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榆林市空港生态区开发建设管理委员会 2021 年部门综合预算 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2021 年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 1 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 榆林市空港生态区开发建设管理委员会为市政府管理的 事业机构，由市政府授权或市级相关部门委托，行使开发、建 设、管理职能。 （二）机构设置 正处级建制，设七个内设机构，分别为综合办公室、经济 发展科、招商服务科、规划建设科、生态保护科、人力资源科、 公用事业科，均为正科级建制。 1、综合办公室 （1）负责党务、政务、综合协调和日常事务工作。 （2）负责综合文秘、公文的起草、处理及建议、信访、 档案等工作。 （3）负责各类会议的准备、组织及会议纪要的起草等工 作。 （4）负责接待、财务和国有资产管理、机关后勤保障服 务、机关安全等工作。 （5）负责对外宣传、电子政务的维护和运行、精神文明 建设等工作。 2 （6）完成党工委、管委会交办的其他事项。 2、经济发展科 （1）负责宏观经济形势、固定资产投资、产业政策等方 面的研究，国民经济发展中长期规划、产业发展规划以及年度 计划的编制和组织实施工作。 （2）负责中省市各级投资建设项目资金的申报争取和本 级投资建设项目计划草案的编制和下达。 （3）负责辖区权限内项目的审批、备案和核准工作，对 项目初步设计及概算进行审查。 （4）负责前期项目的调研、策划、包装和储备。 （5）负责经济发展统计工作。 （6）完成党工委、管委会交办的其他事项。 3、招商服务科 （1）贯彻执行国家、省、市和管委会有关招商引资、融 资方面的法律、法规、方针和政策。 （2）负责拟定招商引资和项目融资的中长期规划和年度 计划，并负责组织实施。 （3）负责招商引资项目库的建立、管理、宣传和推介发 布。 （4）负责招商引资项目咨询、论证、洽谈、评估、签约、 报批等服务工作。 （5）负责对签约项目的“一条龙”服务，协助投资企业 3 及有关部门办理项目规划、用地、建设等各类手续，协调企业 融资和企业上市工作。 （6）负责产业政策、优惠政策的制定、监督和落实，策 划组织招商引资活动。 （7）完成党工委、管委会交办的其他事项。 4、规划建设科 （1）负责贯彻执行国家和省市有关规划建设管理、公用 事业、房地产开发、建设项目管理等工作。 （2）负责各类规划的编制和报批工作。 （3）负责类建筑设计的审查，审批招投标实施方案并监 督实施，以及工程建设项目报建、推进、管理、竣工验收和建 后管理工作。 （4）负责建设项目的选址和总平面布置审核，核发《建 设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程 规划许可证》、《建设工程施工许可证》，以及批后管理工作。 （5）负责基础设施建设、公用设施的建设。 （6）负责工程勘察及测绘、人防、工程档案、建筑节能 等各项管理工作。 （7）负责建设工程施工、监理聘用、外进施工队准入、 承发包合同审查、施工许可证、安全生产、质量监督等综合管 理。 （8）负责房地产开发市场的监督管理，负责辖区内拆迁 4 许可证、房产预售证的发放工作。 （9）完成党工委、管委会交办的其他事项。 5、生态保护科 （1）负责区内生态建设和保护、污染防治等工作。 （2）负责辖区生态保护工作的指导、检查等组织管理工 作。 （3）负责区内生态资源的开发、利用和保护工作。 （4）负责土地收储、已收储土地的管理、巡查、前期开 发等工作。 （5）完成党工委、管委会交办的其他事项。 6、人力资源科 （1）负责机构编制、人事档案管理、人力资源配置，以 及工资、福利、保险等工作。 （2）负责各部门、单位年度目标责任的制定、考核，以 及日常督查、督办工作。 （3）负责各部门、单位工作人员的考核。 （4）负责牵头组织管委会年终考核工作。 （5）负责对考核结果的运用提出具体意见和建议。 （6）负责人事薪酬体系的建立及组织实施。 （7）负责各类人才的引进、聘用、培训和考核等事宜。 （8）完成党工委、管委会交办的其他事项。 7、公用事业科 5 （1）负责公用设施的管理、维护及园林绿化、城市亮化、 户外广告、环境卫生管理。 （2）负责道路标线、标识、标志牌的设置与管理。 （3）负责城市供排水管网的管理与维护。 （4）负责市政基础设施占用、道路开挖、管线入网管理 等工作。 （5）负责道路、广场、公园等绿化环卫工作的规划设计、 建设管理和日常维护等工作。 （6）负责基础设施、公用设施的维护。 （7）负责各项创建工作。 （8）完成党工委、管委会交办的其他工作。 二、2021 年度部门工作任务 (一)加快园区改革和创新发展 1、积极对接全市国土空间规划编制，提前谋划园区总规 和各专项规划编制工作。 2、加快管委会内设机构职能设置。 3、加快人事和薪酬制度改革，配齐内设机构负责人。 4、做好省级开发区申报准备工作。 （二）加快重点项目建设 5、开工建设空港生态区供排水管网工程。 6、实施沙地森林公园景观大道改造提升工程。 7、加快加油加气站项目建设。 6 8、做好退役军人疗养院、绿城·榆林桃花源项目二期和 市纪委办案基地等项目的协调配合和服务工作。 9、启动空港绿道项目前期工作。 （三）加快经济社会发展 10、完成固定资产投资、营业总收入年度目标任务。 11、完成招商引资年度工作任务。 （四）加强园区建设管理 12、做好机场路与榆乌路连接线绿化养护工作。 13、做好储备土地巡查工作。 14、持续跟进违建拆除遗留问题的处置化解工作。 （五）加强机关建设 15、做好法治政府建设相关工作，落实法律顾问制度。 16、做好政务值班、应急值守等工作。 17、做好电子政务、百姓问政、12345 便民服务热线等工 作，加强信息公开和政民互动。 18、做好全国文明城市创建和“两巩固五创建”工作。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机 关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算 编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括: 7 序号 单位名称 拟变动情况 1 榆林市空港生态区开发建设管理委员会部门本级（机关） 2 四、部门人员情况说明 截止 2020 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人;实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。 第二部分 收支情况 8 五、2021 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门 预算管理。2021 年本部门预算收入 651.04 万元，其中一般公 共预算拨款收入 651.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元， 2021 年本部门预算收入较上年减少 26.61 万元，主要原因是 在职人员减少 2 名；2021 年本部门预算支出 651.04 万元，其 中一般公共预算拨款支出 651.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 26.61 万元，主要 原因是在职人员减少 2 名。 （二）财政拨款收支情况。 2021 年本部门财政拨款收入 651.04 万元，其中一般公共 预算拨款收入 651.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 26.61 万元，主要原因是在 职人员减少 2 名；2021 年本部门财政拨款支出 651.04 万元， 其中一般公共预算拨款支出 651.04 万元、政府性基金拨款支 出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 26.61 万 元，主要原因在职人员减少 2 名。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 651.04 万元， 较上年减少 26.61 万元，主要原因是在职人员减少 2 名。 9 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 651.04 万元，其中: （1）事业运行(2010350)236.41 万元，较上年减少 19.68 万元，原因是在职人员减少 2 名； （2）其 他 政 府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务 支 出 （2010399）320 万元，较上年增加 0 万元，原因是运转经费 切块预算，与上年保持一致； （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)33.55 万元，较上年减少 2.83 万元，原因是在职人 员减少 2 名； （4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)16.77 万 元，较上年减少 1.42 万元，原因是在职人员减少 2 名； （5）其他社会保障和就业支出(2089999)0.40 万元，较 上年减少 0.04 万元，原因是在职人员减少 2 名； （6）事业单位医疗(2101102)18.74 万元，较上年减少 1.59 万元，原因是在职人员减少 2 名； （7）住房保障支出（2010201）25.16 万元，较上年减少 1.07 万元，原因是在职人员减少 2 名。 3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 651.04 万元，其中: 工资福利支出(301)312.14 万元， 较上年减少 25.26 万元， 10 原因是在职人员减少 2 名； 商品和服务支出(302)298.91 万元，较上年增加 25.15 万 元，原因其他商品和服务支出增加； 资本性支出（310）40 万元，较上年减少 20 万元，主要 原因是修缮工程的预算减少。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 651.04 万元，其中: 对事业单位经常性补助(505)611.04 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是职人员减少 2 名； 对事业单位资本性补助(506)40 万元，较上年减少 26.5 万元，原因资本性支出预算减少 26.5 万元； 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （四）政府性基金预算支出情况。 1、当年政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 2、上年结转政府性基金预算支出情况。 本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款 收支总体情况表中列示。 本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 11 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因未预算“三公” 经费。其中:因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)， 增加的主要原因是未预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是未预算公务 接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)， 增加的主要原因是未预算公务用车运行维护费；公务用车购置 费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是未预算 公务用车购置费。 2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元， 较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因本年参照上年计划， 举办小型招商会议。 2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 11.5 万 元，较上年减少 0.6 万元(4.9%)，减少的主要原因是人员减少， 参加技能培训预算减少。 本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单 12 价 20 万元以上的设备 0 台。2021 年当年部门预算安排购置车 辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。 本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 2021 年当年本部门政府采购预算共 40 万元，其中政府采 购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购 工程类预算 40 万元(详见公开报表中的政府采购表)。 本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标情况说明 2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共 预算拨款 651.04 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当 年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标 表）。 本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管 理。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是单位属于事业单位，无机关运行经费预算安 排。 本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷 13 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 第四部分 公开报表 14 2021年部门综合预算公开报表 部门名称：榆林市空港生态区开发建设管理委员会 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 2021年部门综合预算收支总表 否 表2 2021年部门综合预算收入总表 否 表3 2021年部门综合预算支出总表 否 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 表12 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 否 表13 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 否 表15 2021年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2021年专项资金总体绩效目标表 是 公开空表理由 不涉及 不涉及 不涉及 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 表1 2021年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 入 项目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科 目（按大类） 预算数 651.04 一、部门预算 651.04 一、部门预算 651.04 一、部门预算 651.04 1、一般公共服务支出 556.41 331.04 1、机关工资福利支出 0.00 651.04 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 312.14 2、机关商品和服务支出 0.00 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 18.91 3、机关资本性支出（一） 0.00 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 611.04 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 320.00 6、对事业单位资本性补助 40.00 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 其中：纳入财政专户管理的收费 0.00 8、社会保障和就业支出 50.73 (2)商品和服务支出 280.00 8、对企业资本性支出 0.00 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 18.74 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出（基本建设） 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 40.00 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助（基本建设） 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 25.16 21、粮油物资储备支出 0.00 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、人员经费和公用经费支出 651.04 表1 2021年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 入 项目 本年收入合计 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 651.04 本年支出合计 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 651.04 预算数 本年支出合计 651.04 政府预算支出经济分类科 目（按大类） 本年支出合计 预算数 651.04 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 上年结转 0.00 其中：财政拨款资金结转 0.00 非财政拨款资金结余 0.00 收入总计 651.04 支出总计 651.04 支出总计 651.04 支出总计 651.04 表2 2021年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 总计 一般公共预算拨款 小计 ** 801 801001 ** ** ** 政府性基 上级补 其中：专项资 金拨款 助收入 金列入部门预 算的项目 ** 事业收 入 事业单 位经营 收入 对附属 单位上 缴收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 转 上年实 户资金 余额 其他收入 ** ** ** ** ** ** ** ** ** 合计 651.04 651.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 榆林市空港生态区开发建设管理 委员会 651.04 651.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 榆林市空港生态区开发建设管 理委员会 651.04 651.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 2021年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 ** 801 801001 ** 一般公共预算拨款 总计 ** 小计 其中：专 项资金列 入部门预 算的项目 ** ** 政府性基 金拨款 事业收入 事业单位 经营收入 对附属单 位上缴收 入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 ** ** ** ** ** ** ** 合计 651.04 651.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 榆林市空港生态区开发建设管理 委员会 651.04 651.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 榆林市空港生态区开发建设管 理委员会 651.04 651.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门 预算的项目 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科 目（按大类） 预算数 651.04 一、财政拨款 651.04 一、财政拨款 651.04 一、财政拨款 651.04 556.41 331.04 1、机关工资福利支出 0.00 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 651.04 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 312.14 2、机关商品和服务支出 0.00 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 18.91 3、机关资本性支出（一） 0.00 3、国有资本经营预算收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 611.04 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务费支出 320.00 6、对事业单位资本性补助 40.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 8、社会保障和就业支出 50.73 (2)商品和服务支出 280.00 8、对企业资本性支出 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 10、卫生健康支出 18.74 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出（基本建设） 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 40.00 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助（基本建设） 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 本年收入合计 上年结转 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 25.16 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 本年支出合计 651.04 651.04 651.04 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 18、援助其他地区支出 0.00 结转下年 收入总计 预算数 出 本年支出合计 0.00 结转下年 支出总计 651.04 651.04 政府预算支出经济分类科 目（按大类） 本年支出合计 0.00 结转下年 支出总计 651.04 预算数 651.04 0.00 支出总计 651.04 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 ** 1 ** 201 备注 2 3 4 ** 312.14 18.91 320.00 一般公共服务支出 556.41 217.51 18.91 320.00 556.41 217.51 18.91 320.00 236.41 217.51 18.91 0.00 320.00 0.00 0.00 320.00 50.73 50.73 0.00 0.00 50.32 50.32 0.00 0.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 事业运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出 社会保障和就业支出 20805 专项业务经费支出 651.04 2010350 208 公用经费支出 合计 20103 2010399 人员经费支出 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.55 33.55 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.77 16.77 0.00 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 18.74 18.74 0.00 0.00 行政事业单位医疗 18.74 18.74 0.00 0.00 事业单位医疗 18.74 18.74 0.00 0.00 25.16 25.16 0.00 0.00 住房改革支出 25.16 25.16 0.00 0.00 住房公积金 25.16 25.16 0.00 0.00 20899 2089999 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 2101102 221 住房保障支出 22102 2210201 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济 科目编码 部门经济科目名称 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 合计 ** ** ** 1 ** 301 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 2 3 4 ** 合计 651.04 312.14 18.91 320.00 工资福利支出 312.14 312.14 0.00 0.00 30101 基本工资 50501 工资福利支出 107.02 107.02 0.00 0.00 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 45.09 45.09 0.00 0.00 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 65.22 65.22 0.00 0.00 50501 工资福利支出 33.55 33.55 0.00 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 16.77 16.77 0.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 18.74 18.74 0.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 0.58 0.58 0.00 0.00 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 25.16 25.16 0.00 0.00 298.91 0.00 18.91 280.00 302 商品和服务支出 30201 办公费 50502 商品和服务支出 17.50 0.00 3.50 14.00 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 4.00 0.00 0.00 4.00 30203 咨询费 50502 商品和服务支出 2.00 0.00 0.00 2.00 30204 手续费 50502 商品和服务支出 2.00 0.00 0.00 2.00 30205 水费 50502 商品和服务支出 4.00 0.00 0.00 4.00 30206 电费 50502 商品和服务支出 10.00 0.00 0.00 10.00 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 9.00 0.00 0.00 9.00 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 10.00 0.00 0.00 10.00 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 35.00 0.00 0.00 35.00 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 16.00 0.00 1.00 15.00 30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 20.00 0.00 0.00 20.00 30214 租赁费 50502 商品和服务支出 20.00 0.00 0.00 20.00 30215 会议费 50502 商品和服务支出 5.00 0.00 0.00 5.00 30216 培训费 50502 商品和服务支出 11.50 0.00 1.50 10.00 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 30.00 0.00 0.00 30.00 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 5.00 0.00 0.00 5.00 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 4.03 0.00 4.03 0.00 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 20.00 0.00 0.00 20.00 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 73.88 0.00 8.88 65.00 40.00 0.00 0.00 40.00 50601 资本性支出（一） 40.00 0.00 0.00 40.00 310 31006 资本性支出 大型修缮 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 201 20103 2010350 208 20805 合计 331.04 312.14 18.91 一般公共服务支出 236.41 217.51 18.91 236.41 217.51 18.91 事业运行 236.41 217.51 18.91 社会保障和就业支出 50.73 50.73 0.00 50.32 50.32 0.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.55 33.55 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.77 16.77 0.00 0.40 0.40 0.00 0.40 0.40 0.00 18.74 18.74 0.00 行政事业单位医疗 18.74 18.74 0.00 事业单位医疗 18.74 18.74 0.00 25.16 25.16 0.00 住房改革支出 25.16 25.16 0.00 住房公积金 25.16 25.16 0.00 20899 2089999 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 2101102 221 住房保障支出 22102 2210201 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 ** 301 合计 331.04 312.14 18.91 工资福利支出 312.14 312.14 0.00 30101 基本工资 50501 工资福利支出 107.02 107.02 0.00 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 45.09 45.09 0.00 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 65.22 65.22 0.00 50501 工资福利支出 33.55 33.55 0.00 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 16.77 16.77 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 18.74 18.74 0.00 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 0.58 0.58 0.00 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 25.16 25.16 0.00 18.91 0.00 18.91 302 商品和服务支出 30201 办公费 50502 商品和服务支出 3.50 0.00 3.50 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 1.00 0.00 1.00 30216 培训费 50502 商品和服务支出 1.50 0.00 1.50 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 4.03 0.00 4.03 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 （不含上年结转） 单位：万元 收 项目 一、政府性基金拨款 本年收入合计 入 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 0.00 一、科学技术支出 二、文化旅游体育与传媒支出 0.00 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 0.00 一、人员经费和公用经费支出 工资福利支出 0.00 0.00 一、机关工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务支出 0.00 0.00 三、机关资本性支出（一） 0.00 四、机关资本性支出（二） 0.00 0.00 五、对事业单位经常性补助 0.00 六、对事业单位资本性补助 0.00 0.00 七、对企业补助 0.00 八、对企业资本性补助 0.00 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00 0.00 十一、债务利息及费用支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 三、社会保障和就业支出 0.00 商品和服务支出 四、节能环保支出 0.00 对个人和家庭的补助 五、城乡社区支出 0.00 其他资本性支出 六、农林水支出 七、交通运输支出 0.00 二、专项业务经费支出 工资福利支出 0.00 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 商品和服务支出 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 十一、转移性支出 0.00 资本性支出（基本建设） 十二、债务还本支出 0.00 资本性支出 十三、债务付息支出 0.00 对企业补助（基本建设） 十四、债务发行费用支出 0.00 对企业补助 0.00 十三、转移性支出 0.00 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 其他支出 0.00 三、上缴上级支出 0.00 四、事业单位经营支出 0.00 五、对附属单位补助支出 0.00 本年支出合计 预算数 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 801 801001 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 合计 320.00 榆林市空港生态区开发建设管理委员会 320.00 榆林市空港生态区开发建设管理委员会 专用项目 履职专项业务经费 空港管委会运转经费 320.00 320.00 320.00 320.00 表11 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 预算单位代码 1 预算单位名称 预算项目名称 2 3 金额 功能分类科目代码 功能分类科目名称 4 5 6 单位：万元 政府经济分 政府经济分类 项目类别 资金性质 备注 类科目代码 科目名称 7 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 8 9 10 11 表12 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 801001 03 采购目录 项 801 201 采购项目 99 购买服务 内容 规格型 号 数量 部门预算支出经 政府预算支出 济科目编码 经济科目编码 类 款 类 款 实施采 购时间 预算金额 说明 合计 1 40.00 榆林市空港生态区开发建 设管理委员会 1 40.00 榆林市空港生态区开发 建设管理委员会 1 40.00 空港管委会运转经费 B08修缮工程 管委会窗 窗户改 户改造 造 1 310 31006 506 50601 2021年4 月至12 月 40.00 表13 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：万元 2020年 单位编 码 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行 维护费 公务用车购置及运行 维护费 公务用车购置及运行 维护费 合计 小计 ** 合计 801 801001 榆林市空港生态区 开发建设管理委员 会 榆林市空港生态 区开发建设管理委 员会 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位名称 ** 2021年 因公 出国 (境) 费用 公务 接待 费 会议费 培训费 合计 公务 公务用 用车 小计 车运行 购置 维护费 费 1 2 3 3 4 17.10 0.00 0.00 0.00 17.10 0.00 0.00 17.10 0.00 0.00 5 小计 会议 培训费 费 因公 公务 出国 接待 (境) 费用 费 小计 公务 公务用 用车 车运行 购置 维护费 费 13 14 15 16 17 12 会议 费 培训 费 24 25 26 因公 公务 出国 小计 接待 (境) 费用 费 小计 公务 公务用 用车 车运行 购置 维护费 费 18 19 21 22 23 合计 6 7 8 9 10 11 20 0.00 0.00 0.00 5.00 12.10 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 11.50 -0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 12.10 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 11.50 -0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 12.10 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 11.50 -0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.60 表14 市级部门预算专项业务经费绩效目标表 （2021年度） 项目名称 榆林市空港生态区开发建设管理委员会 主管部门 榆林市空港生态区开发建设管理委员会 资金金额 实施期资金总额： 320万元 其中：财政拨款 320万元 其他资金 年 度 目 标 0万元 目标1：加快园区改革和创新发展； 加强园区综合管理 目标2：加强机关建设管理，保障机关正常运转 目标3：加快重点项目建设；加快生态文明建设 目标4：加快园区经济发展。 一级指 二级指标 指标内容 标 组织培训行业培训 ≥10次 数量指标 管委会窗户改造面积 ≥700平方米 土地巡查次数 ≥30次 质量指标 依据年度工作计划完成各项工作任务 管委会窗户改造 产出指 项目实施完成率 标 时效指标 储备土地巡查 年 度 绩 效 指 标 指标值 成本指标 ≥98% 工程合格率 100% 100% 随时巡查 储备土地巡查 10万元 保障机关运转的其他商品和服务支出 65万元 办公、培训及其他日常支出 205万元 窗户改造工程 40万元 园区基础设施建设 优化提升 经济效益 指标 经济效益 效益指 指标 标 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 干部职工满意度 满意度 满意度指 指标 园区游客满意度 标 ≥98% ≥96% 表15 市级部门（单位）整体支出绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 任务名称 年 度 主 要 任 务 榆林市空港生态区开发建设管理委员会 主要内容 总额 工资福利支出、公用经 人员经费和公 费支出以及对个人和家 用经费支出 庭的补助。保障单位正 常运转及日常工作 预算金额 财政拨款 其他资金 331.04万元 331.04万元 主要用于空港园区的开 专项业务经费 发建设及机关的正常运 转 320万元 金额合计 320万元 651.04万元 年度 （一）1、加快园区改革和创新发展； 加强园区综合管理。2、加强机关 总体 建设管理，保障机关正常运转。3、加快重点项目建设；加快生态文明建 目标 设。4、加快园区经济发展。5、改善园区生态环境。 一级指 二级 标 指标 指标内容 全系统人员公用经费保障 数量 指标 年度绩 效指标 产出指 标 指标值 1个预算单位 组织培训行业培训 ≥10次 管委会窗户改造面积 ≥700平方米 土地巡查次数 ≥30次 园区绿化管护 树木成活率 ≥95% 质量 依据年度工作计划完成各项工作任务 指标 管委会窗户改造 ≥98% 工程合格率 100% 时效 指标 产出指 标 园区绿化管护 2020年11月 项目实施完成率 100% 储备土地巡查 随时巡查 人员公用经费支出严格控制在部门预算内 331.04万元 专项业务费支出全年控制在预算内 成本 指标 费用支出 费用支出 年度绩 效指标 三公经费支出 320万元 严格执行相 关规定 严格执行相 关规定 只减不增 经济 效益 指标 社会 打造城市后花园，带动就业 效益 指标 机关办公条件 效益指 标 生态 效益 园区基础设施建设 指标 可持 续影 响指 标 服务 干部职工满意度 对象 满意度 满意 指标 度指 园区游客满意度 标 提升园区形 象 显著提升 优化提升 ≥98% ≥96% 表16 2021年专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 资金金额 总 体 目 标 实施期限 实施期资金总额： 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 目标1： 目标2： 目标3： 一级指标 年度总目标 目标1： 目标2： 目标3： 指标内容 二级指标 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 指标1： 年度绩 效指标 经济效益指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益指标 指标2： …… 指标1： 生态效益指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响指标 指标2： …… 指标1： 满意度 指标 服务对象满意度指标 指标2： …… 指标值