缺口的资金。 八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 — 28 — 按原规定用途继续使用的资金， 或项目已完成等产生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规 定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作 任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理 的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、 — 29 — 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 十六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项） ：指原市法制办的基本支出。 十七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）法制建设（项） ：指市原法制办的项目支出。 十八、公共安全（类）司法（款）仲裁（项）：指潍坊仲裁 委员会办公室的支出。 十九、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款） 自然灾害灾后重建补助（项）：指原市法制办派出人员执行抗灾 救灾任务的工作支出。 — 30 —