杨斜镇中小学2023年单位预算公开说明.docx

杨斜镇中小学 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 （一）主要职能 1、根据教育部或上级教育行政部门颁发的教学计划、 课程标准和教学意见，制定学校每学期的教学工作计划。 2、负责管理各年级教学工作，指导各年级的教学活动， 落实教学常规。 3、指导教务员日常工作。如组织学生入学，师生考勤， 进行排课调课，安排代课；制定作息时间，管理学生学籍和 文书档案，积累教学资料，搞好各种教学报表和文书工作； 拟定教辅人员的岗位职责并经常检查督促。 4、组织好期中、期末考试，定期进行教学质量分析， 提出教学工作的改进意见。严格执行上级教育行政部门颁发 的学生学业成绩考查办法。 5、负责教学改革和管理的调查研究工作，制定教学改 革计划，负责教学改革项目的立项及管理工作。 6、负责课程建设及评估工作，负责制定校本课程建设 规划，负责课堂教学质量评估工作；负责全校性选修课程的 组织及管理。 7、有计划地组织教师参加校内外各种形式的业务进修， 不断提高教师的业务水平。建立教师的业务档案，做好教师 的业务考核工作。 （二）机构设置 1、杨斜镇中心校 2、杨斜镇初级中学 3、杨斜镇砚池河九年制学校 4、杨斜镇牛槽九年制学校 5、杨斜镇麻池河初级中学 6、杨斜镇中心小学及其他村级小学 7、杨斜镇中心幼儿园及民办幼儿园 二、工作任务 （一）协助校领导组织起草学校综合的计划、决议、总 结等。每学期开学前组织制定校历，负责行政会记录。 （二）安排每周工作日程，调配全校各级各类的会议和 活动。 （三）负责做好职称评审、评优推先、教师转正、教师 调动、工资晋级等具体工作。 （四）保管和使用学校印章，做好文书档案工作；组织 人员及时进行文件、材料、资料的收发、登记、分类、传递、 编目、编册和保管工作；严格保密制度。 （五）根据校长、党总支书记的要求，及时组织完成文 秘工作任务，填写上级教育行政部门及有关单位下达的各种 行政报表。 （六）做好校长与各职能部门之间的联系联络工作，上 传下达；协调各职能部门之间的工作关系及进程。 （七）了解、检查行政会议和校长的决定、决议贯彻执 行情况，及时向校长反馈信息，协助校长督促各部门积极完 成工作任务。 （八）做好对外宣传和接待工作，做好本校教职工来访 和接待工作。 （九）组织协调全校的考勤，每周行政例会时，对全校 的考勤作一通报。协助校长进行全校结构工资的审批工作。 三、人员情况说明 截止上年底，本单位人员编制 190 人，其中行政编制 0 人、事业编制 190 人；实有人员 190 人，其中行政 0 人、事 业 190 人。单位管理的离退休人员 4 人。 编制情况 实有人员情况 行政编制 事业编制 行政编制 事业编制 第二部分 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 收支情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。本单位当年预算收入 2431.03 万元，其中一般 公共预算拨款收入 2431.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万 元，较上年减少 10 万元，主要原因是工资基数提高，人员 经费增加；本单位当年预算支出 2431.03 万元，其中一般公 共预算拨款支出 2431.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元， 较上年减少 10 万元，主要原因是工资基数提高，人员经费 增加。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 2431.03 万元，其中一般公共 预算拨款收入 2431.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元， 较上年增加 0 万元，主要原因是工资基数提高，人员经费增 加；本单位当年财政拨款支出 2431.03 万元，其中一般公共 预算拨款支出 2431.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元， 较上年减少 10 万元，主要原因是工资基数提高，人员经费 增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 2431.03 万元，较上 年减少 10 万元，主要原因是工资基数提高，人员经费增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 2431.03 万元，其中： （1）普通教育(205)1835.39 万元，较上年增加 26 元， 原因是人员工资基数增加； （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 231.17 万元，较上年减少 10.2 万元，原因是人员数量减少； （ 3 ） 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出 （ 2080506 ） 115.59 万元，较上年增加 8.6 万元，原因是人员数量减少； （4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201） 104.40 万元，较上年增加 6.5 万元，原因是人员数量减少； （5）住房公积金（2210201）144.48 万元，较上年增加 10.7 万元，原因是人员数量减少； 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）本单位当年一般公共预算支出 2431.03 万元，其 中： 工资福利支出（301）2359.27 万元，较上年减少 8.6 万 元，原因是人员工资数量减少，工资福利支出减少； 商品和服务支出（302）5.73 万元，较上年减少 0.4 万 元，原因是工会经费减少； 对个人和家庭的补助支出（303）66.03 万元，较上年减 少 1 万元，原因是遗属人员工资减少。 （2）本单位当年一般公共预算支出 2431.03 万元，其 中： 机关工资福利支出（501）2359.27 万元，较上年减少 8.6 万元，原因是人员工资数量减少，工资福利支出减少； 机关商品和服务支出（502）5.73 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是工会经费减少； 对个人和家庭的补助支出（303）66.03 万元，较上年减 少 1 万元，原因是遗属人员工资减少。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元， 较上年增加 0。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接 待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万 元；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，本单 位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上 的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排 购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当 年拨款 2431.03 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元， 当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效 目标表）。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 5.73 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是工会经费减少。 十、专业名词解释 1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。 2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待支出。 3.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社 会保险费等。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、住房公积金等。 4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出， 不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本 性支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、 邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。 5.对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家 庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 救济费、奖励金等。 第四部分 公开报表 具体详见 2023 年部门所属单位预算公开报表