咸阳市渭城区人民检察院2020年部门综合预算.pdf

咸阳市渭城区人民检察院 2020 年部门综合预算说明 一、部门主要职责： 咸阳市渭城区人民检察院是国家的法律监督机关，依据宪法和法律独立行使检察权，对渭城区 人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。 （一）部门主要职责是： 1、依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯 罪案件行使检察权。 2、对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监 督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。 3、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。 4、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 5、对渭城区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。 6、对渭城区人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。办理国家赔偿事 项。 7、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。 8、对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，并向立法机关和最高人民检察院提出立法和司 法解释建议。 9、负责渭城区检察机关案件管理工作。 10、负责渭城区检察机关的队伍建设和思想政治工作；领导渭城区人民检察院依法管理检察官及 其他检察人员的工作；协同主管部门管理渭城区人民检察院的机构编制。 （二）内设机构情况 根据最高人民检察院《关于推进省以下人民检察院内设机构改革工作的通知》 （高检发政字〔2018〕 66 号）及中共陕西省委机构编制委员会办公室、陕西省人民检察院《关于印发〈陕西省市县级人民 检察院内设机构改革方案〉的通知》（陕检会〔2019〕6 号）及中共陕西省委机构编制委员会办公室 《关于市县级人民检察院内设机构改革方案的复函》（陕编办函〔2019〕367 号）精神，结合本院实 际，我院内设机构调整为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、 综合业务部、政治部、司法警察大队。 二、2020 年年度部门工作任务 咸阳市渭城区人民检察院设下列内设机构： （一）办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作；协助院领导处理检察政务，组 织协调上级机关及院工作部署的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息。负责人大代表的 联络和特约检察员的联系工作。负责制定实施本院网络安全和信息化建设规划，承担本院基础网络、 设施和系统应用的日常运行维护管理等检察技术工作。制定实施机关财务和装备规划，编制支出规划 和部门预决算；负责本院财务管理、国有资产管理、政府采购等工作。负责机关后勤服务工作。 （二）第一检察部。负责办理除第二检察部承办案件以外的刑事案件、未成年人犯罪和侵害未成 年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监 督以及相关案件的补充侦查。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。开展未成年人司法保护和预防未成 年人犯罪工作。 （三）第二检察部。负责办理危害公共安全犯罪，故意杀人、抢劫、毒品等犯罪案件、区监察委 员会移送职务犯罪案件、破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、 抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理本院管辖的相关刑事 申诉案件。 （四）第三检察部。负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、 强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪案件。负责本院驻看守所 检察室工作。 （五）第四检察部。负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉；承办对人民 法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法 行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督；开展民事支持起诉工作；负责办理本院管 辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。 （六）第五检察部（检察服务中心、国家赔偿工作办公室）。负责受理向本院的控告和申诉，承 办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。 （七）综合业务部。协助上级院调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，并提 出意见和建议；搜集、报送典型案例、指导性案例。承办法律问题请示、检委会日常工作。负责对司 法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案款物监管、法律文书监 管、案件信息公开等职责；负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判等；负责人民监督员工 作。 （八）政治部。负责思想政治、组织人事、宣传教育、意识形态、考核培训、检务督察等工作。 （九）司法警察大队。负责配合业务部门执行办案任务、办公区和信访接待场所安全保卫等司法 警察工作。负责本院司法警察队伍的管理、培训和考核等工作。 三、部门预算单位构成 咸阳市渭城区人民检察院为一级预算单位，经费管理方式财政集中支付，独立核算。无二级预算 单位。 四、部门人员情况说明 截止2019年底渭城区人民检察院政法专项编制67人。年末实有67人，行政61人，机关工勤人员6 人；离退休人员共计31人，其中：离休2人，退休29人。（见下图） 五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明 截止 2019 年 12 月 31 日，渭城检察院执法执勤车辆 7 台，20 万元以上设备 10 台（套）；2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 六、部门预算绩效目标说明 2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款共 1142.56 万元、履职 专项业务经费 181.9 万元、无政府性基金预算当年拨款。 总体目标：紧紧围绕服务党和国家工作大局，聚焦检察监督主业，适应以审判为中心的诉讼改革 制度，全面发挥侦查监督职能，努力提高审查逮捕质量和水平，不断提高监督能力和水平，全面提高 检察队伍素质。 七、2020 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 2020 年渭城区人民检察院部门预算收入合计 1142.56 万元， （其中一般公共预算拨款收入 960.66 万元，部门管理的专项资金收入经费 181.9 万元），比 2019 年减少 219.38 万元，减幅为 16.11%， 减少原因：一是反贪局、反渎局转隶，人员工资转出，人员经费减少。二是厉行节约，减少开支，公 用经费减少。 2020 年渭城区人民检察院部门预算支出 1142.56 万元，比 2019 年减少 219.38 万元，减幅为 16.11%，减少原因为：一是反贪局、反渎局转隶，人员工资转出，人员经费减少。二是厉行节约，减 少开支，公用经费减少。 （二）财政拨款收支情况。 2020 年渭城区人民检察院部门预算财政拨款收入 1142.56 万元，（其中部门管理的专项资金收 入经费 181.9 万元），比 2019 年减少 219.38 万元，减少原因为：一是反贪局、反渎局转隶，人员工 资转出，人员经费减少。二是厉行节约，减少开支，公用经费减少。 财政拨款支出 1142.56 万元，比 2019 年减少 219.38 万元，减幅为 16.11%，减少原因为：一是 反贪局、反渎局转隶，人员工资转出，人员经费减少。二是厉行节约，减少开支，公用经费减少。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款支出规模变化情况。 2020 年一般公共预算当年拨款 1142.56 万元，比 2019 年减少 219.38 万元，减幅为 16.11%，减 少原因为：一是反贪局、反渎局转隶，人员工资转出，人员经费减少。二是厉行节约，减少开支，公 用经费减少。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2020 年部门预算支出合计 1142.56 万元。其中： （1）公共安全支出（204）803.28 万元，比 2019 年减少 343.96 万元，减幅为 30%，减少原因 为一是反贪局、反渎局转隶，人员工资转出，人员经费减少。二是厉行节约，减少开支，公用经费减 少。其中：人员经费支出 908.39 万元，比 2019 年减少 216.76 万元，减幅为 19%，减少原因为是反 贪局、反渎局转隶，人员工资转出，经费减少;公用经费支出 52.27 万元，比上年减少 7.92 万元，减 少原因是厉行节约，减少开支，公用经费减少。 （2）社会保障和就业支出（208）支出 254.38 万元；比 2019 年增加 135.87 万元，全部为人员 支出，增加原因为科目基数调整，退休、转出人员缴纳职业年金增加。 （3）医疗卫生与计划生育支出（210）30.71 万元；比 2019 年减少 4.74 万元，全部为人员支出， 减少原因为是反贪局、反渎局转隶，人员工资转出，医疗保险费经费减少。 （2）住房保障公积金（210201）支出 54.19 万元，全部为人员支出，比 2019 年减少 6.55 万元，减 幅为 11%，减少原因为转隶人员工资转出，公积金减少。 3、支出按经济科目分类的明细情况。 （一）工资福利（301）支出 856.85 万元，全部为人员经费支出，比 2019 年减少 210.41 万元， 减幅为 20%，减少原因是转隶人员工资转出，经费减少。 （二）商品和服务（302）支出 273.41 万元，比 2019 年减少 21.27 万元，减幅为 7%，减少原因 是反贪局、反渎局转隶，人员工资转出，经费减少，厉行节约，减少开支。其中：其他交通费用（30239） 支出 51.54 万元，比 2019 年减少 6.35 万元，减幅为 11%，减少原因为是反贪局、反渎局转隶，人员 工资转出，经费减少、人员工资变动;公用经费（30201）支出 52.27 万元，比上年减少 7.92 万元， 减幅为 13%，减少原因是厉行节约，减少开支;专项业务经费（30227）支出,169.61 万元，比上年减 少 6.99 万元，减幅为 4%，减少原因科目调整。 （三）对个人和家庭的补助（303）为 0，原因为预算编报个别经济科目调整。 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无国有资本经营预算拨款收支。 （六） “三公”经费等预算情况。 2020 年渭城区人民检察院“三公”经费支出预算合计 8.9 万元，比 2019 年减少 3.1 万元。其中 （1）公出国（境）费用 0 万元（含副省级干部出国经费 0 万元），近年来无安排。（2）2020 年公 务接待费 0.9 万元，比 2019 年减少 0.1 万元，我院接待在机关廉政灶。（3）公务用车运行维护费 7 万元，公务用车购置费为 0，无安排；2020 年公务用车运行维护费 7 万元，较上年减少 4 万元，减少 原因是按照要求，厉行节约，减少开支，严格车辆使用管理；公车主要用于政法执勤办案，实际列支 以办案项目经费为主。（4）2020 年会议费 1 万元，比 2019 年增加 1 万元，增加原因是按照规定要 求安排业务会议费用。（5）培训费为 0，培训主要是办案业务培训，在办案项目费中列支，公用经 费未列支。 （七）机关运行经费安排情况。 为保障机关正常运转，2020 年本部门机关运行经费财政拨款预算 221.87 万元，比 2019 年减少 14.92 万元，主要原因是公用经费按定额管理，部门人员转隶，编制人员减少造成机关运行经费减少。 （八）政府采购情况 本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。 八、专业名称解释 1、侦查监督办案费，反映对犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事案件的立案、侦查活动进 行监督的支出； 2、执行监督办案费，反映对人民法院和监管改造执行刑罚活动进行监督的支出； 3、控告申诉办案费，反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出； 4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费及其他费用。 附件：咸阳市渭城区人民检察院 2020 年预算报表 咸阳市渭城区人民检察院 2020 年 1 月 24 日