2021年度洛宁县乡村振兴局部门决算公开.pdf

2021 年度 洛宁县乡村振兴局部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 洛宁县乡村振兴局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 洛宁县乡村振兴局概况 -3- 一、部门职责 （一）贯彻落实党和国家关于扶贫开发的法律、法规、 规章和方针、政策，制定全县扶贫开发工作政策、规划 和年度计划并组织实施。 （二）负责组织落实省、市、县下达的扶贫开发责任 目标，负责全县扶贫开发责任目标的下达、考核和验收， 负责对全县扶贫开发工作进行综合考核，并向县政府提 出奖惩意见。 （三）负责对贫困村、贫困户的人口识别和建档立卡， 管理洛宁县扶贫开发信息化管理系统；负责贫困人口、 扶贫开发工作情况的统计和动态监测，实施精准扶贫管 理。 （四）负责财政专项扶贫资金项目管理，会同有关部 门制定扶贫开发项目管理办法；负责县级扶贫开发重大 项目的考察、评估、论证、申报工作；负责全县年度扶 贫开发项目计划备案工作；负责扶贫开发项目的监督、 检查、验收工作。 （五）负责洛宁县脱贫攻坚领导小组办公室工作，会 同有关部门研究扶贫开发重大项目、跨区域项目和专项 项目，协调行业部门扶贫工作，引导行业部门政策、资 金和项目向贫困地区倾斜，支持扶贫开发工作。 （六）负责指导全县扶贫开发工作重点乡、村基础设 施建设和公共服务建设。 -4- （七）负责科技扶贫、到户增收、扶贫车间、产业化 扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫工作，指导全县贫 困地区特色产业发展，贫困群众增收致富。 （八）负责“雨露计划”培训工作，提高贫困劳动力 技能和综合素质，指导贫困地区劳动力转移就业。 （九）负责中央和省、市、县定点帮扶单位的服务协 调工作，负责定点帮扶工作的组织领导和综合协调工作； 负责社会化力量参与扶贫的动员组织、资金募集、项目 管理和服务保障工作；指导洛宁县扶贫开发协会工作。 （十）指导协调全县革命老区扶贫工作；负责利用中 央专项彩票公益金支持贫困革命老区扶贫项目建设工 作；指导洛宁县革命老区促进会工作。 （十一）完成县委、县政府交办的其他事项。 二、机构设置 洛宁县乡村振兴局内设机构 3 个，包括：综合股、产 业与社会扶贫股、规划项目股。 从决算单位构成看，洛宁县乡村振兴局部门决算包 括：本级决算。 纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。 具体是： 1. 洛宁县乡村振兴局本级 -5- 第二部分 2021 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：乡村振兴局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 决算数 项 目 1 栏 次 19096 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 15 2 二、外交支出 16 三、事业收入 3 三、国防支出 17 四、经营收入 4 四、公共安全支出 18 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 19 六、其他收入 6 六、科学技术支出 20 7 十二、农林水支出 21 16422 8 十九、住房保障支出 21 6 9 二十三、其他支出 22 2668 本年支出合计 23 19096 本年收入合计 10 19096 用事业基金弥补收支差额 11 结余分配 24 年初结转和结余 12 年末结转和结余 25 13 总计 14 26 19096 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 27 19096 收入决算表 公开 02 表 乡村振兴局 部门： 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 19096 19096 213 农林水支出 16422 16422 21305 扶贫 14921 14921 2130501 行政运行 168 168 136 136 3400 3400 功能分类 科目编码 2130502 2130504 科目名称 一般行政管理 事务 农村基础设施 建设 2130505 生产发展 10350 10350 2130599 其他扶贫支出 867 867 21307 农村综合改革 801 801 -8- 2130701 2130706 21308 2130804 2130899 对村级公益事 业建设的补助 对村集体经济 组织的补助 普惠金融发展 支出 创业担保贷款 贴息 其他普惠金融 发展支出 667 667 134 134 700 700 200 200 500 500 221 住房保障支出 6 6 22102 住房改革支出 6 6 2210201 住房公积金 6 6 229 其他支出 2668 2668 2668 2668 2668 2668 22960 2296011 票公益金安排 的支出 用于扶贫的彩 票公益金支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 支出决算表 公开 03 表 乡村振兴局 部门： 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 19096 174 18922 213 农林水支出 16422 168 16254 21305 扶贫 14921 168 14753 2130501 行政运行 168 168 功能分类 科目编码 2130502 2130504 科目名称 一般行政管理 事务 农村基础设施 建设 136 136 3400 3400 2130505 生产发展 10350 10350 2130599 其他扶贫支出 867 867 21307 农村综合改革 801 801 - 10 - 2130701 2130706 21308 2130804 2130899 对村级公益事 业建设的补助 对村集体经济 组织的补助 普惠金融发展 支出 创业担保贷款 贴息 其他普惠金融 发展支出 667 667 134 134 700 700 200 200 500 500 221 住房保障支出 6 6 22102 住房改革支出 6 6 2210201 住房公积金 6 6 229 其他支出 2668 2668 2668 2668 2668 2668 22960 2296011 票公益金安排 的支出 用于扶贫的彩 票公益金支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：乡村振兴局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 政府性基金预算财 财政拨款 政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 16428 一、一般公共服务支出 17 二、政府性基金预算财政拨款 2 2668 二、外交支出 18 3 三、国防支出 19 4 四、公共安全支出 20 5 五、教育支出 21 6 六、科学技术支出 22 7 十二、农林水支出 23 16422 16422 8 十九、住房保障支出 24 6 6 9 二十三、其他支出 25 2668 10 本年收入合计 11 年初财政拨款结转和结余 12 2668 26 19096 本年支出合计 27 年末财政拨款结转和结余 28 - 12 - 19096 16428 2668 一般公共预算财政拨款 13 29 政府性基金预算财政拨款 14 30 15 31 总计 16 19096 总计 32 19096 16428 2668 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 - 13 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 乡村振兴局 部门： 项 单位：万元 目 功能分类 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 16428 174 16254 213 农林水支出 16422 168 16254 21305 扶贫 14921 168 14753 2130501 行政运行 168 168 2130502 一般行政管理事务 136 136 2130504 农村基础设施建设 3400 3400 2130505 生产发展 10350 10350 2130599 其他扶贫支出 867 867 21307 农村综合改革 801 801 科目编码 - 14 - 2130701 2130706 对村级公益事业建设的 补助 对村集体经济组织的补 助 667 667 134 134 21308 普惠金融发展支出 700 700 2130804 创业担保贷款贴息 200 200 2130899 其他普惠金融发展支出 500 500 221 住房保障支出 6 6 22102 住房改革支出 6 6 2210201 住房公积金 6 6 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 乡村振兴局 经济分类 单位：万元 科目名称 科目编码 决算数 经济分类 决算数 商品和服务支出 10.58 310 3.47 31001 房屋建筑物购建 科目编码 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 64.37 30201 办公费 30102 津贴补贴 43.85 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 30205 水费 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险费 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 0.11 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 6 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 30216 培训费 31022 无形资产购置 30217 公务招待费 31099 其他资本性支出 30218 专用材料费 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 131.88 302 经济分类 科目名称 11.95 5.6 31.54 15.34 - 16 - 2.67 312 资本性支出 对企业补助 决算数 30304 抚恤金 15.48 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 0.72 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 313 对社会保障基金补助 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30399 对其他个人和家庭的补助支出 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 39906 赠与 国家赔偿费用支出 人员经费合计 1.35 3.09 31302 对社会保险基金补助 31303 补充全国社会保障基金 307 债务利息及费用支出 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 163.42 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 17 - 10.58 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：乡村振兴局 单位：万元 预算数 合计 1 2.7 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 2 决算数 小计 3 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 公务接待费 合计 6 7 2.7 2.67 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 8 小计 9 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 公务接待费 12 2.67 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 乡村振兴局 部门： 项 功能分类 科目编码 目 年初结转和结余 合计 其他支出 22960 本年支出 本年收入 科目名称 栏次 229 单位：万元 彩票公益金安 排的支出 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 2668 2668 2668 2668 2668 2668 2668 2668 2668 2668 2668 2668 6 用于扶贫的彩 2296011 票公益金安排 的支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 19 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 20 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 19096 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 10253.13 万元，增长（下降）116%。主 要原因是 2021 年增加扶贫项目。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 19096 万元，其中：财政拨款收入 16428 万元，占 86%；政府性基金预算财政拨款收入 2668 万 元，占 14%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 19096 万元，其中：基本支出 174 万 元，占 1%；项目支出 18922 万元，占 99%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 19096 万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计各增加 10253.13 万元，增长 116%。主要原因是 2021 年增加扶贫项目。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16428 万元，占本 年支出合计的 86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款 支出增加 8585.13 万元，增长 109.46%。主要原因是 2021 年 增加扶贫项目。 （二）结构情况。 - 21 - 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16428 万元，主要 用于以下方面：农林水（类）支出 16422 万元，占 99.96%； 住房保障（类）支出 6 万元，占 0.04%。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 239.64 万元，支出决算为 16428 万元，完成年初预算的 6855%。其中： 1．农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年 初预算为 131.02 万元，支出决算为 168 万元，完成年初预 算的 125.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员增加。 2．农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 136 万元，决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是项目增加。 3．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 3400 万元。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是项目增加。 4．农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年 初预算为 0 万元，支出决算为 10350 万元，决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是项目增加。 5．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。 年初预算为 100 万元，支出决算为 867 万元，完成年初预算 - 22 - 的 867%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增 加。 6．农林水支出（类）扶贫（款）对村级公益事业建设 的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 667 万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。 7．农林水支出（类）扶贫（款）对村集体经济组织的 补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 134 万元。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。 8．农林水支出（类）普惠金融发展（款）创业担保贷 款贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。 9．农林水支出（类）普惠金融发展（款）其他普惠金 融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。 10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为 8.62 万元，支出决算为 6 万元，完 成年初预算的 70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是人员变动。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 174 万元。其 中：人员经费 163.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、其他对个人 - 23 - 和家庭的补助支出；公用经费 10.58 万元，主要包括：商品 和服务支出、办公费、公务接待费、福利费、其他交通费用。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.7 万元， 支出决算为 2.67 万元，完成预算的 99%。2021 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少招待 开支，无公函不接待。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%； 公务接待费支出决算 2.67 万元，完成预算的 99%，占 99%。 具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政 拨款的公务用车保有量为 1 辆。 - 24 - 3.公务接待费年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是减少招待开支，无公函不接待。其中： 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主 要包括：0 等。 其他国内公务接待支出 2.67 万元。2021 年共接待国内 来访团组 11 个、来宾 475 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 洛宁县乡村振兴局2020年预算项目均按要求编制了绩 效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效 指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达 到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况 。 （二）项目绩效自评结果。 项目综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，预 期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等 情况。 （三）重点绩效评价结果。 无 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 - 25 - 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 2668 万元，主要用于增加扶贫项目。年末 无结转和结余资金数。 十、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 13.88 万元，支出决 算为 10.58 万元，完成年初预算的 76%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是按实际支出。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 - 26 - 第四部分 名词解释 - 27 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 28 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 29 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 30 -