2019年度凉山州交通运输局决算.doc

2019 年度 四川省凉山州交通运输局 部门决算 目录 第一部分 部门概况 .........................................4 一、基本职能及主要工作 .................................4 二、机构设置 ...........................................6 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 .......................12 一、收入支出决算总体情况说明 ..........................12 二、收入决算情况说明 ..................................12 三、支出决算情况说明 ..................................13 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..................14 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..............14 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..........18 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ...............18 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................20 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................20 十、 预算绩效情况说明 .................................20 十一、其他重要事项的情况说明 ..........................32 第三部分 名词解释 ........................................34 第四部分 附件 ............................................38 附件 1 ................................................38 1 附件 2 ................................................57 附件 3 ................................................60 附件 4 ................................................63 附件 5 ................................................65 附件 6 ................................................68 第五部分 附表 ............................................70 一、收入支出决算总表 ..................................71 二、收入总表 ..........................................71 三、支出总表 ..........................................71 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................70 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........70 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................70 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................70 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................70 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................70 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........70 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............70 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....70 十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................70 2 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1.贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和 法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路行业规划、政 策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与 拟订物流业发展战略和规划。 2.拟订涉及交通运输行业的规范性文件，负责本系统、 本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水 路行业有关体制改革工作，参与全州高速公路有关工作。 3.根据全州经济发展总体规划，组织制定公路、水路及 汽车客货运输站场等交通运输发展中长期计划和年度计划。 负责制定农村公路发展规划并监督实施。负责交通运输行业 统计和信息引导。 4.承担公路、水路交通运输市场监管责任。培育公路、 水路运输市场，维护交通运输行业平等竞争秩序。指导城乡 客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作。会同有关部门 制定运输价格。 5.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通运输船舶 及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导 航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。 3 指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应 急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。 6.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、州财 政性资金安排建议。会同有关部门提出有关财政、土地、价 格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。 7.承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、 水路及汽车站场工程建设相关政策、制度、技术标准，组织 协调公路、水路及汽车站场相关重点工程建设和工程质量、 安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标 投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护， 承担有关重要设施的管理和。按规定负责港口（码头）规划 和管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部 门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。 8.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规 定组织调协重点物资和抢险、救灾、战备等紧急客货运输， 负责重点干线路网运行监测和协调。组织协调本系统交通战 备工作，并承担国防动员有关工作。 9.贯彻国家有关交通运输科技政策， 组织重大科技开发。 指导实施交通运输行业计量、质量、技术标准和规范工作。 指导全州交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相 关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护 和节能减排工作。 4 10.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术 交流与合作，指导全州交通运输行业招商引资和利用外资工 作。 11.承担路政管理职责。指导、监督路政管理部门对公 路的路产路权按照法律法规进行维护；负责全州公路、桥梁、 隧道收费站点建设，指导、监督收费项目的收缴、还贷和收 费公路的维护。 12.承担州政府公布的有关行政审批事项。 13.承办州政府交办的其他事项。 （二）2019 年重点工作完成情况。 一是着力强化党的政治建设， 全面从严治党向纵深推进。 坚决落实全面从严治党任务，不断推进交通运输系统党的建 设。始终把党的政治建设摆在首位，严格履行管党治党责任。 高质量开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，充分发挥基 层党组织战斗堡垒作用，党的全面领导得到进一步加强。狠 抓党风廉政建设和反腐败工作。坚持党风廉政建设工作与其 他工作同部署、同落实、同考核，实行廉政“一票”否决制。 深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项整治，营造风清气正 良好政风行风。在 2019 年度州直工委考核中，州交通运输 局荣获目标责任、“四好一强”活动、党风廉政建设责任制、 信息报送、党组理论学习等 5 项优秀奖，较 2018 又有了新 提升。 二是扎实推进交通项目建设，促投资稳增长作用彰显。 5 全年累计完成交通投资 108.94 亿元，占年度投资目标 60.05 亿元的 181%，首次突破年度投资超百亿大关。高速公路建设 有序推进。G5 京昆高速公路泸黄段改扩建工程主线工程全面 完工，乐西、德会、宜攀高速开工建设，西昭高速完成社会 资本方招标，西香、西宁等 9 条高速公路前期工作进展顺利， 实现高速公路规划所有县市全覆盖。 干线公路建设稳步推进。 建成 G227 盐米路至米易界段等 3 个国省干线项目，新开工 G348 盐源小高山隧道等 8 个项目；建成国省干线公路 130.5 公里，占年度目标的 131%；全年完成国省干线投资 18.2 亿 元，占年度投资目标的 136%，均超额完成投资目标任务。 三是全力推进农村公路建设，交通脱贫攻坚成效显著。 完成兜底目标任务。建成农村公路 1913 公里，完成农村公 路“畅返不畅”破损路面整治 1600 公里；建成资源路旅游 路产业路 130.8 公里；建成通乡硬化路 104.3 公里、通村硬 化路 85.06 公里；布拖县阿布洛哈村峡谷摆渡车正式运行， 我州最后一条通村硬化路主体工程基本建成，与全国全省同 步实现提前一年完成交通脱贫兜底性目标任务。全州实现所 有乡镇通油路、建制村通硬化路、“畅返不畅”整治三大目 标。“四好农村路”建设稳步推进。会理县成功创建全省“四 好农村路”示范县，是全省民族地区唯一获此殊荣的县，开 创了我州“四好农村路”示范创建的新局面。“双联”帮扶 工作扎实开展。实现帮扶全覆盖，州交通运输系统共计派出 帮扶干部 20 人、帮扶责任人 232 人、“双联”帮扶贫困户 319 户 1288 人。投入帮扶资金 1300 多万元，帮扶的 5 个贫困村 6 全部经省、州、县三级验收摘帽，其中 1 个村经国家验收摘 帽。 四是坚持新发展理念，规划引领作用发挥取得新成效。 加快我州综合交通体系规划落地。《凉山州加快综合交通建 设三年攻坚行动的实施意见》正式印发。积极谋划凉山州综 合交通“十四五”规划编制。初步草拟形成凉山州综合交通 规划《基本思路》，规划期限为 2021-2025 年。开展凉山州 普通干线公路国土空间控制规划编制。完成了凉山州国土空 间控制规划编制的政府采购招投标工作，并完成第一批报审 项目的编制工作。积极推进“交通+旅游”试点项目相关工 作。完成 G348、S221 线西昌至泸沽湖段“交通+旅游”试点 项目总体方案初稿编制。配合自然资源、生态环境等部门完 成全州公路工程项目生态保护红线评估调整。《凉山港总体 规划（金沙江河段） 》正式出台。 五是努力建设人民满意交通，行业服务水平明显增强。 运输保障提质增效。全州新增 95 个乡镇、1310 个建制村开 通农村客运，通车率达 97.8%、98.4%；乡镇客运综合服务站 点建设有序推进，建成 79 个乡镇港湾站、881 个村级招呼牌； 全 州 公 路 水 路 客 货 运 量 同 比 增 长 10% 、 28.8% 和 4.60% 、 8.84%；开通西昌至珠江三角洲的农民工专项运输线路，运 送农民工达 2.5 万人次，切实解决农民工往返转车难题。出 行环境畅安舒美。全州国省干线公路养护路况基本保持路面 干净整洁，公路养护水平有所提升。新改建 13 座普通国省 干线“厕所革命”建设项目。强化超限超载治理，查处超限 7 车辆 1806 辆。州交通运输局被评为全州城乡环境综合治理 先进单位。大力推进 ETC 应用安装，我州累计安装车辆 21.48 万辆。 六是持续深化重点领域改革，行业发展动能不断增强。 机构改革有序推进。将原农业局渔船监督管理和直属事业单 位承担的所有行政职能划入州交通运输局机关。撤销了离退 休科，增设了行政审批科、港口航道管理科、养护管理科， 完成了州交通运输综合执法改革任务。成立了“一支队、三 中心”，彻底理顺了州交通运输系统管理体制机制。运输行 业改革加快推进。《凉山州网络预约出租汽车管理实施细则》 等文件通过合法性审查；积极探索道路养护体制改革。草拟 完成《凉山州公路路长制工作方案》。推进法治政府部门建 设。坚持依法行政，严格执行重大行政决策法定程序，落实 行政规范性文件合法性审查机制，组织开展“双随机”抽查， 规范事中事后监管行为，增强法治思维和能力，加强行政执 法队伍建设。全面深化“放管服”改革。受理行政审批事项 548 件，现场办结率、按时办结率均为 100%，“网办”录入 事项达 80%。 七是持续狠抓交通安全生产，安全生产形势平稳可控。 全州交通运输行业领域全年未发生较大及以上安全责任事 故。始终坚持“生命至上、安全第一”理念，绷紧安全生产 这根弦，抓实安全生产监测及风险防范工作，强化政治担当 和责任落实，让群众安全感不断提升。交通应急反映能力不 断提升。开展公路应急抢险保通等各类应急演练 17 次，排 8 查整改安全生产隐患 1344 个。交通系统在“6·28”雷波县 飞石砸中客车、 “7·29”甘洛特大暴雨灾害、 “8·14”成昆 铁路甘洛埃岱 2 号至 3 号隧洞附近突发山体崩塌等事件中， 快速启动应急抢险预案，科学组织道路抢通。交通工程安全 监督不断强化。累计开展公路水运工程质量监督各类检查 73 次、下发整改通知 71 份。交通运输安全源头治理不断强化。 全面完成三类以上班线客运车辆和包车客运车辆主动智能 防控系统安装和公路营运“两客一危”营运车辆及重型载重 汽车的卫星定位装置的升级安装，实现重点车辆卫星导航定 位装置全覆盖。信访维稳不断强化。全年受理各类信访案件 44 起，信访结案率、群众满意率大幅提升。州交通运输局在 2019 年全省交通行业安全生产目标管理考核中被评为优秀 单位。 八是大力加强行业管理，行业治理能力和治理体系持续 提升。持续推动智慧交通建设。完成盐源卫城超限检测站不 停车检测系统项目建设，启动国省干线公路在役长大桥隧结 构安全监测工作，完成四川省交通运行监测与应急指挥系统 工程、凉山州水上交通安全监管系统工程招标。持续推动绿 色交通建设。打好交通领域生态文明建设和环保战役。坚持 公交优先发展战略，新增并更新新能源公交车 97 辆、新增 公交线路 6 条，西昌市成功投放 300 辆新能源出租车。持续 推动行业乱象整治。深入开展扫黑除恶专项斗争，查处非法 营运车辆 2466 辆、责令 2 家危货运输企业停业整顿、查处 非法培训及招生点 25 个，有效净化行业发展环境。持续推 9 动交通宣传阵地建设。更新门户网站、政务微信公众号信息 1875 条，在凉山日报开展了 12 次整版面宣传报道。全州 12328 话务总量达 5500 件，按时办结率、即时答复满意率均 为 100%。持续推动绩效管理。2019 年州本级部门整体支出 绩效评价取得全州第一。持续推动其他各项工作。禁毒防艾、 精神文明等工作有序推进，成功举办第二届·凉山“交通杯” 职工篮球运动会。 二、机构设置 凉山州交通运输局下属二级单位 6 个（含本级） ，其中 行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个(其中凉 山州交通运输应急指挥中心、凉山州公路建设服务中心，该 两个中心的部门决算统一做在局本级部门决算)，其他事业 单位 3 个。 纳入凉山州交通运输局 2019 年度部门决算编制范围的 二级预算单位包括： 1、凉山州交通运输局（局本级）； 2、四川省凉山彝族自治州桥梁隧道养护中心； 3、四川省凉山彝族自治州交通勘测设计研究院； 4、四川省凉山彝族自治州交通局公路机具管理站； 5、凉山州交通运输应急指挥中心； 6、凉山州公路建设服务中心。 10 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 34886.48 万元。与 2018 年相比，收 入总计增加 27488.99 万元，增长 371.60%。主要变动原因： 是拨入我局的政府基金预算财政拨款收入增加（乐西高速征 地和拆迁补偿支出）；局机关增设两个中心人员经费和日常 公用经费等。 （图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2018年度 2019年度 收入总计 二、 收入决算情况说明 2019 年本年收入合计 34886.48 万元，其中：一般公共 预算财政拨款收入 7918.54 万元，占 22.70%；政府性基金预 算财政拨款收入 26500.00 万元，占 75.96%；国有资本经营 预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%； 经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%； 11 其他收入 467.94 万元，占 1.34%。 （图 2：收入决算结构图）（饼状图） 467.94 7918.54 26500 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 其他收入 三、 支出决算情况说明 2019 年本年支出合计 30228.16 万元，其中：基本支出 1456.07 万 元 ， 占 4.82% ； 项 目 支 出 28772.09 万 元 ， 占 95.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 （图 3：支出决算结构图）（饼状图） 1456.07 28772.0 9 12 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年财政拨款收入总计 34418.54 万元。与 2018 年相 比 ， 财 政 拨 款 收 入 总 计 各 增 加 27023.04 万 元 ， 增 长 365.40%。主要变动原因：是拨入我局的政府基金预算财政 拨款收入增加（乐西高速征地和拆迁补偿支出）；局机关增 设两个中心人员经费和日常公用经费等。 （图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况） （柱状图） 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2019 2018 收入 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 8326.35 万元，占本 年支出合计的 27.55%。与 2018 年相比，一般公共预算财政 拨款增加 1565.07 万元，增长 23.15%。主要变动原因是：局 机关增设两个中心人员经费和日常公用经费等。 13 （图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） （柱 状图） 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2018 2019 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 8326.35 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教 育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元， 占 0%；社会保障和就业（类）支出 283.23 万元，占 3.40%； 卫生健康支出（类）87.68 万元，占 1.05%；交通运输支出 （类）7878.39 万元，占 94.62 %；住房保障支出（类） 77.05 万元，占 0.93%。 （图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 14 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年般公共预算支出决算数为 8326.35，完成预算 100%。其中： 1.一般公共服务 201（类）00（款）00（项） : 无。 2.教育 205（类）00（款）00（项）: 无。 3.科学技术 206（类）00（款）00（项）: 无。 4.文化体育与传媒 207（类）00（款）00（项）: 无。 5.社会保障和就业 208（类）: 支出决算为 283.23 万元， 完成预算 100%。 （1）未归口管理的行政单位离退休 2080504：支出决算 数为 156.84 万元，完成预算 100%； （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505：支 出决算数为 90.13 万元，完成预算 100%； (3)机关事业单位职业年金缴费支出 2080506：支出决算 15 数为 31.7 万元，完成预算 100%； (4)其他社会保障和就业支出 2089901：支出决算数为 4.56 万元，完成预算 100%； 6.卫生健康支出 210（类）:支出决算为 87.68 万元，完 成预算 100%。 (1)行政单位医疗 2101101：支出决算为 38.44 万元，完 成预算 100%； (2)事业单位医疗 2101102：支出决算为 8.59 万元，完 成预算 100%； (3) 公务员医疗补助 2101103：支出决算为 24.4 万元， 完成预算 100% (4)其他行政事业单位医疗支出 2101199：支出决算为 6.54 万元，完成预算 100% (5) 其他卫生健康支出 2109901：支出决算为 9.71 万 元，完成预算 100% 7.交通运输支出 214（类）：支出决算为 7878.39 万元， 完成预算 100%。 (1)行政运行 2140101：支出决算为 844.72 万元，完成 预算 100%； (2) 一般行政管理事务 2140102：支出决算为 132.52 万 元，完成预算 100%； (3) 取消政府还贷二级公路收费专项支出 2140139：支 出决算为 2391.00 万元，完成预算 100%； 16 (4) 其 他 公 路 水 路 运 输 支 出 2140199 ： 支 出 决 算 为 2030.52 万元，完成预算 100%； (5) 其他交通运输支出 2149999：支出决算为 2479.64 万元，完成预算 100%； 8.住房保障支出 2210201：支出决算为 77.05 万元，完 成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1456.09 万元， 其中：人员经费 1253.14 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离 休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个 人和家庭的补助支出等。 公用经费 202.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅 费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 43.47 万元， 完成预算 100%，决算与预算执平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 17 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 40.75 万元，占 93.74%；公务接待费支出决算 2.72 万元，占 6.26%。具体情况如下： （图 8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年 安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国 （境）支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 主要原因是：本年未发生。 2.公务用车购置及运行维护费支出 40.75 万元,完成预 算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减 少 56.59 万元，下降 58.14%。主要原因是：未进行公务用车 购置，车辆运行维护费减少。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、 18 金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，0。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 40.75 万元。主要用于交通建 设项目的规划、督导、前期等所需的公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 2.72 万元，完成预算 100%。公务接 待费支出决算比 2018 年减少 2.56 万元，下降 48.48%。主要 原因是本年公务接待次数减少。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿 费、用餐费等。国内公务接待 56 批次，398 人次（不包括陪 同人员），共计支出 2.72 万元， 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支 出 0 万元。 其他国内公务接待支出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019 年政府性基金预算拨款支出 21669.00 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。 19 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目 开展绩效监控，年终执行完毕后，对 12 个项目开展了绩效 目标完成情况梳理填报。 本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看，项目实施完成后按预期经济、社会效益等 实现了绩效目标取得了很好的经济、社会效益。2019 年我局 依法履法法定职责、完成省委、省政府、州委、州政府决策 部署和重大工作任务，贯彻执行党和国家有关交通运输行业 的方针、政策和法律、法规，拟订涉及交通运输行业的规范 性文件，落实行政执法责任制；组织制定公路、水路及汽车 客货运输站场等交通运输发展中长期计划和年度计划；承担 公路、水路运输市场，维护交通运输行业平等竞争秩序；承 担水上交通安全监管责任；指导公路、水路行业安全生产和 应急管理等相关工作。 （二）项目绩效目标完成情况。 本部门在 2019 年度部门决算中反映 2018 年交通建设前 期工作经费、乐山至西昌高速公路马边至昭觉段（凉山境） 2019 年征地拆迁费、2019 年基层执法所“四基四化”建设 资 金 、 归 垫 农 村 公 路 建 设 贷 款 资 金 州 级 部 分 、 2019 年 “12328”交通运输服务监督系统项目等 5 个项目绩效目标 实际完成情况。 1、2018 年交通建设前期工作经费 1125 万元，实现的绩效目 20 标为：完成州委州政府下达的 2019 年前期工作开展计划，部分 道路继续加快推进前期。顺利取得 S309、S217 等工可批复， 为 2019 年顺利开工建设做铺垫。按照工可批复所需相关前期要件，紧抓 落实，取得 S309、S217 等国省干线工可批复。 项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度) 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 2018 年交通建设前期工作经费 凉山州交通运输局 执行数: 其中-财政拨款: 1125 万元 1125 万元 预 算 执 行 情 其它资金: 其它资金: 况 (万 元) 预期目标 实际完成目标 年 度 目 完成国省干线、高速公路、农村农路道路前 标 期工作开展；持续推进凉山州道路交通整体 完成州委州政府下达的 2018 年前期工作开展计划，部分道路 完 建设；加快凉山州脱贫攻坚步伐，力争早日 继续加快推进前期 成 开工建设。 情 况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数 实际完成指标值(包含数字及文 字及文字描述) 字描述) 绩 效 完成国省干线前期工作 指 顺利取得 S309、S217 等工可批复， 国省干线及方案 目标，取得工可批复，完 标 项目完成指标 数量指标 为 2019 年顺利开工建设做铺垫，有序 编制 成高速公路前期工作目 完 推进各高速公路项目前期开展。 标，召开动员大会。 成 保质保量，按照既定时间 情 按照工可批复所需相关前期要件，紧 节点有序推进国省干线 况 项目完成指标 质量指标 质量监督 抓落实，取得 S309、S217 等国省干线 前期推进，高速工作完成 年度任务。 21 工可批复，实现年度任务安排。 国省干线制定了详细的 各要件办理时间节点，统 完成要件办理年度任务，并取得相关 按时完成计划内 筹规划，加快推进；高速 项目完成指标 时效指标 工可批复；高速公路涉及面广，周期 容 公路制定了详细的各要 长，目前正有序开展前期工作。 件办理时间节点，统筹规 划，加快推进。 项目完成指标 成本指标 把控成本 国省干线严格把控成本， 详细对账，有凭有据。完成全年既定 每一笔支出均有事实依 投资目标。 据才可开支。 国省干线前期推进的加 快，将使得项目早日开工 经济效益 道路投资效益分 建设得以实现。道路的建 项目效果指标 析 成将增加凉山州交通的 指标 便捷性，拉动凉山州整体 经济的发展。 项目效果指标 社会效益 道路建设对地方 带动沿线城镇发展，加快 经济的带动 凉山州脱贫攻坚步伐。 指标 完成全年既定前期工作任务。 完成全年既定工作 国省干线工可编制时期， 生态效益 节能环保建设公 工可编制时期，多方面积极与林业局， 项目效果指标 尽可能从环保，节能等方 路 环保局沟通。 指标 面考虑，保护自然生态。 可持续影 持续拉动当地经济建设， 持续加快地方经 积极与当地政府沟通协调，加快推进 项目效果指标 响 社会文明建设，绿色环保 济建设 前期开展。 建设。 指标 2、乐山至西昌高速公路马边至昭觉段（凉山境）2019 年征地拆 迁费用支出 21669 万元。实现的绩效目标为：一是征地拆迁完成 量：昭觉县 1209 亩、美姑县 1306 亩、雷波县 1112 亩。二是征 地拆迁补偿款拨付情况：昭觉、美姑、雷波三县及乐西公司 2019 年共拨付征地拆迁费用及森林植被恢复费、退耕还林置换费 21669 万元，4831 万元为 500KV 及以上超高压线迁改费用，因目 前超高压线迁改工作正处于勘察设计及施工队伍招标阶段，迁改 费用需按照工程进度拨付，因此需预留州级承担的一半费用，并 按照迁改工程进度拨付。三是乐西高速目前在征地拆迁和建设过 22 程中，相关县市老百姓满意度较高，暂未收到任何投诉。 项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度) 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 乐山至西昌高速公路马边至昭觉段（凉山境）2019 年征地拆迁费用 凉山州交通运输局 26500 万元 执行数: 21669 万元 其中-财政拨款: 预 算 执 行 情 其它资金: 其它资金: 况 (万 元) 预期目标 实际完成目标 年 度 目 标 有序推进项目建设进度，完成年度投资和征 有序推进项目建设进度，完成年度投资和征地拆迁目标计划； 完 地拆迁目标计划；完成征地拆迁补偿款拨付。 完成征地拆迁补偿款拨付。 成 情 况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数 实际完成指标值(包含数字及文字 字及文字描述) 描述) 绩 1、征地拆迁完成量：昭觉县 1209 亩、 效 美姑县 1306 亩、雷波县 1112 亩；2、 1、征地拆迁完成量年 指 征地拆迁补偿款拨付情况：昭觉、美姑、 初目标为：昭觉县 728 标 雷波三县及乐西公司 2019 年共拨付征 亩，美姑县 822 亩，雷 完 地拆迁费用及森林植被恢复费、退耕还 征地拆迁完成量 波县 978 亩；2、征地 成 项目完成指标 数量指标 林置换费 21669 万元，4831 万元为 及资金拨付 拆迁补偿款全部拨付 情 500KV 及以上超高压线迁改费用，因目 三个县（除超高压线迁 况 前超高压线迁改工作正处于勘察设计 改费、森林植被恢复费、 及施工队伍招标阶段，迁改费用需按照 退耕还林置换费外。 ） 工程进度拨付，因此需预留州级承担的 一半费用，并按迁改工程进度拨付。 23 在保证工程建设顺利 把控工程要件质 项目完成指标 质量指标 推进的同时保证工程 量 质量。 2019 年 12 月 31 日前 项目完成指标 时效指标 在规定时间内完 2019 年 12 月 31 日前 项目征地拆迁目标及征地拆迁补偿款 均在完成时限内完成。 乐西高速公路建设成 本极高，主要受制于地 控制高速公路建 乐西高速公路建设成本极高，主要受制 项目完成指标 成本指标 形环境、地质条件等影 设成本 于地形环境、地质条件等影响， 响，施工难度大，工程 造价高。 乐西高速公路建设将 经济效益 高速公路带动地 对我州雷波、美姑、昭 乐西高速公路建设将对我州雷波、美姑、 项目效果指标 方经济情况 觉三县经济发展带来 昭觉三县经济发展带来巨大的效益。 指标 巨大的效益。 高速公路建设将对我 社会效益 高速公路带动地 高速公路建设将对我州社会发展带来 项目效果指标 州社会发展带来巨大 方社会效益情况 巨大的效益。 指标 的效益。 生态效益 项目效果指标 指标 乐西高速公路建设过 乐西公路建设过程中已做好环保措施， 程中尽力做好环保措 保护生态环境。 施，保护生态环境。 可持续影 以可持续发展的理念 高速公路可持续 以可持续发展的理念和目标努力做好 项目效果指标 响 和目标努力做好乐西 发展理念体现 乐西高速公路工程建设。 高速公路工程建设。 指标 3、2019 年基层执法所“四基四化”建设资金 30 万元， 实现的绩效目标为：行政执法工作进一步规范；普法宣传进 一步落实，干部职工依法行政意识进一步加强。全年开展集 中综合普法宣传 3 次，包括防范非法集资宣传、行政复议法 20 周年宣传、“12.4”宪法日宣传等。 项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度) 项目名称 2019 年基层执法所“四基四化”建设资金 24 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 凉山州交通运输局 执行数: 其中-财政拨款: 预 30 万元 30 万元 算 执 行 情 其它资金: 其它资金: 况 (万 元) 预期目标 实际完成目标 年 度 目 推进“四基四化”建设，主要是基层执法所 标 2019 年底已划拨专项经费给综合执法支队用于“四基四化” 外观建设和维修；推进依法行政工作规范化 完 建设；行政执法工作进一步规范；普法宣传进一步落实，干部 建设；落实谁执法谁普法责任制，促进普法 成 职工依法行政意识进一步加强。 宣传工作。 情 况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数 实际完成指标值(包含数字及文字 字及文字描述) 描述) 已划拨 20 万元专项经费给综合执法支 队用于“四基四化”场所外观标准化建 持续推进基层执法站 设。全年开展集中综合普法宣传 3 次， 基层执法所建设 所的建设和维修，开展 项目完成指标 数量指标 包括防范非法集资宣传、行政复议法 20 完成情况 普法宣传工作，组织相 周年宣传、 “12.4”宪法日宣传等。全 关人员参加法治培训 年选派 3 名领导干部参加省交通运输 绩 厅组织的法治建设培训。 效 已聘用法律顾问，充分发挥法律顾问作 指 用，无重大决策违法、失误现象发生。 标 拟聘用法律顾问，促进 全年组织相关人员参加法治培训、开展 完 执法政策执行情 依法办事，防范法律风 执法考核、进行普法宣传，进一步提升 成 项目完成指标 质量指标 况 险，促进依法行政工作 干部职工依法行政意识，自觉尊法学法 情 守法用法，规范行政执法行为，优化执 况 法环境，提升执法形象。 项目完成指标 时效指标 项目完成指标 成本指标 时限性 2019 年 1-12 月 2019 年 1-12 月 年底前完成 2019 年基 层执法所“三基三化”完成了 2019 年基层执法所“三基三化” 完成支出进度 建设资金 30 万元支出 建设资金 30 万元支出进度 进度 25 全年全州交通运输系统依法行政进一 社会效益 促进依法行政，规范执 项目效果指标 提升了社会效益 步加强，执法行为进一步规范，执法形 法行为，提升执法形象 指标 象进一步提升 项目效果指标 满意度指 群众对交通运输 提升群众对交通运输 全年社会公众对交通运输依法治理的 标 执法满意度 执法满意度 认同感进一步增强，满意度进一步提升。 4、归垫农村公路建设贷款资金州级部分 1700 万元, 实现的 绩效目标为：农村公路在助力脱贫攻坚中，不仅解决了群众的出 行难题，也为当地发展产业提供了良好的公路运输保障，很多地 区因为道路通畅而吸引投资，发展集体经济与旅游产业，从而生 产生活条件得到改善，农村精神风貌也不断提高，具有显著的经 济效益。农村公路是公路网的基础，是保障农民生产生活的基本 条件，实施农村公路建设是打赢脱贫攻坚战的硬支撑，是破解贫 困地区发展瓶颈的关键举措，抓好农村公路建设，是落实精准扶 贫措施的具体体现，具有显著的社会效益。 项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度) 预 算 执 行 情 况 (万 元) 年 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 1700 万元 归垫农村公路建设贷款资金州级部分 凉山州交通运输局 执行数: 1700 万元 其中-财政拨款: 其它资金: 其它资金: 预期目标 实际完成目标 26 度 目 标 解决群众的出行难题，为当地发展产业提供 解决了群众的出行难题，为当地发展产业提供了良好的公路运 完 良好的公路运输保障 输保障。 成 情 况 一级指标 二级指标 项目完成指标 数量指标 三级指标 预期指标值(包含数 实际完成指标值(包含数字及文字 字及文字描述) 描述) 在规定时间内完 2019 年 1-12 月份，计 2019 年 1-12 月份，计划已完成投资 成任务量 划完成投资。 专项安排了全州农村公路抽检经费，由 把控农村公路建 掌握全州农村公路建 项目完成指标 质量指标 州公路质监站实施抽检全州 5%的农村 设质量 设质量现状 公路建设项目 项目完成指标 时效指标 在规定时间内完 成任务量 农村公路是保障农民 绩 群众生产生活的基本 农村公路在助力脱贫攻坚中，不仅解决 效 条件，是农业和农村发 了群众的出行难题，也为当地发展产业 指 展的先导性、基础性设 提供了良好的公路运输保障，很多地区 经济效益 农村公路建设带 标 项目效果指标 施，是打赢脱贫攻坚战 因为路通路畅而吸引了投资，发展了集 动地方经济情况 指标 完 和实施乡村振兴战略 体经济，发展了旅游产业，从而生产生 成 的先行要素，具有显著 活条件得到改善，农村精神风貌也不断 情 的经济效益和社会效 提高，具有显著的经济效益。 况 益。 农村公路是保障农民 群众生产生活的基本 农村公路是公路网的基础，是保障农民 条件，是农业和农村发 生产生活的基本条件，实施农村公路建 展的先导性、基础性设 社会效益 农村公路带动地 设是打赢脱贫攻坚战的硬支撑，是破解 项目效果指标 施，是打赢脱贫攻坚战 方社会效益情况 贫困地区发展瓶颈的关键举措，抓好农 指标 和实施乡村振兴战略 村公路建设，是落实精准扶贫措施的具 的先行要素，具有显著 体体现，具有显著的社会效益。 的经济效益和社会效 益。 农村公路建管养运的 农村公路建设项 责任主体是各县市人 农村公路建管养运的责任主体是各县 生态效益 项目效果指标 目完成环保部门 民政府，各县市在项目 市人民政府，各县市在项目推进过程中 指标 要件批复情况 推进过程中严格按照 已经严格按照环保部门要求实施。 环保部门要求实施。 27 可持续影 农村公路项目在实施 农村公路可持续 农村公路项目实施中有体现可持续发 项目效果指标 响 中有体现可持续发展 发展理念体现 展理念。 理念。 指标 5. 2019 年“12328”交通运输服务监督系统费用支出 50 万 元，实现的绩效目标为：我州 12328 电话业务总量达到 7134 件， 较 2019 年增长了 1610 件，增长率 29.1%；咨询类即时答复率达 到了 99.76%；抽查回复率达到了 34.06%；回访满意率达到了 97.99%；按时办结率达到了 100%；10 秒接通率达到了 95.22%， 取得了优异的成绩。 项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度) 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 2019 年“12328”交通运输服务监督系统 凉山州交通运输局 执行数: 50 万元 其中-财政拨款: 50 万元 预 算 执 行 情 其它资金: 其它资金: 况 (万 元) 预期目标 实际完成目标 年 度 目 工单数量较去年增长 10%，达到 6075 件； 工单数量较去年增长了 29.1%，达到了 7134 件；咨询类即时 标 咨询类即时答复率达到 95%；抽查回访率达 答复率达到了 99.76%；抽查回复率达到了 34.06%；回访满意 完 到 30%；回访满意率达到 90%；按时办结率 率达到了 97.99%；按时办结率达到了 100%；10 秒接通率达到 成 达到 95%；10 秒接通率达到 90%。 。 了 95.22%。 情 况 28 一级指标 二级指标 项目完成指标 数量指标 绩 项目完成指标 质量指标 效 指 标 完 成 项目完成指标 时效指标 情 况 三级指标 预期指标值(包含数 实际完成指标值(包含数字及文字 字及文字描述) 描述) 电话业务量 电话业务总量达到 电话业务总量 7134 件，较 2018 年增长 6075 件，较 2018 年增 了 1610 件，增长率 29.1%，比预期多 长 551 件，增长率 10%。 增长了 19.1%。 即时答复率 按时办结率达到 95%， 咨询类即时答复率达 到 95%。 即时答复率 按时办结率达到 95%。 做到信息咨询最迟 2 天 内回复。投诉举报最迟 按时办结率达到 100%，咨询类即时答 15 天内回复。意见建议 复率达到 99.76%。 最迟 5 天内回复，咨询 类即时答复率达到 95%。 咨询类即时答复率达到 99.76%。 可持续影 接收社会公众的信息 1.限时办结(投诉举行、信息咨询)率达 提高 12328 知晓 项目效果指标 响 咨询、投诉举报、意见 到 100%。2.咨询类即时答复率达到 度 建议。 99.76%。 指标 满意度 指标 回访满意率达到 90%， 满意度指 回访满意率达到 90.4%，即时答复满意 完成事项满意度 即时答复满意率达到 标 率达到 85.45%。 85%。 （三）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《凉山州交通运输局 2019 年度预算绩效管理工作考 核自查报告》见附件。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年，凉山州交通运输局机关运行经费支出 202.95 万元，比 2018 年增加 72.07 万元，增长 55.07%主要原因是 局机关增设两个中心日常公用经费。 （二）政府采购支出情况 29 2019 年，凉山州交通运输局政府采购支出总额 2828.81 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2828.81 万元。主要用于交通项目 规划、督导、运行等事务。授予中小企业合同金额 40.81 万 元，占政府采购支出总额的 1.44%，其中：授予小微企业合 同金额 40.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，凉山州交通运输局共有车辆2辆， 其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法 执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，应急 保障用车1辆，主要是用于交通督导、应急等事务，单价50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台 （套）。 30 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位 经营收入情况等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9. 214 类 01 款 01 项 行政运行 输支出的基本支出。 31 指本单位的交通运 10. 214 类 01 款 02 项 一般行政管理事务 指本单位 交通运输支出中未单独设置的其他日常项目支出。 11. 214 类 01 款 39 项 专项支出 取消政府还贷二级公路收费 指反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改 革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决己经取消的政 府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路 建设等方面的支出。 12. 214 类 01 款 99 项 其他公路水路运输支出 反 映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。 13. 214 类 99 款 99 项 其他交通运输支出 指其他 交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。 14. 208 类 05 款 04 项 未归口管理的行政单位离退休 指本单位未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。 15. 208 类 05 款 05 项 险缴费支出 机关事务单位基本养老保 指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基 本养老保险费支出。 16. 208 类 05 款 06 项 支出 机关事业单位职业年金缴费 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳 的职业年金支出。 17. 208 类 05 款 99 项 出 其他行政事业单位离退休支 指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面 的支出。 32 18. 210 类 11 款 01 项 行政单位医疗 指财政部门 集中安排的本单位基本医疗保险缴费经费。 19. 210 类 11 款 03 项 公务员医疗补助 指财政部 门集中安排的本单位公务员医疗补助经费。 20. 221 类 02 款 01 项 住房公积金 指本单位按规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。 21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 33 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 34 第四部分 附件 附件 1 凉山州交通运输局 2019 年度部门整 体支出绩效评价报告 一、单位概况 （一）机构组成 我单位部门预算单位为 1 个，内设机构 13 个，分别为： 办公室、规划科、工程管理科、农村公路建设管理科、安全 监督科、运输管理科、科技教育科、政策法规科、财务科、 人事科、离退休人员工作科、高速公路建设管理科、信息科。 （二）机构职能 凉山州交通运输局的机构职能为贯彻执行党和国家有 关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，拟订涉及交通 运输行业的规范性文件，落实行政执法责任制；组织制定公 路、水路及汽车客货运输站场等交通运输发展中长期计划和 年度计划；承担公路、水路运输市场，维护交通运输行业平 35 等竞争秩序；承担水上交通安全监管责任；指导公路、水路 行业安全生产和应急管理等相关工作。 （三）人员概况 凉山州交通运输局是凉山州政府机关单位，负责全州交 通运、管、养等全面工作。本单位是行政单位，执行行政单 位会计制度。本报表为单户报表，为一级预算单位（2019 年， 本局核定编制 57 人，事业编制 50 人，编制内实有行政人员 52 人，事业人员 22 人，离休 2 人，抚恤 8 人）。 二、部门资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况 1、单位本年实际收到的一般预算财政拨款收入 348,864,823.64 元，财政部门拨款对账单 348,864,823.64 元，核对一致。 2.上年结余及收入情况 上年结转 35,805,054.75 元，其中：财政资金结转 35,788,409.75 元，非财政资金结转 16,645 元（均为项目支 出结转 35,788,409.75 元）。2019 年，单位本级收入 348,864,823.64 元。其中，财政拨入 344,185,403.80 元， 其他收入 4,679,419.84 元（本年利息收入及交通工作经 费）。 3.支出及年末结余情况 36 2019 年,单位本级共支出 302,281,555.40 元。其中，基 本支出 14,657,771.69 元，全部用于单位人员及日常公用开 支；项目支出 287,623,783.71 元。年末结转 82,388,322.99 元（其中：财政拨款资金项目结转 80,020,267.11 元，非财 政拨款项目结转 2,368,055.88 元）。 （二）部门财政资金支出情况 2019 年本单位财政资金支出数为 299,953,546.44 元， 其中： 未归口管理的行政单位离退休 1,568,445.7 元、机 关事业单位基本养老保险缴费支出 901,265.45 元、机关事 业单位职业年金缴费支出 317,001.53 元、其他社会保障和 就业支出（特困企业生活补助支出）45,600 元、行政单位医 疗 384,430.2 元、事业单位医疗 85,893.02 元、公务员医疗 补助 244,023.6 元、其他行政事业单位医疗支出 65,382 元、 其他卫生健康支出（体检费）97,100 元、行政运行 8,447,194.19 元、一般行政管理事务 1,325,200 元（其中： 2019 年州纪委派驻纪检组专项工作经费 60,000 元、2019 年 交通事务管理费 455,200 元、2019 年交通项目推进管理费 400,000 元、2019 年交通 OA 无纸化办公系统建设及运维费 300,000 元、2019 年全州交通工作会议费 50,000 元、2018 年州纪委派驻纪检组专项工作经费 60,000 元）、取消政府 还贷二级公路收费专项支出-2019 年取消政府还贷二级公路 收费省级补助资金 23,910,000 元、其他公路水路运输支出 37 18,528,565 元（其中：2019 年州级重点项目前期经费 8,431,775 元、12328 监督电话系统项目资金 500,000 元、 2019 年基层执行所“四基四化”建设经费 300,000 元、2019 年交通安全和环境整治经费 1,150,790 元、2018 年交通基础 设施建设前期工作经费 8,146,000 元）其他交通运输支出 24,796,409.75 元（其中：西溪河大桥检测费及维修设计费 318,000 元、2017-2019 年凉推项目审计经费 1,744,171.19 元、2018 年归垫农村公路贷款州级用款部分 17,000,000 元、 2018 年交通运行监测与应急指挥系统二期工程地方配套资 金 5,000,000 元、2018 年交通事务管理费 615,028.56 元、 上年结转数抵冲 2,140,199、安全经费 119,210）住房公积 金 770,459 元、征地和拆迁补偿支出 216,690,000 元。 （2）部门财政资金年末结转情况 我局 2019 年年末结转 80,020,267.11 元，具体为：一 般行政管理事务 2,991,000 元（其中：2019 年交通事务管理 费 550,000 元、2019 年二办公区租赁费 2,441,000 元）、公 路建设（2019 年度公路水毁州级补助资金）500,000 元、交 通运输信息化建设（2019 年网络运行及维护费）800,000 元、 其他公路水路运输支出 27,419,267.11 元（其中：2019 年州 级重点项目前期经费 13,707,225 元、2019 年交通推进管理 费燃油税第二批 1,374,042.11 元、2019 年机械化管养建设 经费 5,000,000 元、2019 年交通二办公区装修款 3,234,000 38 元、2019 年交通审计经费 1,000,000 元、2018 年交通基础 设施建设前期工作经费 3,104,000 元）、征地和拆迁补偿支 出 48,310,000 元。结转原因：大部分资金是财政在年底时 审批拨付的，单位己不可能在当年支付，所以存在结转的情 况，结转资金在 2020 年按计划进度进行支付。 （三）部门横向拨入资金支出情况 2019 年交通工作经费收入 4,670,351.43 元，本年支出 2,302,295.55 元，2019 年利息收入 9,068.41 元，支 出,9068.41 元。 （四）三公经费支出情况说明 本单位 2019 年度“三公经费”支出数为元 575,422.22， 其中：公务用车购置费 0 元、公务用车运行维护费 516,401.22 元(较上年减少 47,609.04 元，减少 8.44%，减 少的原因在于公务用车购置费的减少，出差次数减少)，公 务接待费 59,021.00 元（较上年减少 8,655 元，减少 12.78%，减少的主要原因为本年度接待次数减少、成本降 低）。因公出国经费 0 元。 以上（二）、（三）项支出共计 299,953,546.44 元， 第（四）项结转 80,020,267.11 元，此次自评总额为 299,953,546.44 元、 （五）部门财政管理情况 39 1.预算编制情况 凉山州交通运输局按要求编制了预决算、绩效目标填报， 为确保预算支出准确性，按要求将专项预算提前细化，严格 结余结转资金的管理。按照综合预算的原则，凉山州交通运 输局所有收入和支出均纳入部门预算平台管理（未含本系统 燃油税资金）。 2.执行管理情况 按要求及时向财政报送进度情况、中期评估及“三公” 经费预算执行情况等报表，及时编制预决算，并按要求对其 进行公开。 3.综合管理情况 我局加强政府性债务管理按规定做好政府性债务还本 付息工作；非税收收入按照规定的项目、标准、征收方式执 行，2019 年非税收入（仅房租收入）845,800 元，已经足额 及时上缴财政；政府采购方面严格按照《四川省政府采购法》 及凉山州政府采购目录要求进行政府采购，做到实施计划与 政府采购预算的一致性，执行的实施计划与备案的实施计划 的一致性；资产管理方面将单位国有资产全部纳入资产信息 系统管理，及时、准确、全面开展资产清查工作，保证上报 国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性；2019 年我局 已全面建立内控制度并遵照执行；信息公开方面除涉密信息 40 外我单位及时做到预算公开、决算公开、绩效公开；按照财 政要求对部门开展整体绩效评价自评工作，及时上报并依法 接受财政监督。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目 开展绩效监控，年终执行完毕后，对 12 个项目开展了绩效 目标完成情况梳理填报。 本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看，项目实施完成后按预期经济、社会效益等 实现了绩效目标取得了很好的经济、社会效益。2019 年我局 依法履法法定职责、完成省委、省政府、州委、州政府决策 部署和重大工作任务，贯彻执行党和国家有关交通运输行业 的方针、政策和法律、法规，拟订涉及交通运输行业的规范 性文件，落实行政执法责任制；组织制定公路、水路及汽车 客货运输站场等交通运输发展中长期计划和年度计划；承担 公路、水路运输市场，维护交通运输行业平等竞争秩序；承 担水上交通安全监管责任；指导公路、水路行业安全生产和 应急管理等相关工作。 （二）专项预算管理情况 41 一是进一步夯实乡村振兴战略基础。全州新改建农村公 路 1913 公里，全州乡镇、建制村通畅率均达 100%；完成农 村公路安保工程 1878 公里、建成资源路旅游产业路 131 公 里；全州新增 95 个乡镇开通农村客运班线，通达率为 97.8%；新增 1310 个建制村开通农村客运班线，通达率为 98.4%；建成 79 个乡镇港湾站、881 个村级招呼牌； 二是交通基础设施建设取得新进展。G5 京昆高速泸黄段 主体工程完工，峨汉高速有序推进，乐西、宜攀（永善支 线）、德会高速正式开工，西昭高速完成社会资本方招标并 组建项目公司，西香高速、西宁高速工可编制报审工作正有 序推进，京昆高速雅安至西昌扩容段、盐源至攀枝花、云南 禄劝至会东、云南会泽至会东、石棉至甘洛、昭觉至普格、 九龙至盐源等 7 个项目正在加快前期工作；建成 G227 盐米 路至米易界段等 3 个国省干线项目，新开工 G348 盐源小高 山隧等 8 个项目，建成国省干线公路 130.5 公里。 三是交通运输行业改革取得新突破。体制机制改革有序 推进，“一支队、两中心”正式挂牌成立，暨凉山州交通运 输综合行政执法支队、州公路运输服务发展中心、州航务海 事发展中心，成现代通过省交通运输试点单位样板建设，积 极推进基层执法“四基四化”建设。 四是交通运服务能力取得新提升。推动绿色环保交通发 展，更新新能源公交车 57 台、新增公交线路 6 条，投放 300 42 辆新能源出租车。局机关 OA 办公系统投入使用，办公效率 大大提升，推进无纸化办公建设。深入开展“凉山州救生衣 免费发放行动”，免费发放救生衣 7000 余件。启动国省干 线公路在役长大桥隧结构安全监测（一期工程）工作。完成 四川省交通运行监测与应急指挥系统（二期）工程、重点水 域水上交通安全监管系统招标。强化超限治理，查处超限车 辆 1806 辆。 五是行业安全生产形势平稳可控。开展公路应急抢险保 通等各类应急演练 30 次，开展安全生产大检查，排查隐患 1282 个，已完成整改 1260 个。强化工程监管及质量监督， 累计开展公路水运工程质量监督各类检查 73 次、下发整改 通知 71 份。强化运输安全源头治理，全面完成公路营运“两 客一危”营运车辆及重型载重汽车的卫星定位装置的升级、 安装，实现重点车辆卫星导航定位装置全覆盖。深入开展全 州交通运输行业乱点乱象整治专项行动，打击各类非法营运 车辆 3370 余辆、非法营运“黑大巴”150 余辆。 ①人员费用支出 12,628,227.07 元、日常公用经费 2,029,544.62 元、2019 年交通事务管理费 1,005,200 元（预 算安排）、交通项目推进经费 400,000 元、2019 年全州交通 工作会议费 50,000 元，均为每年度财政年初预算安排，以 及利息收入安排的其他支出 9,068.41 元。实现的绩效目标 为：保证单位正常运转，统筹推进建设、管理、服务、改革 43 等各项工作，保证全州交通运输工作呈现稳中有进的良好态 势。 ②2019 年交通安全和环境整治、执法场所外观经费（预 算安排）1,270,000 元，实现的绩效目标为：已完成了交通 系统安全生产培训 1 次，正在进行昭觉县非现场执法系统试 点前期工作，全年未发生较大及以上安全生产责任事故。用 于体制机制完善、宣传教育、培训演练、监督管理、安全隐 患排查及治理、打非治违等系列工作开展 1,270,000 元，截 至 2019 年 12 月 31 日，凉山州交通运输系统未发生较大及 以上安全生产责任事故，安全形势总体平稳可控，全州有效 防范和坚决遏制重特大事故发生。 ③乐山至西昌高速公路马边至昭觉段（凉山境）2019 年 征地拆迁费用支出 216,690,000.00 元。实现的绩效目标为： 一是征地拆迁完成量：昭觉县 1209 亩、美姑县 1306 亩、雷 波县 1112 亩。二是征地拆迁补偿款拨付情况：昭觉、美姑、 雷波三县及乐西公司 2019 年共拨付征地拆迁费用及森林植 被恢复费、退耕还林置换费 21669 万元，4831 万元为 500KV 及以上超高压线迁改费用，因目前超高压线迁改工作正处于 勘察设计及施工队伍招标阶段，迁改费用需按照工程进度拨 付，因此需预留州级承担的一半费用，并按照迁改工程进度 拨付。三是乐西高速目前在征地拆迁和建设过程中，相关县 市老百姓满意度较高，暂未收到任何投诉。 44 ④2019 年“12328”交通运输服务监督系统费用支出 500,000 元，实现的绩效目标为：我州 12328 电话业务总量 达到 7134 件，较 2019 年增长了 1610 件，增长率 29.1%；咨 询类即时答复率达到了 99.76%；抽查回复率达到了 34.06%； 回访满意率达到了 97.99%；按时办结率达到了 100%；10 秒 接通率达到了 95.22%，取得了优异的成绩。 ⑤2019 年基层执法所“四基四化”建设资金 300,000 元， 实现的绩效目标为：行政执法工作进一步规范；普法宣传进 一步落实，干部职工依法行政意识进一步加强。全年开展集 中综合普法宣传 3 次，包括防范非法集资宣传、行政复议法 20 周年宣传、“12.4”宪法日宣传等。全年选派 3 名领导干 部参加省交通运输厅组织的法治建设培训。已聘用法律顾问， 充分发挥法律顾问作用，无重大决策违法、失误现象发生。 全年组织相关人员参加法治培训、开展执法考核、进行普法 宣传，进一步提升干部职工依法行政意识，自觉尊法学法守 法用法，规范行政执法行为，优化执法环境，提升执法形象。 全年社会公众对交通运输依法治理的认同感进一步增强，满 意度进一步提升。 ⑥2019 年取消政府还贷二级收费公路锁定债务省补助 资金，用于州桥隧中心隧道整治地方配套资金 23,910,000 元，实现的绩效目标为：根据部省相关文件精神逐年逐步有 计划的归还我州取消政府还贷二级收费公路锁定债务，完成 45 当年偿债支出的 100%，有效的减轻政府还贷压力，减少债务 利息的支出； 2012 年 12 月取消政府还贷二级公路收费站点 数 11 个，大大减少了过往收费站司乘人员的经济负担，群 众满意度达到 100%。 ⑦凉推项目审计经费实际支出 1,744,171.19 元，全部 用于审计项目经费。实现的绩效目标为：完成 31 个项目审 计工作，出具 31 分审计报告。项目审计完成率为 93.94%。 在审计实施方案规定的时间内完成。进一步规范工程建设程 序、完善管理行为、提高资金使用率、降低工程建设成本、 落实党风廉政建设责任及事业单位改制要求。 ⑧2018 年交通建设前期工作经费 11,250,000 元，实现 的绩效目标为：完成州委州政府下达的 2019 年前期工作开 展计划，部分道路继续加快推进前期。顺利取得 S309、S217 等工可批复，为 2019 年顺利开工建设做铺垫。按照工可批 复所需相关前期要件，紧抓落实，取得 S309、S217 等国省 干线工可批复。虽然高速公路涉及面广，周期长，但目前前 期工作正有序开展。 ⑨归垫农村公路建设贷款资金州级部分 17,000,000 元, 实现的绩效目标为：农村公路在助力脱贫攻坚中，不仅解决 了群众的出行难题，也为当地发展产业提供了良好的公路运 输保障，很多地区因为道路通畅而吸引投资，发展集体经济 46 与旅游产业，从而生产生活条件得到改善，农村精神风貌也 不断提高，具有显著的经济效益。农村公路是公路网的基础， 是保障农民生产生活的基本条件，实施农村公路建设是打赢 脱贫攻坚战的硬支撑，是破解贫困地区发展瓶颈的关键举措， 抓好农村公路建设，是落实精准扶贫措施的具体体现，具有 显著的社会效益。 ⑩2019 年交通建设前期工作经费 22,139,000 元，实现 的绩效目标为：G245 线会理通安至皎平渡（云南界）工可编 制费 15.4 万元、G227 黄泥梁子特大桥工可阶段的 12 个相 关报告 82.5 万元、S218 线喜德洛哈镇至西昌丁字坡段工可 编制、工可咨询服务费、地质压覆调查、水土保持方案、环 境保护费用 92.5 万元、S212 线西昌缸窑至葫芦口、S310 线 宁南葫芦口至会东县城公路改建工程勘察设计勘察设计费 用 272.25 万元以上项目均已签订合同， 2020 年将合同进度 支付完毕。 ⑪2019 年交通 OA 无纸化办公系统建设及运营费 300,000 元，实现的绩效目标为：中国电信凉山分公司所提 供 OA 系统和通信网络平台稳定可靠，确保了州交通运输局 机关通讯、网络稳定畅通，能够满足全局办公需求，保证党 政文件及信息及时快捷传递。有效提高了州交通运输局行政 运行效率，对局机关网络安全应急、指挥、管理系统建设等 提供了良好的技术支撑,同时促进了电子化无纸化办公。网 47 络使用科室及人员普遍反映网络速度更快、运行更稳定、安 全性更高，公文办理速度更快、方式更便捷，使用更满意。 ⑪2018 交通运行监测与应急指挥系统二期工程（凉山州） 项目费用支出 8,000,000 元。实现的绩效目标为：施工方于 2019 年 11 月进场开展前期准备工作，目前已完成外场点位 复核及 17 个县市的外场建设调查，主要软件设备已于 2020 年 1 月完成到货验收。正在进行开展质量监督及内场建设。 已完成投资 320 万元。 ⑪2019 年州级财政预算西溪河大桥检测费及维修设计 费支出 318,000 元，实现的绩效目标为：用于金阳县西溪河 大桥检测费及维修设计费，设计编制时考虑了环保，节能。 检测和设计保质保量完成，全面完成了西溪河大桥病害检测 和维修设计编制工作。 备注：社保科拨付 2019 年特困企业生活补助资金 45,600 元，该款为本单位向交通特困企业（西昌汽车工业有限责任 公司）的转拨补助资金，因州财政不能直接向企业拨款，只 能通过我局大平台进行转拨，因此不属于本单位绩效考评范 围。 四、结果应用情况 我单位本着客观、真实、准确的原则进行了自查自评， 自评报告文字简练、内容详实、数据准确、建议合理。故本 48 次自评报告中我单位自评得分为：94 分。得分依据和计算过 程如下： （一）绩效目标管理 一是年初我单位按时在财政部门预算系统中填报了 2019 年度整体支出和项目支出绩效目标的得 25 分；二是我 单位填报的整体支出或项目支出绩效目标能清晰反映预算 资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量 化描述，得 12 分。合计得分 37 分。 （二）绩效评价管理 一是我单位开展了积极开展了预算绩效管理工作自查自 评，并按时向财政报送自评报告，得 25 分；二是我单位绩 效评价自评报告基本格式严格按照要求填报，得 10 分；同 时内容完整、分析深入、观点客观、建议举措有 一定价值， 得 2 分。此项合计得分 12 分；三是我单位根据整年绩效自 评，得 10 分。合计得 47 分。 （三）评价结果公开 按照财政局 2019 年度州本级部门决算批复公开工作要 求，我单位积极主动的在党政网公开了整体支出和项目支出 绩效评价报告以及相关表格，得 10 分。合计得 10 分。 五、主要经验和存在不足 49 （一）主要经验 我单位进一步强化绩效管理主体意识，深刻认识到预算 部门是绩效评价的责任主体，及时深入开展了部门整体自评 工作，加强整体及项目绩效的管理，主动实践“我要评价” 态势，完善了财务管理制度，提高了财政资金使用效益。 在绩效管理上，我单位及时召开相关内部科室及下属单 位联席会，提高预算绩效整体意识，在预算时，做到有资金 申报就有绩效目标，在支出完成时，做好有支出就有项目效 益及评价。在资金使用方面，严格修订完善了财务管理核算 制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪 用、截留经费的情况发生。在财务管理上从严要求，精打细 算。严守财经纪律，认真贯彻执行中央、省、市各项规定， 落实相关费用管理办法， 完善了公务用车管理办法及差旅费、 会议费、接待费的相关管理办法。会计核算健全，资料齐备， 凭证编制准确、及时、账实相符。 （二）存在问题 我单位二级单位经费全部通过追加预算形式下拨，造成 我单位年初预算和决算数据差距较大；今年我单位决算数中 包含了两个中心事业人员经费及三个非一级预算单位的经 费，年初时两个中心未正式成立，人员及公用经费未纳入年 初预算，均在年中通过预算追加，所以年初人员经费预算和 50 实际决算数据相差较大；近年财经政策变化较大，单位制度 有待进一步完善。 （三）改进建议 1、加强预算资金管理 进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用 的随意性，对预算的事前、事中、事后进行过程控制，加大 预算监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高单 位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使 用效益作为对单位工作考评的重要内容之一。 2、严格控制预算调整 预算执行过程中，对于需要进行预算调整的项目，严格 按照相关规定，审核其调整原因、调整方案，履行调整手续， 未经审核不得私自调剂使用预算资金。 3、加强会计基础工作 进一步健全、完善各项会计核算和内控制度，强化会计 监督职能和审批责任；加强对财务人员培训和继续教育工作， 提高财务人员的整体专业技术水平。 4、高度重视预、决算工作 单位要按《预算法》 、《会计法》的有关规定加强对预、 决算会计工作的领导，明确责任，认真做好报表填报工作， 51 确保数据的真实性、完整性及合规性。同时，单位要严格按 照要求做好预、决算公开工作，接受社会公众的监督。 5、建议意见 我单位将继续严格执行中央八项规定等相关规定，严格 各项资金的使用。随着新预算法的进一步深化，以后追加预 算也逐步减少，二级单位及专项资金的拨付程序也在进一步 改进调整中。同时新发展形式下，财务制度更新快，我局财 务人员更换频繁，基层财务人员系统培训机会很少。为顺应 制度更新，提高会计核算管理质量将组织相关财务人员进行 培训。 附件 2 2018 年交通建设前期工作经费项目 支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 52 我局对项目实施评价，选点方式主要偏向于对交通推动 的重点项目督导、建设等重要专项资金进行评价，评价指标 按照年初填报的《项目支出绩效目标申报表》的评价指标逐 项进行评价，测评项目是否达到预期目的及效益。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 完成州委州政府下达的 2019 年前期工作开展计划，部 分道路继续加快推进前期。顺利取得 S309、S217 等工可批 复，为 2019 年顺利开工建设做铺垫。按照工可批复所需相 关前期要件，紧抓落实，取得 S309、S217 等国省干线工可 批复。积极与当地政府沟通协调，加快推进前期开展。国省 干线、高速公路、农村农路道路前期工作开展，将使得项目 早日开工建设得以实现，项目实施达到了良好的效益。 （二）绩效分析 1、项目决策 该项目依据我州交通项目前期工作需要，结合我州交通 建设项目实际情况，结合“二轮”凉推项目、“十三五”综 合交通运输规划项目、高速公路项目及其他交通建设项目进 行决策，绩效目标设置情况较明确和合理。 2、项目管理 按项目决策，前期工作经费按照 4：4：2 比例拨付，前 期工作启动后拨付 40%，取得工可批复后拨付 40%，取得开 工前置所有要件后拨付 20%，其他专项方案经费按合同约定 支付。 53 3、项目绩效 （1）项目目标完成情况： 在数量上，顺利取得 S309、S217 等工可批复，为 2019 年顺利开工建设做铺垫， 有序推进各高速公路项目前期开展。 在质量上，保质保量，按照既定时间节点有序推进国省 干线前期要件办理，按照工可批复所需相关前期要件，紧抓 落实，取得 S309、S217 等国省干线工可批复，实现年度任 务安排。 在时效上，完成要件办理年度任务，并取得相关工可批 复；高速公路涉及面广，周期长，目前正有序开展前期工作。 在成本上，签订合同后，各项合同按时拨款，拨款后留有存 根，以备查存，合同集中保管。 （2）项目效益情况 在经济效益上，要满足经济效益指标，国省干线前期推 进的加快，将使得项目早日开工建设得以实现。道路的建成 将增加凉山州交通的便捷性，拉动凉山州整体经济的发展。 在社会效益上，带动沿线城镇发展，加快凉山州脱贫 攻坚步伐。不仅能带动沿线地区 GDP 总量的增长，而且对 促进区域产业结构的优化和调整，提高沿线居民的生活水平 和质量，增加就业岗位，减少贫困，促进当地文化、教育、 卫生事业的发展，加快城乡一体化进程都起到积极的作用。 项目投资能较大限度地发挥投资效益和取得良好的社会效 益。同时，在本项目建设过程中，应采取有效的防范措施， 控制投资规模避免投资超批复，促使项目与社会相互适应、 54 相互协调。 在生态效益上，满足生态效益指标，国省干线工可编制 时期，尽可能从环保，节能等方面考虑，保护自然生态 在可持续影响上，持续加快地方经济建设，满足可持续 影响指标，项目的建设将进一步加大资源开发力度，推动社 会经济的发展；同时将加强普格与周围的联系，使项目区与 外界联系更加便捷畅通；也为项目区内各贫困县的社会经济 发展、带动民族地区人民脱贫致富创造有利的条件。项目的 建设是促进沿线社会经济发展、带动民族地区脱贫致富的需 要。 三、存在主要问题：无 四、相关措施建议：无。 附件 3 乐山至西昌高速公路马边至昭觉段 （凉山境） 2019 年征地拆迁费项目 支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 我局对项目实施评价，选点方式主要偏向于对交通推动 55 的重点项目督导、建设等重要专项资金进行评价，评价指标 按照年初填报的《项目支出绩效目标申报表》的评价指标逐 项进行评价，测评项目是否达到预期目的及效益。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 征地拆迁完成量：昭觉县 1209 亩、美姑县 1306 亩、雷波县 1112 亩。征地拆迁补偿款拨付情况：昭觉、美姑、雷波三县及乐 西公司 2019 年共拨付征地拆迁费用及森林植被恢复费、退耕还 林置换费 21669 万元，4831 万元为 500KV 及以上超高压线迁改费 用，因目前超高压线迁改工作正处于勘察设计及施工队伍招标阶 段，迁改费用需按照工程进度拨付，因此需预留州级承担的一半 费用，并按照迁改工程进度拨付。乐西高速目前在征地拆迁和建 设过程中，相关县市老百姓满意度较高，暂未收到任何投诉。评 价结论较好。 （二）绩效分析 1、项目决策 此项目立项依据为《四川省人民政府办公厅办文通知》 （〔2016〕22 号），同意乐山至西昌高速公路以“政府还贷” 方式建设，由乐山市、凉山州两市（州）人民政府与省交投 集团采用市企共建方式共同组建项目业主，加快推进项目实 施。项目工可批复为《四川省发展和改革委员会关于乐山至 西昌高速公路马边至昭觉段可行性研究报告的批复》（川发 改基础〔2017〕504 号） ，该项目依据充分，专项资金必要性 强，绩效目标设置较明确和合理。 56 2、项目管理 资金分配科学合理、规范，全额用于乐山至西昌高速公 路项目征地征迁相关工作。 3、项目绩效 （1）项目目标完成情况： 在数量上，征地拆迁完成量：昭觉县 1209 亩、美姑县 1306 亩、雷波县 1112 亩；征地拆迁补偿款拨付情况：昭觉、美 姑、雷波三县及乐西公司 2019 年共拨付征地拆迁费用及森 林植被恢复费、退耕还林置换费 21669 万元，4831 万元为 500KV 及以上超高压线迁改费用，因目前超高压线迁改工作 正处于勘察设计及施工队伍招标阶段，迁改费用需按照工程 进度拨付，因此需预留州级承担的一半费用，并按迁改工程 进度拨付。 在质量上，在保证工程建设顺利推进的同时保证工程质 量。 在时效上，项目征地拆迁目标及征地拆迁补偿款均在完 成时限内完成。 在成本上，乐西高速公路建设成本极高，主要受制于地 形环境、地质条件等影响，施工难度大，工程造价高。 （2）项目效益情况： 在经济效益上，乐西高速公路建设将对我州雷波、美姑、 昭觉三县经济发展带来巨大的效益。 在项目社会效益上，高速公路建设将对我州社会发展带 来巨大的效益。 57 在生态效益上，乐西公路建设过程中已做好环保措施， 保护生态环境。 在可持续效益上，以可持续发展的理念和目标努力做好 乐西高速公路工程建设。三、存在主要问题：无 四、相关措施建议：有序加快推动高速公路前期工作。 附件 4 2019 年基层执法所“四基四化” 建设项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 我局对项目实施评价，选点方式主要偏向于对交通推动 的重点项目督导、建设等重要专项资金进行评价，评价指标 按照年初填报的《项目支出绩效目标申报表》的评价指标逐 项进行评价，测评项目是否达到预期目的及效益。 58 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 实施该项目后，2019 年基层执法所“四基四化”建设资 金 30 万元，实现的绩效目标为：行政执法工作进一步规范； 普法宣传进一步落实，干部职工依法行政意识进一步加强。 全年开展集中综合普法宣传 3 次，包括防范非法集资宣传、 行政复议法 20 周年宣传、“12.4”宪法日宣传等。 （二）绩效分析 1、项目决策 该项目的立项依据为《交通运输部办公厅关于开展交通 运输基层执法所“三基三化”建设试点工作的通知》（厅政 法字[2018]336 号）、《四川省交通厅关于确定全省交通运输 基层执法站所“三基三化”试点单位的通知》（川交法函 [2017]2 号）文件。立项依据充分，绩效目标设置情明确性 和合理。 2、项目管理 按项目进度进行管理，积极推进“三基三化”的建设， 资金分配合理，并严格按照资金分配进行使用，资金使用具 备科学规范性。 3、项目绩效 （1）项目目标完成情况： 在数量上，已划拨 20 万元专项经费给综合执法支队用 于“四基四化”场所外观标准化建设。全年开展集中综合普 法宣传 3 次，包括防范非法集资宣传、行政复议法 20 周年 宣传、“12.4”宪法日宣传等。全年选派 3 名领导干部参加 59 省交通运输厅组织的法治建设培训 在质量上，已聘用法律顾问，充分发挥法律顾问作用， 无重大决策违法、失误现象发生。全年组织相关人员参加法 治培训、开展执法考核、进行普法宣传，进一步提升干部职 工依法行政意识，规范行政执法行为，优化执法环境，提升 执法形象。 在时效上，严格按要求于 2019 年 12 月底前完成目标任 务。 （2）项目效益情况： 在项目社会效益上，全年全州交通运输系统依法行政进 一步加强，执法行为进一步规范，执法形象进一步提升 在群体满意度上，全年社会公众对交通运输依法治理的 认同感进一步增强，满意度进一步提升。 三、存在主要问题：无。 四、相关措施建议：无。 附件 5 归垫农村公路建设贷款资金 （州级部分）项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 我局对项目实施评价，选点方式主要偏向于对交通推动 的重点项目督导、建设等重要专项资金进行评价，评价指标 按照年初填报的《项目支出绩效目标申报表》的评价指标逐 60 项进行评价，测评项目是否达到预期目的及效益。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 该项目实施后，农村公路在助力脱贫攻坚中，不仅解决 了群众的出行难题，也为当地发展产业提供了良好的公路运 输保障，很多地区因为道路通畅而吸引投资，发展集体经济 与旅游产业，从而生产生活条件得到改善，农村精神风貌也 不断提高，具有显著的经济效益。农村公路是公路网的基础， 是保障农民生产生活的基本条件，实施农村公路建设是打赢 脱贫攻坚战的硬支撑，是破解贫困地区发展瓶颈的关键举措， 抓好农村公路建设，是落实精准扶贫措施的具体体现，具有 显著的社会效益。 （二）绩效分析 1、项目决策 项目决策依据为经州政府领导审签的《凉山州交通运输 局 关 于 农 村 公 路 建 设 项 目 补 助 资 金 分 配 的 请 示 》（ 凉 交 [2017]156 号）文件及《凉山州交通运输局关于研究交通项 目资金分配相关工作会议纪要》，该项目依据充分，具有必 要性和可行性，绩效目标设置明细、合理。 2、项目管理 农村公路建设的主体责任在各县市，我局充分发挥行业 监管职能，加大对各县市农村公路建设的监督指导力度，通 过压实主体责任、明确时间节点、强化要素保障、严格督查 督导、强化质量抽检等方式加大农村公路建设项目管理力度， 61 有力有序有效推进农村公路建设项目实施，为广大农民群众 脱贫奔康打下坚实的交通基础。 3、项目绩效 （1）项目目标完成情况： 在数量上，2019 年 1-12 月份，计划已完成投资。 在质量上，专项安排了全州农村公路抽检经费，由州公 路质监站实施抽检全州 5%的农村公路建设项目。 在时效上，严格把控全年完成目标任务，在规定时间内 完成任务量。 （2）项目效益情况： 在经济效益上，农村公路在助力脱贫攻坚中，不仅解决 了群众的出行难题，也为当地发展产业提供了良好的公路运 输保障，很多地区因为路通路畅而吸引了投资，发展了集体 经济，发展了旅游产业，从而生产生活条件得到改善，农村 精神风貌也不断提高，具有显著的经济效益。 在项目社会效益上，农村公路是公路网的基础，是保障 农民生产生活的基本条件，实施农村公路建设是打赢脱贫攻 坚战的硬支撑，是破解贫困地区发展瓶颈的关键举措，抓好 农村公路建设，是落实精准扶贫措施的具体体现，具有显著 的社会效益。 在生态效益上，农村公路建管养运的责任主体是各县市 人民政府，各县市在项目推进过程中已经严格按照环保部门 要求实施。 在可持续效益上，农村公路项目实施中有体现可持续发 62 展理念。 三、存在主要问题：无。 四、相关措施建议：有序加快推进农村公路建设进度。 附件 6： 2019 年“12328”交通运输服务监督系统项 目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 我局对项目实施评价，选点方式主要偏向于对交通推动 的重点项目督导、建设等重要专项资金进行评价，评价指标 按照年初填报的《项目支出绩效目标申报表》的评价指标逐 项进行评价，测评项目是否达到预期目的及效益。 二、评价结论及绩效分析 63 （一）评价结论 该项目实施后，取得了良好的效益，我州 12328 电话业务总 量达到 7134 件，较 2019 年增长了 1610 件，增长率 29.1%；咨询 类即时答复率达到了 99.76%；抽查回复率达到了 34.06%；回访 满意率达到了 97.99%；按时办结率达到了 100%；10 秒接通率达 到了 95.22%，取得了优异的成绩。 （二）绩效分析 1、项目决策 “12328”作为全国统一的交通运输服务监督电话，是 交通运输行业统一的社会公益性服务监督电话，主要功能包 括交通运输行业的服务监督、投诉举报、咨询服务等，业务 领哉覆盖交通项目规划、交通工程建设、道路运输、公路、 水路等交通领域全行业。主要依托各地现有服务监督电话系 统建设呼叫中心，构建全国统一、运行规范的 12328 电话系 统。具有充分的必要性和可行性，绩效目标设置情况（包括 绩效目标设置的明确性和合理性） 2、项目管理 对接件电话量及反馈质量进行的分析、统计、考评，对 “12328”资金按进度管理，及时合理使用、拨付资金，资 金使用情况具有科学规范性。 3、项目绩效 （1）项目目标完成情况： 在数量上，电话业务总量 7134 件，较 2018 年增长了 1610 件，增长率 29.1%，比预期多增长了 19.1%。 64 在质量上，咨询类即时答复率达到 99.76%。 在时效上，按时办结率达到 100%，咨询类即时答复率达 到 99.76%。 （2）项目效益情况： 在项目社会效益上，电话量持续增长。 在可持续效影响上，1.限时办结(投诉举行、信息咨询) 率达到 100%。2.咨询类即时答复率达到 99.76%。 在群体满意度上，回访满意率达到 90.4%，即时答复满 意率达到 85.45%。 三、存在主要问题：无。 四、相关措施建议：无。 第五部分 附表 65 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 66