2023年东莞市公安局交通警察支队石排大队部门预算公开.pdf

2023 年 东莞市公安局交通警察支队石排大队 部门 预算 目 录 第一部分 东莞市公安局交通警察支队石排大队 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 东莞市公安局交通警察支队石 排大队 概况 一、主要职责 东莞市公安局交通警察支队石排大队的主要职能：负责 辖区交通安全管理，维护交通秩序，处理交通事故；分析研 究辖区交通安全形势，并提出对策；负责组织并指导机关、 团体、企事业单位做好交通安全的宣传工作。 二、部门机构设置 勤务中队：负责大队日常行政管理工作，负责上传下达、 日常接待、会务、群众来信采访；负责文秘工作；负责大队各 项业务数据统计，上报、整理工作；负责财务管理、后勤保障 等工作；掌握公安交警队伍建设情况，做好人事、组织、退休 人员管理工作；负责大队内部工作协调及交警科技等工作。 事故中队：负责依法依规处理辖区内的重大交通事故， 认真排查事故多发路段、分析原因、提出治理方案；负责对交 通肇事犯罪嫌疑人的打击处理，侦破交通肇事逃逸案件；协助 做好交通事故方面的信访工作，化解交通事故引发的各类矛盾； 做好交通事故数据上报工作。 机动中队：负责组织贯彻执行道路交通安全管理法规； 负责辖区内的交通违章、交通事故的处理；负责辖区内的道路 交通安全管理、交通安全法规宣传教育、车辆和驾驶人员的管 理等工作；参与全市道路建设和交通安全的规划；承担节、假 日重大活动及突发事件等特殊任务的道路交通管制和警卫任 务。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 4587.90 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 2906.93 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 1680.97 表1 收支总体情况表 单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 4587.90 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 4587.90 表1 收支总体情况表 单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 4587.90 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 4587.90 表2 收入总体情况表 单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 204 公共安全支出 20402 公安 2040201 2040202 行政运行 一般行政管理 事务 上级补助 其他专 附属单 位上缴 用事业 基金弥 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 4587.90 2906.93 1680.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2906.93 2906.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2906.93 2906.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2517.18 2517.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288.02 288.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 合计 其他资金收入 财政专户拨款收入 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 收入 拨款 补收支 差额 2040219 信息化建设 71.73 71.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040220 执法办案 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城乡社区支出 1680.97 0.00 1680.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1680.97 0.00 1680.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1551.53 0.00 1551.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 国有土地使用权 21208 出让收入安排的支 出 2120803 城市建设支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 其他资金收入 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 129.44 0.00 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 其他国有土地 2120899 使用权出让收入安 排的支出 注： 无 129.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 20402 项目支出 科目名称 合计 204 基本支出 公共安全支出 公安 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 4587.90 2517.18 2070.72 0.00 0.00 0.00 0.00 4587.90 2517.18 2070.72 0.00 0.00 0.00 0.00 4587.90 2517.18 2070.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2040201 行政运行 2517.18 2517.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040202 一般行政管理事务 288.02 0.00 288.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2040219 信息化建设 71.73 0.00 71.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2040220 执法办案 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城乡社区支出 1680.97 0.00 1680.97 0.00 0.00 0.00 0.00 1680.97 0.00 1680.97 0.00 0.00 0.00 0.00 1551.53 0.00 1551.53 0.00 0.00 0.00 0.00 129.44 0.00 129.44 0.00 0.00 0.00 0.00 212 21208 2120803 2120899 注： 无 国有土地使用权出让收入安 排的支出 城市建设支出 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 一、一般公共预算 2906.93 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 1680.97 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 三、国有资本经营预算 四、公共安全支出 2906.93 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 1680.97 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 4587.90 目 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 4587.90 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 4587.90 0.00 4587.90 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 项目支出 2906.93 2517.18 389.75 204 公共安全支出 2906.93 2517.18 389.75 20402 公安 2906.93 2517.18 389.75 2040201 行政运行 2517.18 2517.18 0.00 2040202 一般行政管理事务 288.02 0.00 288.02 2040219 信息化建设 71.73 0.00 71.73 2040220 执法办案 30.00 0.00 30.00 注： 无 计 其中：基本支出 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队 部门预算支出经济科目 合 计 单位：万元 预算 2517.17 [301]工资福利支出 2198.28 [30101]基本工资 364.72 [30102]津贴补贴 928.02 [30103]奖金 57.30 [30107]绩效工资 252.15 [30108]机关事业单位基本养老保障缴费 91.58 [30109]职业年金缴费 45.79 [30112]其他社会保障缴费 113.10 [30113]住房公积金 106.61 [30199]其他工资福利支出 239.01 [302]商品和服务支出 306.50 [30201]办公费 17.71 [30202]印刷费 1.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30205]水费 3.44 [30206]电费 32.79 [30207]邮电费 4.25 [30213]维修（护）费 12.00 [30214]租赁费 2.06 [30224]被装购置费 6.00 [30228]工会经费 12.00 [30231]公务用车运行维护费 38.00 [30239]其他交通费用 6.61 [30299]其他商品和服务支出 [303]对个人和家庭的补助 [30302]退休费 注： 无 170.64 12.39 12.39 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 306.50 306.50 0.00 0.00 “三公”经费 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.00 38.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 1680.97 0.00 0.00 212 城乡社区支出 1680.97 0.00 1680.97 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 1680.97 0.00 1680.97 2120803 城市建设支出 1551.53 0.00 1551.53 129.44 0.00 129.44 2120899 注： 无 其他国有土地使用权出让收入安排的支 出 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额 计 小计 其中：基本支出 项目支出 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队 部门预算支出经济科目 合 计 单位：万元 预算 389.75 [302]商品和服务支出 322.05 [30201]办公费 20.00 [30202]印刷费 5.00 [30209]物业管理费 23.40 [30213]维修（护）费 56.59 [30214]租赁费 18.61 [30224]被装购置费 20.00 [30227]委托业务费 75.00 [30239]其他交通费用 90.00 [30299]其他商品和服务支出 13.45 [309]资本性支出（基础建设） 19.50 [30905]基础设施建设 19.50 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队 部门预算支出经济科目 [310]资本性支出 单位：万元 预算 48.20 [31002]办公设备购置 27.20 [31019]其他交通工具购置 21.00 注： 无 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 2517.17 2517.17 2517.17 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 2198.28 2198.28 2198.28 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 306.5 306.5 306.5 0.00 0.00 0.00 0.00 12.39 12.39 12.39 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的 补助 注： 无 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 计 单位：万元 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 2070.72 2070.72 389.75 1680.97 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 执法意外险 8.45 8.45 8.45 0.00 0.00 0.00 0.00 保安服务费 23.40 23.40 23.40 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.20 27.20 27.20 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 辅警服装费装 备经费 交通安全设施 应急及警用装 备经费 铁骑运营经费 “十四五”东莞 公路交通安全 防控体系建设 智慧化升级项 目 巡逻车电瓶车 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 单位：万元 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 购置 移动警务终端 租用费用 公安网络主线、 备线线路光纤 分控中心光纤 维护费用 移动违停抓拍 系统 交通信号灯维 护费用 交通安全宣传 费 交通违法罚没 反拨费用 违法事故车辆 检测、拖车和 14.00 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.61 4.61 4.61 0.00 0.00 0.00 0.00 6.42 6.42 6.42 0.00 0.00 0.00 0.00 19.50 19.50 19.50 0.00 0.00 0.00 0.00 30.17 30.17 30.17 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 单位：万元 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 “放管服”经费 法医类司法鉴 定费 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.00 98.00 0.00 98.00 0.00 0.00 0.00 31.44 31.44 0.00 31.44 0.00 0.00 0.00 办公大楼外观 标识修改及四 楼改造工程 各项工程质保 金及其他支出 产出目标：对电子警察和信号灯进 行改造。 效果目标：1.完成信号灯升级改 造，减少因闯红灯、超速、压线行 电子警察 1151.53 1151.53 0.00 1151.53 0.00 0.00 0.00 驶、逆向行驶、不按车道行驶、环 保限行抓拍等违法行为而造成的 交通事故、堵塞和交通混乱。 2.违法取证关联到人，遏制驾驶分 买卖现象，提高机动车驾驶员的自 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 东莞市公安局交通警察支队石排大队 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 单位：万元 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 觉性，增强安全意识。 3.检测和记录城区车辆情况，组织 调度交通流，改善治安和交通秩 序。 产出目标：对全镇道路急弯路段、 视距不良路段、T 形和“十字”交 叉路口等位置，采取增加中央水泥 道路交通安全 设施建设、维护 费 400.00 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 隔离墩，加装爆闪灯，施划振动标 线等安全设施，加强对相关安全措 施的翻新及维护。 效果目标：提高路段的安全性，确 保车辆安全通行。 注： 无 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 4587.9 万元，比上年减少 36.4 万元， 下降 0.79 %，主要原因是项目类所需收入预算减少 ；支出预算 4587.9 万元，比上年减少 36.4 万元，下降 0.79 %，主要原因是 项目类所需支出预算减少 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 38 万元，比上年 减少 7 万元，下降 15.56 %，主要原因是本年不需要购置公务用 车，减少了公务用车购置费用 。其中：因公出国（境）费 0 万元， 比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减 变化 ；公务用车购置及运行费 38 万元（公务用车购置费 0 万元， 比上年减少 20 万元；公务用车运行维护费 38 万元，比上年增加 13 万元。 ）比上年减少 7 万元，下降 15.56 %，主要原因是本年不 需要购置公务用车，减少了公务用车购置费用 ；公务接待费 0 万 元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无 增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 306.5 万元，比上年增加 8.5 万元，增长 2.85 %，主要原因是公务用车运行维护费有所增 加。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 1151.53 万元，其中：货物类采 购预算 0 万元，工程类采购预算 1151.53 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1596 万元， 分布构成情况为：房屋 5245.2 平方米，车辆 49 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 暂无拟购置的固定资产 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数（单位：万元） 绩效目标 电子警察 1151.53 改善交通秩序，促进文明 交通 道路交通安全设施建设、维护 400 保障路面安全，安全出行。 注： 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款 利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营收入” 、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、 “三公”经费： “三公”经费指部门（单位）使用财 政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车 辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类 公务接待（外宾接待）费用。 【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有 的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词 解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】