2021年补充预算公开文本(城市更新局).pdf

沈阳市苏家屯区城市更新局 2021 年单位预算公开 补充公开文本 1 目 录 第一部分 沈阳市苏家屯区城市更新局本级主要职责 第二部分 沈阳市苏家屯区城市更新局 2021 年单位预算公 开表 表 8.项目支出预算情况表 表 12.政府购买服务支出预算情况表 表 13.部门（单位）整体绩效目标表 表 14.特定项目类项目绩效目标情况表 第三部分 沈阳市苏家屯区城市更新局本级 2021 年单位预 算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 沈阳市苏家屯区城市更新局本级主要职责 1．主要职能。 第一条 《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办 公厅关于印发<沈阳市县（市、区）机构改革方案>的通知》 （厅秘发〔2018〕247 号），制定本规定。 第二条 沈阳市苏家屯区城市更新局（以下简称区更新 局）是区政府工作部门，为正处级。 第三条 区更新局贯彻落实党中央关于城市更新工作 的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对 城市更新工作的集中统一领导。主要职责是： （一）贯彻执行国家、省、市有关城市更新和土地整备 方面的法律、法规和政策，组织开展本区城市更新配套政策 和规范性文件的研究和起草工作。 （二）组织编制城市更新规划、总体工作方案，制定城 市更新中长期及年度实施计划，经批准后实施。 （三）统筹全区城市更新改造项目；组织实施政府主导 的城市更新重点项目和产业项目；对具体项目进行可行性研 究和论证，编制策划方案；负责城市更新项目的统筹供地。 （四）负责城市更新资金的统筹管理和监督、使用；拟 订年度城市更新专项资金安排计划；负责城市更新项目利用 国家政策性资金有关工作。负责编制由政府主导的城市更新 项目的融资、预算、搬迁补偿安置等工作方案，并组织实施。 （五）统筹协调城市更新范围内的土地整备工作；负责 城市更新项目资金测算工作；负责城市更新项目用地成本核 3 算工作；组织开展城市更新土地的管理工作，对纳入储备的 土地进行前期整理、保护管理和临时利用审批；统筹协调城 市更新项目标图建库和测绘工作、城市更新项目涉及的各类 用地组报卷前期工作、城市更新项目完善用地手续后的供地 有关工作；负责城市更新涉土项目的招商工作。 （六）统筹指导纳入年度城市更新计划的土地房屋征 收、安置及土地整合归宗工作；统筹指导城市基础设施建设 用地的征地、征收工作；负责全区城市更新工作被委托实施 单位的政策指导、业务培训。 （七）负责统筹推进城市更新信息化建设及信息数据统 计和档案资料的管理工作。 （八）负责本单位安全生产和职业健康工作。 （九）负责将环境保护法律法规纳入本单位工作人员培 训内容。 （十）负责本单位党的建设和群团工作。 （十一）完成区委、区政府交办的其他事项。 第四条 区更新局设下列内设机构： （一）办公室。负责文电、保密、政务公开、绩效考核、 督查督办、文字综合等工作；负责资产管理、印鉴管理和使 用、办公场所运转维护等后勤事务保障工作；组织协调及日 常事务性工作；负责本单位党建和群团工作；负责机构编制、 人事管理、档案资料管理等工作；负责本单位安全生产和职 业健康等工作。 人员编制 3 名，主任职数 1 名。 4 （二）管理科。负责编制城市更新规划、总体工作方案， 制定城市更新中长期及年度实施计划；负责对纳入储备的土 地进行前期整理、保护管理和临时利用审批；协调城市更新 项目标图建库和测绘工作；负责城市更新项目涉及的各类用 地组、报卷等前期工作；负责城市更新项目完善用地手续后 的供地有关工作；负责城市更新涉土项目的招商工作。 统筹和指导全区征收和回迁安置工作；负责城市更新资 金的统筹管理和监督、使用；拟订年度城市更新专项资金安 排计划；负责城市更新项目利用国家政策性资金有关工作； 负责编制由政府主导的城市更新项目的融资、预算工作。负 责信息化建设及信息数据统计。负责城市更新配套政策和规 范性文件的研究和起草工作；负责组织召开城市更新社会稳 定风险评估论证会。 人员编制 3 名，科长职数 1 名。 （三） 法规科。负责区城市更新局涉法涉诉案件的前 期准备工作；参与因征收决定、公告引起的行政复议和法律 诉讼工作，对拆迁许可证项目做出行政裁决，履行相关程序， 申请司法强制执行并向市房屋征收管理部门备案工作；负责 对全区征收工作人员进行法律、法规培训工作；负责全区征 收政策法规的宣传工作；负责征收区域被征收人来信、来电、 来访的接待处理归档工作及维稳工作；负责为全区征收政策 法规起草工作提供法律、法规、政策咨询工作；建立健全征 5 收补偿、行政诉讼、行政复议及司法强制执行的档案工作， 做好案件分类。 第五条 沈阳市苏家屯区城市更新局行政编制 11 名。 设局长 1 名，副局长职数 2 名；正科级领导职数 3 名。 第六条 本规定由中共沈阳市苏家屯区委机构编制委 员会办公室负责解释，其调整由中共沈阳市苏家屯区委机构 编制委员会办公室按规定程序办理。 二、部门预算单位构成 纳入沈阳市苏家屯区城市更新局 2021 年部门预算编制 范围的二级预算单位包括： 沈阳市苏家屯区城市更新局（本级） 6 第二部分 沈阳市苏家屯区城市更新局本级 2021 年单 位预算公开表 7 项目支出预算情况表 表8 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 一般公共 合计 合计 苏家屯区 城市更新局 苏家屯区 城市更新局 苏家屯区城 市更新局 安居工程还贷 资金 办公设施维修 费 预算 34864.655 34864.655 34864.655 4500 4500 4500 10 10 10 10 10 10 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 超期回迁安置、 净地不净等扫 上年结转结余 尾工作经费 8 单位资 金 合计 一般公 共预算 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 单位资 金 苏家屯区 城市更新局 集体土地征 收工作经费 苏家屯区 城市更新局 宣传教育费 用 10 10 10 10 10 10 225 225 225 29.655 29.655 29.655 50 50 50 29000 29000 29000 10 10 10 10 10 10 1000 1000 1000 苏家屯区棚 苏家屯区 改配套基础设 城市更新局 施建设（民主街 道） 食堂打更保 苏家屯区 洁人员及信访 城市更新局 大厅聘用人员 经费 苏家屯区 城市更新局 苏家屯区 城市更新局 苏家屯区城 市更新局 苏家屯区城 市更新局 苏家屯区城 市更新局 征收项目航 拍资金 征收项目 聘用法律顾问 及法律诉讼代 理费 征收一线租用 车辆及燃油费 地铁六号线 9 政府购买服务支出预算表 表 12 单位:万元 本年收入 单位名称 支出功能分 购买服务项 类（类级） 目名称 购买服务指导目录对 应项目（三级目录代码 一般 总计 合计 及名称） 公共 预算 征收项目航拍 合计 2120199 资金 其他服务 50 50 10 50 上年结转结余 政府 国有 财政 性基 资本 专户 单位 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 一般 合计 公共 预算 政府 国有 财政 性基 资本 专户 单位 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表 13 单位：万元 部门（单位）名称 年度预算收入 年度部门预算支出 年度预算支出 人员类项目 其他运转类项目 公用经费类项目 特定目标类项目 对应项目 预算资金情况（万元） 年度主要任务 11 年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 年度绩效指标 12 指标值 度量单位 完成时限 备注：按照区财政局安排，我单位在 2021 年度未纳入部门整体绩效安排，所以此表无数据 特定目标类项目（政策）绩效目标情况表 2021 年 表 14 单位：万元 项目(政策)名称 安居工程还贷资金 主管部门 苏家屯区政府 实施单位 苏家屯区城市更新局 预算资金情况 总体目标 4500 完成预算的 100% 一级指标 履职效能 绩效指标 运算 三级指标 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021-12 整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2021-12 工作质量达标率 = 100 % 2021-12 总体工作完成率 = 100 % 2021-12 就业服务对象满意度 >= 100 % 2021-12 符号 指标值 度量 二级指标 单位 完成时限 运行成本 社会效应 服务对象满意度 13 社会公众满意度 成本控制成效 当地群众总体满意度 >= 100 % 2021-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2021-12 在职人员控制率 <= 100 % 2021-12 14 特定目标类项目（政策）绩效目标情况表 2021 年 表 14 单位：万元 项目(政策)名称 苏家屯区棚改配套基础设施建设（民主街道） 主管部门 苏家屯区政府 实施单位 苏家屯区城市更新局 预算资金情况 总体目标 225 完成预算的 100% 一级指标 绩效指标 履职效能 社会效应 运行成本 运算 三级指标 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021-12 整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2021-12 工作质量达标率 = 100 % 2021-12 总体工作完成率 = 100 % 2021-12 服务对象满意度 就业服务对象满意度 >= 100 % 2021-12 社会公众满意度 当地群众总体满意度 >= 100 % 2021-12 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2021-12 在职人员控制率 <= 100 % 2021-12 15 符号 指标值 度量 二级指标 单位 完成时限 特定目标类项目（政策）绩效目标情况表 2021 年 表 14 单位：万元 项目(政策)名称 征收项目航拍资金 主管部门 苏家屯区政府 实施单位 苏家屯区城市更新局 预算资金情况 总体目标 50 完成预算的 100% 一级指标 绩效指标 履职效能 社会效应 运算 三级指标 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021-12 整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2021-12 工作质量达标率 = 100 % 2021-12 总体工作完成率 = 100 % 2021-12 就业服务对象满意度 >= 100 % 2021-12 服务对象满意度 16 符号 指标值 度量 二级指标 单位 完成时限 运行成本 社会公众满意度 当地群众总体满意度 >= 100 % 2021-12 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2021-12 在职人员控制率 <= 100 % 2021-12 特定目标类项目（政策）绩效目标情况表 2021 年 表 14 单位：万元 项目(政策)名称 征收项目 主管部门 苏家屯区政府 实施单位 苏家屯区城市更新局 预算资金情况 总体目标 29000 完成预算的 100% 一级指标 绩效指标 履职效能 运算 三级指标 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021-12 整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2021-12 17 符号 指标值 度量 二级指标 单位 完成时限 社会效应 运行成本 工作质量达标率 = 100 % 2021-12 总体工作完成率 = 100 % 2021-12 服务对象满意度 就业服务对象满意度 >= 100 % 2021-12 社会公众满意度 当地群众总体满意度 >= 100 % 2021-12 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2021-12 在职人员控制率 <= 100 % 2021-12 特定目标类项目（政策）绩效目标情况表 2021 年 表 14 单位：万元 项目(政策)名称 地铁六号线 主管部门 苏家屯区政府 实施单位 苏家屯区城市更新局 预算资金情况 1000 总体目标 完成预算的 100% 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 18 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 履职效能 社会效应 运行成本 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021-12 整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2021-12 工作质量达标率 = 100 % 2021-12 总体工作完成率 = 100 % 2021-12 服务对象满意度 就业服务对象满意度 >= 100 % 2021-12 社会公众满意度 当地群众总体满意度 >= 100 % 2021-12 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2021-12 在职人员控制率 <= 100 % 2021-12 19 第三部分 沈阳市苏家屯区城市更新局本级 2021 年单位预算情况说明 一、关于沈阳市苏家屯区城市更新局本级 2021 年收支 预算的总体说明 按照综合预算的原则，沈阳市苏家屯区城市更新局所有 收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算 拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、单位其他收入等； 支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、 住房保障支出等。2021 年收入总预算 35080.51 万元,比 2020 年 收 入 总 预 算 1645.02 万 元 增 加 33435.49 万 元 ， 增 加 2032.53%。2021 年支出总预算 35080.51 万元,比 2020 年支 出总预算增加 1645.02 万元，增加 2032.53%。主要是由于按 照国家相关政策，人员工资及津补贴预算相应增加。同比增 加征收补偿资金。 二、关于沈阳市苏家屯区城市更新局本级一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 0.4 万元，其 中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万 元；公务接待费 0.4 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数 减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数无 变化，主要是由于我单位无因公出国（境）任务；公务用车 20 购置及运行费比 2020 年预算数无变化，主要是由于我单位 没有公车；公务接待费比 2020 年预算数无变化，主要是由 于人员和标准无变化。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2021 年局本级一家机关运行经费财政拨款预算 215.85 万元，比 2020 年预算增加 40.66 万元，增加 23.21%。 （二）政府采购预算安排情况。 2021 年政府采购预算总额 50 万元，其中：政府采购服 务预算 50 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月，共有车辆 0 辆，其中：一般公务用 车 0 辆。2021 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。 （四）绩效目标设置情况。 根据预算绩效管理要求，沈阳市苏家屯区城市更新局本 级 2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，实际 编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，涉及金额 34775 万 元，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。 （五）2021 年政府性基金预算 34725 万元。 （六）2021 年没有国有资本经营预算和社保基金预算发 生额,所以表中没有数据。 21 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核 算的附属单位按照有关规定上缴的收入。 4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专 户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收 入”以外的收入。 5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）： 反映财政部门用于预算改革方面的支出。 8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）： 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）： 22 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务 支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经 费。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。 13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗 经费。 14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 23 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 24