商州区档案局2018年部门预算公开表.xls

封面 附件2 2018年部门综合预算公开 部门名称：商州区档案局 保密审查情况：已审查 页(1) 目录 目录 表1 2018年部门综合预算收支总表 是否空表 表2 2018年部门综合预算收入总表 否 表3 2018年部门综合预算支出总表 否 表4 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 否 表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 否 表7 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 否 表8 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 否 表9 2018年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 公开空表理由 无政府基金 无政府采购预算 表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 是 无专项业务经费一级绩效 表14 2018年部门整体支出绩效目标表 是 无整体支出绩效目标 页(2) 2018年部门综合预算收支总表 单位：百元 收 项 入 目 一、财政拨款 预算经费拨款(补助) 支 预算数 功能分类 15,363 一、一般公共服务支出 出 预算数 经济分类 11,219 1、人员经费和公用经费支出 15,363 二、外交支出 预算数 13,863 (1)工资福利支出 11,396 罚没收入 三、国防支出 (2)商品和服务支出 1,151 纳入预算的行政事业性收费收入 四、公共安全支出 (3)对个人和家庭补助支出 1,316 纳入预算的政府性基金收入 五、教育支出 (4)资本性支出 二、行政单位预算外资金收入 六、科学技术支出 三、事业收入 七、文化体育与传媒支出 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 预算外财政专户核拨资金 八、社会保障和就业支出 其他事业收入 九、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 四、事业单位经营收入 十、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 五、其他收入 十一、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 六、附属单位上缴收入 十二、城乡社区支出 (6)资本性支出 七、上级补助收入 十三、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 十四、交通运输支出 (8)对企业补助 十五、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 十六、商业服务业等支出 (10)其他支出 3,351 (2)商品和服务支出 十七、金融支出 3、上缴上级支出 十八、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 十九、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 二十、住房保障支出 二一、粮油物资储备支出 二二、国有资本经营预算支出 二三、预备费 1,500 793 1,500 2018年部门综合预算收支总表 单位：百元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 功能分类 15,363 一、一般公共服务支出 出 预算数 经济分类 预算数 11,219 1、人员经费和公用经费支出 13,863 15,363 15,363 二四、其他支出 二五、转移性支出 二六、债务还本支出 二七、债务付息支出 二八、债务发行费用支出 收入总计 15,363 支出合计 支出合计 预算02表 2018年部门综合预算收入总表 单位：百元 上年结转 单位编码 单位名称 总计 小计 ** 201001 ** 1 2 财政拨款 财政拨款 其他资金 结转 结转 3 4 小计 5 行政单位预 预算经费 纳入预算 纳入预算 算外资金收 入 拨款(补 罚没收入 的行政性 的政府性 助) 收费收入 基金收入 6 合计 15,363.00 15,363.00 15,363.00 档案局 15,363.00 15,363.00 15,363.00 15,363.00 15,363.00 15,363.00 档案局 7 8 9 10 事业收入 小计 11 事业单位 附属单位 上级补助 其他收入 预算外财政 上缴收入 收入 其他事业收 经营收入 专户核拨资 入 金 12 13 14 15 16 17 预算02表 2018年部门综合预算支出总表 单位：百元 上年结转 单位编码 单位名称 总计 小计 ** 201001 ** 1 2 财政拨款 财政拨款 其他资金 结转 结转 3 4 小计 5 行政单位预 预算经费 纳入预算 纳入预算 算外资金收 入 拨款(补 罚没收入 的行政性 的政府性 助) 收费收入 基金收入 6 合计 15,363.00 15,363.00 15,363.00 档案局 15,363.00 15,363.00 15,363.00 15,363.00 15,363.00 15,363.00 档案局 7 8 9 10 事业收入 小计 11 事业单位 附属单位 上级补助 其他收入 预算外财政 上缴收入 收入 其他事业收 经营收入 专户核拨资 入 金 12 13 14 15 16 17 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：百元 收 项 入 目 一、财政拨款 预算经费拨款(补助) 支 预算数 功能分类 15,363 一、一般公共服务支出 出 预算数 经济分类 11,219 1、人员经费和公用经费支出 15,363 二、外交支出 预算数 13,863 (1)工资福利支出 11,396 罚没收入 三、国防支出 (2)商品和服务支出 1,151 纳入预算的行政事业性收费收入 四、公共安全支出 (3)对个人和家庭补助支出 1,316 纳入预算的政府性基金收入 五、教育支出 (4)资本性支出 六、科学技术支出 2、专项业务经费支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 (1)工资福利支出 3,351 (2)商品和服务支出 九、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 十、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 十一、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 十二、城乡社区支出 (6)资本性支出 十三、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 十四、交通运输支出 (8)对企业补助 十五、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 十六、商业服务业等支出 (10)其他支出 十七、金融支出 3、上缴上级支出 十八、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 十九、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 二十、住房保障支出 二一、粮油物资储备支出 二二、国有资本经营预算支出 二三、预备费 1,500 793 1,500 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：百元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 功能分类 15,363 一、一般公共服务支出 出 预算数 经济分类 预算数 11,219 1、人员经费和公用经费支出 13,863 15,363 15,363 二四、其他支出 二五、转移性支出 二六、债务还本支出 二七、债务付息支出 二八、债务发行费用支出 收入总计 15,363 支出合计 支出合计 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 单位：百元 单位编码 单位（科目）名称 合计 人员经费支出 ** ** 1 2 201 20126 2012601 208 20805 2080501 2080505 2080506 221 22102 2210201 公用经费支出 专项业务经费支出 3 4 5 合计 15,363 12,440 1,423 1,500 一般公共服务支出 11,219 8,328 1,391 1,500 11,219 8,328 1,391 1,500 行政运行 11,219 8,328 1,391 1,500 社会保障和就业支出 3,351 3,319 32 行政事业单位离退休 3,351 3,319 32 归口管理的行政单 位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 住房保障支出 1,131 1,099 32 1,586 1,586 634 634 793 793 住房改革支出 793 793 住房公积金 793 793 档案事务 备注 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分） 单位：百元 单位编码 单位（科目）名称 合计 人员经费支出 ** ** 1 2 301 3 15,363 12,440 1,423 55 工资福利支出 11,396 11,341 基本工资 4,775 4,775 30102 津贴补贴 2,936 2,881 30107 绩效工资 30109 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 272 272 1,586 1,586 634 634 30113 住房公积金 793 793 30199 其他工资福利支出 400 400 302 4 合计 30101 30108 公用经费支出 专项业务经费支出 1,151 1,151 办公费 220 220 30214 租赁费 140 140 30217 公务接待费 60 60 30228 工会经费 36 36 30231 公务交通补贴 695 695 对个人和家庭的补助 303 商品和服务支出 1,316 1,099 30302 退休费 1,052 1,052 30305 生活补助 217 30399 399 39999 其他对个人和家庭的 补助支出 其他支出 其他支出 47 5 1,500 55 30201 备注 217 217 47 1,500 1,500 1,500 1,500 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 单位编码 单位（科目）名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 ** ** 1 2 3 合计 13,863.00 12,440.00 1,423.00 一般公共服务支出 9,719.00 8,328.00 1,391.00 9,719.00 8,328.00 1,391.00 行政运行 9,719.00 8,328.00 1,391.00 社会保障和就业支出 3,351.00 3,319.00 32.00 3,351.00 3,319.00 32.00 32.00 201 20126 2012601 208 20805 档案事务 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 1,131.00 1,099.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,586.00 1,586.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 634.00 634.00 221 住房保障支出 22102 2210201 793.00 793.00 住房改革支出 793.00 793.00 住房公积金 793.00 793.00 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分） 单位编码 单位（科目）名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 ** ** 1 2 3 合计 13,863.00 12,440.00 1,423.00 55.00 301 工资福利支出 11,396.00 11,341.00 30101 基本工资 4,775.00 4,775.00 30102 津贴补贴 2,936.00 2,881.00 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 30113 30199 302 272.00 272.00 1,586.00 1,586.00 职业年金缴费 634.00 634.00 住房公积金 793.00 793.00 其他工资福利支出 400.00 400.00 1,151.00 1,151.00 30201 办公费 220.00 220.00 30214 租赁费 140.00 140.00 30217 公务接待费 60.00 60.00 30228 工会经费 36.00 36.00 30231 公务交通补贴 695.00 695.00 对个人和家庭的补助 303 商品和服务支出 55.00 1,316.00 1,099.00 30302 退休费 1,052.00 1,052.00 30305 生活补助 217.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 47.00 217.00 217.00 47.00 表9-部门综合预算政府性基金收支表 2018年部门综合预算政府性基金收支表 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 一、科学技术支出 二、文化体育与传媒支出 三、社会保障和就业支出 四、节能环保支出 五、城乡社区支出 六、农林水支出 七、交通运输支出 八、资源勘探信息等支出 九、商业服务等支出 十、金融支出 十一、其他支出 十二、转移性支出 十三、债务还本支出 十四、债务付息支出 十五、债务发行费用支出 本年收入合计 本年支出合计 页(13) 出 预算数 表9-部门综合预算政府性基金收支表 收支表 单位：百元 出 支出经济科目（按大类） 预算数 一、人员经费和公用经费支出 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 二、专项业务经费支出 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务付息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年支出合计 页(14) 表10-部门综合预算专项业务经费支出表 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 ** ** 1 201001 201001 合计 1,500 档案局 1,500 档案抢救及档案保护经费 1,500 页(15) 表10-部门综合预算专项业务经费支出表 项业务经费支出表 单位：百元 项目简介 ** 页(16) 表11-部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位编 码 采购项目 采购目录 购买服务 内容 规格型号 数量 实施采 购时间 ** ** ** ** ** 1 ** 页(17) 表11-部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 ）预算表 单位：百元 预算金 额 说明 2 ** 页(18) 表12-部门综合预算一般公共预算三公经费及会议费、培训费支出表 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训 单位名称：档案局 2017年 2018年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 201001 因公出 国（境 ）费用 公务用车购置及运行维护费 公务接 待费 小计 公务用 车购置 费 会议费 培训费 合计 公务用 车运行 维护费 小计 因公出 国（境 ）费用 公务用车购置及运行维护费 公务接 待费 合计 65 65 65 60 60 60 档案局 65 65 65 60 60 60 页(19) 小计 公务用 车购置 费 表12-部门综合预算一般公共预算三公经费及会议费、培训费支出表 ”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：百元 8年 增减变化情况 “三公”经费预算 用车购置及运行维护费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 公务用 车运行 维护费 小计 因公出 国（境 ）费用 公务用车购置及运行维护费 公务接 待费 -5 -5 -5 -5 -5 -5 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 维护费 页(20) 会议费 培训费 附件2 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 专项（项目）名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标值 二级指标 指标1： 数量指标 指标2： 数量指标 …… 指标1： 质量指标 产 出 指 标 指标2： 质量指标 …… 指标1： 时效指标 指标2： 时效指标 …… 指标1： 成本指标 指标2： 成本指标 …… …… 绩 效 指 标 …… 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 效 益 经济效益 指标 绩 效 指 标 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： 社会效益 指标 …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： 生态效益 指标 …… 指标1： 可持续影响 指标2： 指标 …… …… 可持续影响 指标 …… 指标1： 满意 服务对象 指标2： 度指 满意度指标 …… 标 …… 服务对象 满意度指标 …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。4、市县 级项目绩效目标表 实施期限 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 指标内容 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标值 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 2017〕133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。 附件2 2018年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 任务名称 预算金额（万元 主要内容 总额 任务1 年度 主要 任务 任务2 任务3 …… 金额合计 年度 总体 目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 指标2： …… 产出指标 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 …… 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 效益指标 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度 指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… …… 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开 制公开要求。 表 预算金额（万元） 财政拨款 其他资金 指标值 预〔2017〕133号文件要求公开。3、市县不做强 附件2 2018年专项资金整体绩效目标表 专项（项目）名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标值 二级指标 指标1： 数量指标 指标2： 数量指标 …… 指标1： 质量指标 产 出 指 标 指标2： 质量指标 …… 指标1： 时效指标 指标2： 时效指标 …… 指标1： 成本指标 指标2： 成本指标 …… …… 绩 效 指 标 …… 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 效 益 经济效益 指标 绩 效 指 标 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： 社会效益 指标 …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： 生态效益 指标 …… 指标1： 可持续影响 指标2： 指标 …… …… 可持续影响 指标 …… 指标1： 满意 服务对象 指标2： 度指 满意度指标 …… 标 …… 服务对象 满意度指标 …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门对管理的试行绩效目标重点审核的专项资金绩效目标按陕财办预〔2017〕133 制公开要求。 绩效目标表 实施期限 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 指标内容 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标值 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 金绩效目标按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。3、市县不做强