呼和浩特市机械工程职业技术学校2022预算公开报表.xlsx
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表号 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门项目支出 项目绩效目标表 政府采购预算表 表1 收支总表 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 预算数 1,927.99 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 31.50 收支总表 单位：万元 支 项 目 出 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 1357.32 六、科学技术支出 七、文化体育旅游与传媒支出 八、社会保障和就业支出 391.50 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城市社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 59.70 本年收入合计 1,959.49 上年结转结余 收 入 总 计 1,959.49 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 入，下同。 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 150.97 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支付 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 三十一、与中央财政往来性支出 本年支出合计 1,959.49 年终结转结余 支 出 总 计 1,959.49 表2 收入总表 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合计 小计 201 呼和浩特市教育局（部门） 1,959.49 1,959.49 201019 呼和浩特市机械工程职业技术学校 1,959.49 1,959.49 1,959.49 1,959.49 合计 收入总表 本年收入 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 1,927.99 31.50 1,927.99 31.50 1,927.99 31.50 本年收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 收入总表 上年结转结余 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 单位：万元 上年结转结余 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 表3 支出总表 科目编码 科目名称 合计 基本支出 205 教育支出 1,357.32 1,309.12 20503 职业教育 1,357.32 1,309.12 1,357.32 1,309.12 2050302 中等职业教育 2050399 其他职业教育支出 208 社会保障和就业支出 391.50 391.50 20805 行政事业单位养老支出 391.50 391.50 2080502 事业单位离退休 123.64 123.64 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 141.30 141.30 2080506 机关事业单位职业年金缴费支 出 126.56 126.56 210 卫生健康支出 59.70 59.70 21011 行政事业单位医疗 59.70 59.70 2101102 事业单位医疗 59.70 59.70 221 住房保障支出 150.97 150.97 22102 住房改革支出 150.97 150.97 2210201 住房公积金 105.98 105.98 2210203 购房补贴 45.00 45.00 合计 1,959.49 1,911.29 支出总表 单位：万元 项目支出 事业单位经营支出 48.2 48.2 48.2 48.20 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表4 财政拨款收支总表 收 项目 入 预算数 一、本年收入 1,927.99 （一）一般公共预算拨款 1,927.99 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 财政拨款收支总表 单位：万元 支 项目 一、本年支出 出 预算数 1,927.99 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 1325.82 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 391.50 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城市社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 59.70 收 入 总 计 1,927.99 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 150.97 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支付 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债还本支出 （三十一）与中央财政往来性支出 二、年终结转结余 支 出 总 计 1,927.99 表5 一般公共预算支出表 科目编码 科目名称 合计 205 教育支出 1,325.82 20503 职业教育 1,325.82 2050302 中等职业教育 2050399 其他职业教育支出 1,325.82 208 社会保障和就业支出 391.50 20805 行政事业单位养老支出 391.50 2080502 事业单位离退休 123.64 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 141.30 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 126.56 210 卫生健康支出 59.70 21011 行政事业单位医疗 59.70 2101102 事业单位医疗 59.70 221 住房保障支出 150.97 22102 住房改革支出 150.97 2210201 住房公积金 105.98 2210203 购房补贴 45.00 合 计 1,927.99 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 1,307.62 1,130.44 177.17 18.20 1,307.62 1,130.44 177.17 18.20 1,307.62 1,130.44 177.17 18.20 391.50 389.96 1.54 391.50 389.96 1.54 123.64 122.10 1.54 141.30 141.30 126.56 126.56 59.70 59.70 59.70 59.70 59.70 59.70 150.97 150.97 150.97 150.97 105.98 105.98 45.00 45.00 1,909.79 1,731.08 178.71 18.20 表6 一般公共预算基本支出表 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基 合计 1,660.03 301 工资福利支出 30101 基本工资 456.76 30102 津贴补贴 268.67 30103 奖金 61.06 30107 绩效工资 433.83 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 141.30 30109 职业年金缴费 126.56 30110 职工基本医疗保险缴费 59.17 30112 其他社会保障缴费 6.71 30113 住房公积金 105.98 302 商品和服务支出 178.71 30208 取暖费 137.43 30228 工会经费 17.66 30229 福利费 22.08 30299 其他商品和服务支出 1.54 303 对个人和家庭的补助 71.04 30302 退休费 60.66 30305 生活补助 10.00 基本支出表 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 人员经费 公用经费 1,660.03 456.76 268.67 61.06 433.83 141.30 126.56 59.17 6.71 105.98 178.71 137.43 17.66 22.08 1.54 71.04 60.66 10.00 30307 0.38 医疗费补助 合计 1,909.79 0.38 1,731.08 178.71 表7 一般公共预算“三公 2020预算数 公务用车购置及运 单位名称 "三公"经费合计 因公出国(境)费 小计 我单位不涉及此项内容，此表为空 般公共预算“三公”经费支出表 2020预算数 2021预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 "三公"经费合计 因公出国(境)费 一般公共预算“三公 预算数 2021预算数 公务用车购置及 运行费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 "三公"经费合计 般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2022预算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费 小计 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 表8 政府性基金预算支出表 本年政府性基金 科目编码 科目名称 合计 合 计 我单位不涉及此项内容，此表为空 算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 基本支出 项目支出 表9 国有资本经营预算支出表 本年国有资本经营 科目编码 科目名称 合计 合计 我单位不涉及此项内容，此表为空 算支出表 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 基本支出 项目支出 表10 项目支 类型 部门预算项目 合 计 项目名称 体检费 单位编码 201019 项目单位 呼和浩特市机械工程职业技术学校 项目支出表 本年拨款 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 算 预算 营预算 算 预算 18.20 18.20 636.60 18.20 单位：万元 拨款结转结余 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 30.00 单位资金 表12 项目绩效目标 项目名称 项目单位 项目类别 预算数 物业管理费 201019-呼和浩特市机械工程职业 部门预算项目 技术学校 10.00 劳务费 201019-呼和浩特市机械工程职业 部门预算项目 技术学校 20.00 体检费 201019-呼和浩特市机械工程职业 部门预算项目 技术学校 18.20 项目绩效目标表 年度绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 本年计划申请10万元 物业管理经费，主要 用于年初两免经费未 下达时支付学校发生 的保洁安保服务费用 ，保障学校校园内环 境卫生整洁及校园安 保工作正常进行，学 校教学管理活动正常 运转。 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 指标性质 物业服务人员人 数 正向 物业服务覆盖率 正向 物业服务环境达 标率 正向 物业服务完成时 间 定性 物业服务人员平 均月工资 反向 物业服务总成本 反向 效益指标 社会效益 保障学校整体卫 生环境质量 定性 满意度指标 服务对象满意度 教职工及学生满 意度 正向 聘请行政老师人 数 正向 聘请代课老师人 数 正向 质量指标 教学任务完成合 格率 正向 时效指标 经费支付完成时 间 定性 行政老师平均工 资标准 反向 代课老师课时标 准 反向 数量指标 本年计划申请20万元 ，用于年初两免经费 未下达时支付聘请相 关岗位行政办公人员 及专业课教师工资， 为提升专业教学质量 ，提高内部管理，实 现相关岗位分离，保 障学校教学和管理工 作正常进行。 三级指标 产出指标 成本指标 效益指标 社会效益 保障学校教学活 动高质量运行 定性 满意度指标 服务对象满意度 教职工及学生满 意度 正向 退休职工人数 正向 在职职工人数 正向 本年计划申请18.2万 元，为182名职工进行 产出指标 健康体检，提高职工 健康管理水平。 数量指标 项目绩效目标表 单位：万元 指标方向 目标值 计量单位 分值 大于等于 30 人 10 等于 100 % 10 等于 100 % 10 2022年12月31日 10 小于等于 0.18 万元 5 小于等于 15 万元 5 有效保障 30 大于等于 95 % 10 大于等于 20 人 10 大于等于 16 人 10 等于 100 % 10 2022年12月31日 10 小于等于 0.38 万元/人 5 小于等于 30 元/节 5 有效保障 30 大于等于 95 % 10 大于等于 76 人 10 大于等于 106 人 10 体检费 201019-呼和浩特市机械工程职业 部门预算项目 技术学校 18.20 住房公积金 201019-呼和浩特市机械工程职业 工资福利支出 技术学校 105.98 大病保险 201019-呼和浩特市机械工程职业 工资福利支出 技术学校 0.53 医疗保险 201019-呼和浩特市机械工程职业 工资福利支出 技术学校 59.17 工伤保险 201019-呼和浩特市机械工程职业 工资福利支出 技术学校 1.77 失业保险 201019-呼和浩特市机械工程职业 工资福利支出 技术学校 4.42 质量指标 体检覆盖率 正向 时效指标 体检完成时间 定性 人均体检成本 反向 体检总成本 反向 提高职工健康管 理水平 定性 产出指标 本年计划申请18.2万 元，为182名职工进行 健康体检，提高职工 健康管理水平。 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 成本指标 效益指标 社会效益 满意度指标 服务对象满意度 教职工满意度 正向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 产出指标 等于 100 % 2022年12月31日 前 10 10 小于等于 0.1 万元/人 5 小于等于 18.2 万元 5 有效提高 30 大于等于 95 % 10 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 失业保险 201019-呼和浩特市机械工程职业 工资福利支出 技术学校 4.42 职业年金 201019-呼和浩特市机械工程职业 工资福利支出 技术学校 70.65 养老保险 201019-呼和浩特市机械工程职业 工资福利支出 技术学校 141.30 住房补贴 201019-呼和浩特市机械工程职业 工资福利支出 技术学校 45.00 绩效工资 201019-呼和浩特市机械工程职业 工资福利支出 技术学校 325.80 津贴补贴 201019-呼和浩特市机械工程职业 工资福利支出 技术学校 223.67 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 时效指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 足额保障率 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 数量指标 产出指标 效益指标 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 基本工资 201019-呼和浩特市机械工程职业 工资福利支出 技术学校 456.76 遗属生活补助 201019-呼和浩特市机械工程职业 对个人和家庭补 技术学校 助支出 10.00 离退休医疗费补助 201019-呼和浩特市机械工程职业 对个人和家庭补 技术学校 助支出 0.38 退休费 201019-呼和浩特市机械工程职业 对个人和家庭补 技术学校 助支出 60.66 其他离退休公用经费 201019-呼和浩特市机械工程职业 公用经费 技术学校 1.54 福利费 201019-呼和浩特市机械工程职业 公用经费 技术学校 22.08 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 科目调整次数 反向 质量指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 反向 运转保障率 正向 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 数量指标 科目调整次数 反向 质量指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 反向 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 足额保障率 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 反向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次数 数量指标 产出指标 效益指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 经济效益指标 产出指标 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 福利费 201019-呼和浩特市机械工程职业 公用经费 技术学校 22.08 工会经费 201019-呼和浩特市机械工程职业 公用经费 技术学校 17.66 职业年金补缴 201019-呼和浩特市机械工程职业 工资福利支出 技术学校 55.90 取暖费（学校） 201019-呼和浩特市机械工程职业 公用经费 技术学校 137.43 三公经费 201019-呼和浩特市机械工程职业 公用经费 技术学校 1.50 基础绩效奖 201019-呼和浩特市机械工程职业 工资福利支出 技术学校 169.09 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 运转保障率 正向 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 数量指标 科目调整次数 反向 质量指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 反向 运转保障率 正向 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 科目调整次数 反向 质量指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 反向 运转保障率 正向 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 科目调整次数 反向 经济效益指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 效益指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 产出指标 经济效益指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 反向 运转保障率 正向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 数量指标 等于 100 % 22.5 小于等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 201019-呼和浩特市机械工程职业 工资福利支出 技术学校 基础绩效奖 合 计 169.09 1,959.49 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 时效指标 发放及时率 正向 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 表15 政府采购预算 部门（单位） 代码 201019 部门（单位）名称 项目名称 呼和浩特市机械工程职业技术学校 三公经费 合 计 政府采购预算表 申报情况 采购品目编码 采购品目 申请数量 C050301 车辆维修和保养 服务 1 1 单价(元) 6,000.00 金额(元) 6,000.00 6,000.00 政 资金性质 合计 一般公共预算 0.60 0.60 政府性基金预算 国有资本经营预算 政府采购预算表 资金性质 财政专户管理资金 0.60 0.60 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 单位:元 附属单位上缴收入 其他收入