南昌大学第二附属医院2021年度决算.pdf

南昌大学第二附属医院 2021 年度决算 目 第一部分 录 南昌大学第二附属医院概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 — 1 — 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 — 2 — 名词解释 第一部分 南昌大学第二附属医院概况 一、单位主要职能 南昌大学第二附属医院是集医疗、教学、科研、预防保 健、急救、康复为一体的三级甲等综合医院，主要职责是： 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围包括： 医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫 生技术人员继续教育、保健与健康体育。 二、单位基本情况 本单位设立 68 个内设机构，分别是党委办公室（院长 办公室）、党委组织部、党委宣传部、纪委综合办公室、纪 委监督检查室、团委（医务社工部）、人事处、医务处、教 务处、科技处、保健处、对外合作与交流处、护理部、医保 处、信息处、运营管理处（财务处）、后勤处、急诊科、心 身医学科、内分泌科、血液内科、风湿免疫科、呼吸与危重 症科、消化内科、神经内科、肾脏内科、心血管内科、肝胆 外科、胃肠外科、血管外科、乳腺外科、甲状腺外科、头颈 外科、神经外科、泌尿外科、胸外科、心脏大血管外科、骨 科、运动医学科、医疗美容科、器官移植科、药学部、输血 科、营养科、超声科、检验科、病理科、分子实验室、手术 室、综合介入室、体检科、影像中心、中医科、妇产科、儿 — 3 — 科、眼科中心、老年医学科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、 皮肤科、重症医学科、疼痛科、康复医学科、肿瘤科、医学 遗传科、全科医学科、麻醉科、感染性疾病科。 本单位 2021 年年末实有人数 1472 人，其中在职人员 1471 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基 金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 2378 人；年 末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 578 人。 — 4 — 第二部分 2021 年度单位决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：南昌大学第二附属医院 收 项 目 栏 次 2021 年度 金额单位：万元 入 支 行次 决算数 出 项目（按功能分类） 1 栏 行次 次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 20,578.99 一、一般公共服务支出 32 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 9,000.00 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 506,606.44 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 1,055.87 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 1,313.20 9 九、卫生健康支出 40 513,637.24 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 207.88 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 2,941.25 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年支出合计 58 519,155.44 结余分配 59 11,930.12 年末结转和结余 60 42,545.54 本年收入合计 27 536,185.42 使用非财政拨款结余 28 0.00 年初结转和结余 29 37,445.68 30 总计 31 61 573,631.10 总计 62 573,631.10 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 — 5 — 收入决算表 公开 02 表 编制单位：南昌大学第二附属医院 项 2021 年度 目 支出功 能分类 科目名称 科目编 金额单位：万元 本年收入合计 财政拨款 收入 附属 上级 补助 事业收入 收入 经营 单位 其他 收入 上缴 收入 收入 码 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 536,185.42 29,578.99 0.00 506,606.44 0.00 0.00 0.00 1,842.40 1,842.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 910.00 910.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 20602 基础研究 2060203 自然科学基金 560.00 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060204 实验室及相关设施 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20603 应用研究 2060302 社会公益研究 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060399 其他应用研究支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 437.40 437.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 437.40 437.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275.00 275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他科学技术支出 275.00 275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,313.20 1,313.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 1,313.20 1,313.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,313.20 1,313.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 523,821.94 17,215.51 0.00 506,606.44 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520,637.50 14,031.07 0.00 506,606.44 0.00 0.00 0.00 517,627.50 11,021.07 0.00 506,606.44 0.00 0.00 0.00 3,010.00 3,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,453.44 2,453.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 2060499 20699 2069999 2080505 技术研究与开发 其他技术研究与开发支 出 其他科学技术支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 2100199 21002 其他卫生健康管理事务 支出 公立医院 2100201 综合医院 2100299 其他公立医院支出 21004 公共卫生 2100409 重大公共卫生服务 1,025.65 1,025.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 1,427.79 1,427.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21006 2100601 中医药 中医（民族医）药专项 21011 行政事业单位医疗 669.00 669.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 669.00 669.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 6 — 221 住房保障支出 207.88 207.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 207.88 207.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 207.88 207.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 22904 2290403 其他支出 其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出 其他政府性基金债务收 入安排的支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 — 7 — 支出决算表 公开 03 表 编制单位：南昌大学第二附属医院 项 2021 年度 金额单位：万元 目 上缴 支出功能分 科目名称 类科目编码 类 款 项 本年支出合计 基本支出 项目支出 上级 支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 519,155.44 163,504.18 355,651.26 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 1,055.87 0.00 1,055.87 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 1,019.60 0.00 1,019.60 0.00 0.00 0.00 1,019.60 0.00 1,019.60 0.00 0.00 0.00 36.27 0.00 36.27 0.00 0.00 0.00 36.27 0.00 36.27 0.00 0.00 0.00 2060499 20605 2060599 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 208 社会保障和就业支出 1,313.20 1,313.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 1,313.20 1,313.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1,313.20 1,313.20 0.00 0.00 0.00 0.00 513,637.24 161,983.10 351,654.14 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 511,314.43 161,312.10 350,002.33 0.00 0.00 0.00 501,956.73 161,312.10 340,644.63 0.00 0.00 0.00 9,357.70 0.00 9,357.70 0.00 0.00 0.00 1,604.08 0.00 1,604.08 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 2100199 21002 其他卫生健康管理事务支 出 公立医院 2100201 综合医院 2100299 其他公立医院支出 21004 公共卫生 2100409 重大公共卫生服务 771.62 0.00 771.62 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 832.46 0.00 832.46 0.00 0.00 0.00 47.73 0.00 47.73 0.00 0.00 0.00 47.73 0.00 47.73 0.00 0.00 0.00 21006 2100601 中医药 中医（民族医）药专项 21011 行政事业单位医疗 669.00 669.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 669.00 669.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 207.88 207.88 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 207.88 207.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 207.88 207.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2,941.25 0.00 2,941.25 0.00 0.00 0.00 2,941.25 0.00 2,941.25 0.00 0.00 0.00 2,941.25 0.00 2,941.25 0.00 0.00 0.00 229 22904 2290402 其他支出 其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出 其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 — 8 — 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：南昌大学第二附属医院 收 2021 年度 金额单位：万元 入 支 出 国有 项 目 行 次 金额 项目（按功能分类） 行 次 合计 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 资本 经营 预算 财政 拨款 栏 次 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 三、国有资本经营 预算财政拨款 1 栏 1 20,578.99 2 9,000.00 3 0.00 次 一、一般公共服务支 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 1,055.87 1,055.87 0.00 0.00 39 0.00 0.00 0.00 0.00 40 1,313.20 1,313.20 0.00 0.00 7 8 出 七、文化旅游体育与 传媒支出 八、社会保障和就业 支出 9 九、卫生健康支出 41 21,451.16 21,451.16 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 46 0.00 0.00 0.00 0.00 47 0.00 0.00 0.00 0.00 48 0.00 0.00 0.00 0.00 49 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 51 207.88 207.88 0.00 0.00 52 0.00 0.00 0.00 0.00 14 15 16 17 18 19 20 十四、资源勘探工业 信息等支出 十五、商业服务业等 支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区 支出 十八、自然资源海洋 气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备 支出 — 9 — 二十一、国有资本经 21 营预算支出 二十二、灾害防治及 22 应急管理支出 23 二十三、其他支出 二十四、债务还本支 24 出 二十五、债务付息支 25 出 二十六、抗疫特别国 26 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 三、国有资本经营 预算财政拨款 总计 债安排的支出 本年支出合计 53 0.00 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 0.00 55 2,941.25 0.00 2,941.25 0.00 56 0.00 0.00 0.00 0.00 57 0.00 0.00 0.00 0.00 58 0.00 0.00 0.00 0.00 59 26,969.37 24,028.11 2,941.25 0.00 60 30,464.97 15,315.94 15,149.03 0.00 57,434.34 39,344.05 18,090.29 0.00 27 29,578.99 28 27,855.36 29 18,765.07 61 30 9,090.29 62 31 0.00 63 32 57,434.34 年末财政拨款结转和 结余 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年 末结转结余情况。 — 10 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：南昌大学第二附属医院 项 2021 年度 目 支出功能分类科目编码 类 款 金额单位：万元 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 24,028.11 11,437.81 12,590.31 科目名称 栏次 项 合计 206 科学技术支出 1,055.87 0.00 1,055.87 20604 技术研究与开发 1,019.60 0.00 1,019.60 1,019.60 0.00 1,019.60 36.27 0.00 36.27 36.27 0.00 36.27 2060499 20605 2060599 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 208 社会保障和就业支出 1,313.20 1,313.20 0.00 20805 行政事业单位养老支出 1,313.20 1,313.20 0.00 1,313.20 1,313.20 0.00 21,451.16 9,916.73 11,534.44 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 19,128.36 9,245.73 9,882.63 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 2100199 21002 其他卫生健康管理事务支出 公立医院 2100201 综合医院 9,770.66 9,245.73 524.93 2100299 其他公立医院支出 9,357.70 0.00 9,357.70 1,604.08 0.00 1,604.08 21004 公共卫生 2100409 重大公共卫生服务 771.62 0.00 771.62 2100499 其他公共卫生支出 832.46 0.00 832.46 47.73 0.00 47.73 47.73 0.00 47.73 21006 2100601 中医药 中医（民族医）药专项 21011 行政事业单位医疗 669.00 669.00 0.00 2101102 事业单位医疗 669.00 669.00 0.00 221 住房保障支出 207.88 207.88 0.00 22102 住房改革支出 207.88 207.88 0.00 2210203 购房补贴 207.88 207.88 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 11 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位：南昌大学第二附属 医院 2021 年度 人员经费 公用经费 经济 经济 分类 科目名称 科目 金额 编码 分类 科目 工资福利支出 30101 基本工资 100.00 30201 30102 津贴补贴 207.88 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30109 30110 30111 经济 科目名称 金额 编码 301 30108 金额单位：万元 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 款 11,428.71 302 分类 科目名称 科目 金额 编码 商品和服务支出 债务利息及费用 2.00 307 办公费 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 0.00 30203 咨询费 0.00 30703 0.00 30204 手续费 0.00 30704 9,040.23 30205 水费 0.00 310 1,306.10 30206 电费 0.00 31001 0.00 30207 邮电费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 769.00 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 差旅费 0.00 31006 大型修缮 0.00 0.00 31007 支出 国内债务发行 费用 国外债务发行 费用 资本性支出 房屋建筑物购 建 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 30113 住房公积金 0.00 30212 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31008 物资储备 0.00 30199 其他工资福利支出 5.50 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 7.10 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和 因公出国（境） 费用 30301 离休费 7.10 30216 培训费 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 — 12 — 1 31012 信息网络及软 件购置更新 青苗补偿 拆迁补偿 0.00 0.00 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 30305 生活补贴 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31021 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31022 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 312 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31201 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 0.00 31203 0.00 30239 0.00 31204 费用补贴 0.00 0.00 30240 0.00 31205 利息补贴 0.00 2.00 31299 30311 30399 代缴社会保险费 其他对个人和家庭 的补助支出 30299 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 公务用车购置 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他资本性支 出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金 股权投资 其他对企业补 助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用 支出 0.00 对民间非营利 39908 组织和群众性自 0.00 治组织补贴 39999 人员经费合计 11,435.81 公用支出合计 其他支出 0.00 2.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 13 — 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位：南昌大学第二附属医院 项目 2021 年度 栏次 行次 一、“三公”经费支出 1 1.因公出国（境）费 2 2.公务用车购置及运行维护费 3 （1）公务用车购置费 4 （2）公务用车运行维护费 5 3.公务接待费 （1）国内接待费 金额单位：万元 年初预算数 决算数 1 2 6 7 - 其中：外事接待费 8 - （2）国（境）外接待费 9 - 10 - 1.因公出国（境）团组数（个） 11 - 2.因公出国（境）人次数（人） 12 - 3.公务用车购置数（辆） 13 - 4.公务用车保有量（辆） 14 - 5.国内公务接待批次（个） 15 - 16 - 17 - 其中：外事接待人次（人） 18 - 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 - 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 - 二、相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） - 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 说明：当此表数据为零时，即本部门（单位）无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。 — 14 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：南昌大学第二附属医院 项 2021 年度 目 本年支出 年初结转 支出功能 分类科目 金额单位：万元 本年收入 科目名称 和结余 栏次 1 2 3 合计 9,090.29 9,000.00 229 9,090.29 22904 2290402 2290403 其他支出 其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出 其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出 其他政府性基金债务收入 安排的支出 年末结转和 项目支出 结余 4 5 6 2,941.25 0.00 2,941.25 15,149.03 9,000.00 2,941.25 0.00 2,941.25 15,149.03 9,090.29 9,000.00 2,941.25 0.00 2,941.25 15,149.03 9,090.29 0.00 2,941.25 0.00 2,941.25 6,149.03 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 小计 编码 类 款 项 基本 支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 — 15 — 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：南昌大学第二附属医院 项 款 金额单位：万元 目 支出功能分类科目编码 类 2021 年度 科目名称 项 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。 — 16 — 国有资产占用情况表 公开 10 表 编制单位：南昌大学第二附属医院 2021 年度 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 单位：台、辆、套 栏次 决算数 1 9 1.副部（省）级及以上领导用车 2 0 2.主要领导干部用车 3 2 3.机要通信用车 4 0 4.应急保障用车 5 0 5.执法执勤用车 6 0 6.特种专业技术用车 7 4 7.离退休干部用车 8 1 8.其他用车 9 2 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） 10 49 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） 11 261 注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）占用的国有资产情况。 — 17 — 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入总计 573,631.10 万元，其中年初结转 和结余 37,445.68 万元，较 2020 年增加 20,919.89 万元，增长 126.59% ； 本 年 收 入 合 计 536,185.42 万 元 ， 较 2020 年 增 加 71,318.72 万元，增长 15.34%，主要原因是：红角洲院区于 2020 年 6 月底全面开业，2021 年全年运营，事业收入增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 29,578.99 万元，占 5.52%；事业收入 506,606.43 万元，占 94.48%；经营收入 0 万 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出总计 573,631.10 万元，其中本年支出 合计 519,155.44 万元，较 2020 年增加 94,428.78 万元，增长 22.23%，主要原因是：红角洲院区于 2020 年 6 月底全面开业， 2021 年全年运营，事业支出增加；年末结转和结余 42,545.54 万元，较 2020 年增加 751.07 万元，增长 1.80%，主要原因：一 是部分财政补助资金于 2021 年 12 月下达；二是为响应国家完善 公共卫生防疫体系的要求，基本建设项目调整报批，影响项目资 金执行进度。 本年支出的具体构成为：基本支出 163,504.18 万元，占 31.49%；项目支出 355,651.26 万元，占 68.51%；经营支出 0 万 — 18 — 元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本 单 位 2021 年 度 财 政 拨 款 本 年 支 出 年 初 预 算 数 为 44,571.98 万元，决算数为 26,969.37 万元，完成年初预算的 60.51%。其中： （一）科学技术支出年初预算数为 2,743.05 万元，决算数 为 1,055.87 万元，完成年初预算的 38.49%，主要原因是：相关 科研课题实施周期为 3 年至 5 年。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 1,313.20 万元， 决算数为 1,313.20 万元，完成年初预算的 100%。 （三）卫生健康支出年初预算数为 27,643.98 万元，决算数 为 21,451.17 万元，完成年初预算的 77.60%，主要原因是：为 响应国家完善公共卫生防疫体系的要求，基本建设项目调整报 批，影响项目财政补助资金执行进度。 （四）住房保障支出年初预算数为 207.88 万元，决算数为 207.88 万元，完成年初预算的 100%。 （五）其他支出年初预算数为 12,663.87 万元，决算数为 2,941.25 万元，完成年初预算的 23.23%，主要原因是：为响应 国家完善公共卫生防疫体系的要求，红角洲院区二期建设项目进 行调整，影响项目资金执行进度。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 — 19 — 本 单 位 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 11,437.81 万元，其中： （ 一 ） 工 资 福 利 支 出 11,428.71 万 元 ， 较 2020 年 增 加 3,351.70 万元，增长 41.50%，主要原因是：职工人数较上年增 加。 （二）商品和服务支出 2 万元，与上年持平。 （三）对个人和家庭补助支出 7.10 万元，较 2020 年减少 1,306.10 万元，下降 99.46%，主要原因是：退休人员养老金从 养老保险基金领取，不再从单位领取。 （四）资本性支出 0 万元，与上年持平。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机 关运行经费支出。 七、政府采购支出情况说明 本单位 2021 年度政府采购支出总额 310,309.67 万元， 其中： 政府采购货物支出 308,257.73 万元、政府采购工程支出 162.60 万元、政府采购服务支出 1,889.34 万元。授予中小企业合同金 额 167,897.97 万元，占政府采购支出总额的 54.11%，其中：授 予小微企业合同金额 9,724.03 万元，占政府采购支出总额的 — 20 — 3.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 53.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.67%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 一般业务用车。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预 算 范 围 的 二 级 项 目 32 个 全 面 开 展 绩 效 自 评 ， 共 涉 及 资 金 496,490.13万元，占项目支出总额的99.54%。从执行结果来看， 基本完成年初既定预算绩效目标。 （二）单位决算中项目绩效自评情况。 我单位将2021年度医用药品、耗材及试剂项目《项目支出绩 效自评表》进行公开。 医用药品、耗材及试剂项目绩效自评总体综述：根据年初设 定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.83分。项目全年预算数 为312,572.60 万元 ，执 行数为269,222.20 万元 ，完 成预算 的 86.13%。基本完成年初既定预算绩效目标。项目绩效目标具体完 成情况如下表所示。 — 21 — 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 医用药品、耗材及试剂 主管部门 江西省卫生健康委员会 年初预算数 312,572.60 实施单位 全年预算数 全年执行数 A B 312,572.60 269,222.20 南昌大学第二附属医院 分值 执行率 得分 10 86.13% 8.61 项目资金 年度资金总额 （万元） 其中：当年财政拨款 — — 上年结转资金 — — 其他资金 目标 312,572.60 269,222.20 — 86.13% — 预期目标 实际完成情况 及时医用药品、采购耗材及试剂，保证医院医疗业务的 能及时采购配备医用药品，保障了医院医疗业务的政 正常进行，满足患者需求，为病人提供良好的服务。 策进行，满足患者需求，为病人提供了较好的服务。 年度 总体 312,572.60 一级 指标 二级指标 三级指标 年度完成值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改 进措施 1、逐步实行国家集 采，耗材集采价格较 数量指标 采购计划完成率 >=95% 86.13% 14 12.69 上年有所下降；2、 控费效果超过预期， 药品、耗材费占总支 出比例低于预期值。 产出 质量指标 采购合格率 =100% 100% 14 14 指标 时效指标 供应及时率 =100% 100% 11 11 1、逐步实行国家集 采，耗材集采价格较 成本指标 绩效 预算执行率 >=90% 86.13% 11 10.53 指标 上年有所下降；2、 控费效果超过预期， 药品、耗材费占总支 出比例低于预期值。 经济效益 指标 社会效益 效益 指标 指标 生态效益 指标 收支结余 >=0 >=0 8 8 为病人服务 良好 良好 8 8 =100% 100% 7 7 逐年提高 逐年提高 7 5 >=90% >=90% 10 10 100 94.83 废弃医用药品、耗 材及试剂安全处 置率 可持续影 长效管理机制健 响指标 全性 满意 服务对象 度 满意度指 指标 标 患者满意度 总分 — 22 — 继续健全长效管理 机制。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的 资金。 （二）政府性基金预算财政拨款收入：指省财政使用政府性 基金拨付的资金。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入，如医疗收入。 （四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的 非统计财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。 （五）年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数， 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。 1、基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实 用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出、以及国家实 验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。 （1）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学 基金支出。 （2）实验室及相关设施：反映国家实验室、国家重点实验 室、部门开放实验室及野外台站等支出。 — 23 — 2、应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特 定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （1）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计 划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。 （2）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他 用于应用研究方面的支出。 3、技术研究与开发（款）：反映用于技术研究与开发等方 面的支出。 其他技术研究与开发（项）：反映其他用于技术研究与开发 方面的支出。 4、其他科学技术支出（款）：反映其他用于科技方面的支 出。 其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。 （二）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与 就业方面的支出。 行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老 方面的支出。 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （三）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 1、卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等管理 方面的支出。 — 24 — 其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康 管理事务方面的支出。 2、公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。 （1）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城 市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。 （2）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其 他用于公立医院方面的支出。 3、公共卫生（款）：反映公共卫生支出。 （1）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染 病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 （2）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方 面的支出。 4、中医药（款）：反映中医药方面的支出。 中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面 的专项支出。 5、行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面 的支出。 事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 （四）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的 支出。 — 25 — 住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和 其他资金等安排的住房改革支出。 购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符 合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退 休人员发放的用于购买住房的补贴。 （五）其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其 他政府支出。 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反 映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前 年度欠款收入安排的支出）。 （1）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 （项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。 （2）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：反映其 他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。 三、“三公”经费支出 一般公共预算“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行经费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 — 26 — （含外宾接待）支出。 四、机关运行经费支出 本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机 关运行经费支出。 — 27 —