2017年民政部门决算公开.pdf
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辛集市民政局 2017 年度部门决算公开 辛集市民政局计财科编制 辛集市民政局 2017 年度部门决算公开目录 第一部分 民政部门概况 一、部门职责 二、部门决算单位构成 第二部分 民政部门 2017 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分 类表 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、 “三公”经费等相关信息统计表 十、 政府采购情况表 第三部分 民政部门 2017 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效管理工作开展情况说明 七、其他重要事项的说明 1、机关运行费情况 2、政府采购情况 3、国有资产占有情况 4、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 对专业性较强的名词进行解释 第一部分 民政部门概况 一、部门职责 1、贯彻执行有关民政工作的法律、法规、政策；制定 全市民政事业发展规划、工作计划和政策，并组织实施；指 导全市民政基层组织建设。 2、组织、协调全市救灾工作，调查掌握灾情，接收、 管理、分配救灾款物，并监督使用；指导灾区开展生产自救 和减灾活动；组织指导救灾捐赠。 3、主管婚姻登记管理工作。 4、主管全市城乡社会救济和城乡居民最低生活保障工 作，指导农村五保供养和城乡社会困难户及其他特殊救济对 象的救济。 5、组织管理和指导扶贫济困、社会捐赠等社会互助活 动。 6、主管全市拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作，承 办烈士称号的报批工作；负责全市国家机关工作人员和参战 民兵、民工的伤亡抚恤工作；负责市“双拥”办公室日常工 作。为退役军人提供相关服务及政策宣传咨询服务，按相关 政策落实退役军人待遇，保障退役军人合法权益。 7、负责管理退伍义务兵、转业士官、退伍士官、复员 干部、军队离退休干部、特等和一等伤残军人、服役期间患 精神病的义务兵、无军籍退休退职职员和职工的接收安置工 作。 8、组织实施社会福利事业发展计划，指导社会福利事 业单位的建设和管理工作。 9、主管生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。 10、负责福利彩票发行和福利资金的管理工作。 11、承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政 管理工作。 12、对全市社会福利企业进行管理、指导、协调、服务。 13、指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设； 指导社区服务管理工作，推进社区建设。 14、主管地名管理工作；负责行政区域界线的勘定和日 常管理工作。 15、负责全市社团和民办非企业单位的登记和监督管理 工作。 16、主管殡葬管理工作。 17、负责收养登记管理工作。 18、负责民政事业财务和统计工作，指导、监督、管理、 使用民政事业经费。 19、负责移民安置和扶持开发工作，负责处理移民遗留 问题。 20、负责管理市老龄工作委员会办公室和局属事业单 位。 21、承办市政府和上级业务部门交办的其他事项。 二、部门决算单位构成： 辛集市民政局 截止时间：2017 年 12 月 30 日 单位：人 离退休人数 单位名称 车辆数 在职人数 离休 退休 1 29 辛集市民政局 1 16 军队离休退休干部休养所 4 7 7 烈士陵园 2 12 9 光荣院 2 6 8 殡葬管理所 4 15 14 救助管理站 1 2 民政事业服务中心 5 婚姻登记处 6 福利彩票发行管理中心 3 合计 13 68 5 1 74 第二部分 民政部门 2017 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 财决公开 01 表 部门：辛集市民政局（汇总） 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 金额 项目 1 栏次 37,033.07 一、一般公共服务支出 696.00 二、外交支出 9.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 1.69 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 金额 2 23,631.55 788.24 477.33 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 其中：项目支出结转和结余 总计 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 37,043.76 本年支出合计 结余分配 4,273.57 其中：提取职工福利基金 3,745.54 转入事业基金 年末结转和结余 其中：项目支出结转和结余 41,317.33 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 总计 676.53 25,573.66 15,743.67 15,102.29 41,317.33 注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。 二、收入决算表 财决公开 02 表 部门：辛集市民政局（汇总） 科目编码 金额单位：万元 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补 助收入 事业 收入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他收 入 类 款 项 208 20802 2080201 2080204 2080207 2080299 20805 2080505 20808 2080801 2080802 2080803 2080804 2080805 2080899 20809 2080901 2080902 2080903 2080904 2080999 20810 2081001 栏次 合计 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 拥军优属 行政区划和地名管理 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 伤残抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 优抚事业单位支出 义务兵优待 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 军队移交政府的离退休人员安置 军队移交政府离退休干部管理机构 退役士兵管理教育 其他退役安置支出 社会福利 儿童福利 1 37,043.76 35,544.07 736.21 319.11 199.00 21.00 197.10 29.31 29.31 4,664.22 279.51 756.00 2,071.20 729.35 803.16 25.00 24,916.31 938.89 464.52 405.28 107.62 23,000.00 1,657.32 80.45 2 37,033.07 35,544.07 736.21 319.11 199.00 21.00 197.10 29.31 29.31 4,664.22 279.51 756.00 2,071.20 729.35 803.16 25.00 24,916.31 938.89 464.52 405.28 107.62 23,000.00 1,657.32 80.45 3 9.00 4 5 6 7 1.69 2081002 2081004 2081005 20811 2081107 20819 2081901 2081902 20820 2082001 2082002 20821 2082102 20899 2089901 210 21013 2101301 21014 2101401 213 21305 2130505 2130599 229 老年福利 殡葬 社会福利事业单位 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 农村最低生活保障金支出 临时救助 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗救助 城乡医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 农林水支出 扶贫 生产发展 其他扶贫支出 其他支出 974.54 483.30 119.03 458.00 458.00 2,073.00 288.83 1,784.17 300.71 217.50 83.21 428.00 428.00 280.99 280.99 527.69 371.69 371.69 156.00 156.00 267.00 267.00 247.00 20.00 705.00 974.54 483.30 119.03 458.00 458.00 2,073.00 288.83 1,784.17 300.71 217.50 83.21 428.00 428.00 280.99 280.99 526.00 370.00 370.00 156.00 156.00 267.00 267.00 247.00 20.00 696.00 1.69 1.69 1.69 9.00 22908 2290802 22960 2296002 彩票发行销售机构业务费安排的支出 福利彩票发行机构的业务费支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支 出 用于社会福利的彩票公益金支出 50.00 50.00 50.00 50.00 655.00 646.00 9.00 655.00 646.00 9.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 财决公开 03 表 部门：辛集市民政局（汇总） 科目编码 类 款 项 208 20802 2080201 2080204 2080207 2080299 20805 金额单位：万元 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 合计 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 拥军优属 行政区划和地名管理 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 1 25,573.66 23,631.55 644.23 268.27 199.03 18.32 158.61 24.28 2 1,924.46 1,924.46 425.54 268.27 3 23,649.20 21,707.10 218.69 157.27 24.28 199.03 18.32 1.34 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 4 5 6 2080505 20808 2080801 2080802 2080803 2080804 2080805 2080899 20809 2080901 2080902 2080903 2080904 2080999 20810 2081001 2081002 2081004 2081005 20811 2081107 2081199 20815 2081501 20819 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 伤残抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 优抚事业单位支出 义务兵优待 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 军队移交政府的离退休人员安置 军队移交政府离退休干部管理机构 退役士兵管理教育 其他退役安置支出 社会福利 儿童福利 老年福利 殡葬 社会福利事业单位 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 其他残疾人事业支出 自然灾害生活救助 中央自然灾害生活补助 最低生活保障 24.28 4,299.87 214.46 692.93 2,265.80 342.66 765.80 18.21 12,284.31 739.70 707.71 192.45 16.35 10,628.11 1,881.26 67.76 1,041.75 658.78 112.98 490.52 445.62 44.89 127.23 127.23 2,504.63 24.28 111.32 111.32 795.96 636.01 159.95 567.36 454.38 112.98 4,188.55 214.46 692.93 2,265.80 231.34 765.80 18.21 11,488.35 739.70 71.70 32.50 16.35 10,628.11 1,313.91 67.76 1,041.75 204.40 490.52 445.62 44.89 127.23 127.23 2,504.63 2081901 2081902 20820 2082001 2082002 20821 2082101 2082102 20825 2082502 20899 2089901 210 21013 2101301 21014 2101401 213 21305 2130505 2130599 229 22908 2290802 2290804 城市最低生活保障金支出 农村最低生活保障金支出 临时救助 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 农村特困人员救助供养支出 其他生活救助 其他农村生活救助 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗救助 城乡医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 农林水支出 扶贫 生产发展 其他扶贫支出 其他支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 福利彩票发行机构的业务费支出 福利彩票销售机构的业务费支出 390.91 2,113.72 336.42 323.61 12.81 853.60 1.54 852.06 19.96 19.96 165.24 165.24 788.24 605.57 605.57 182.67 182.67 477.33 477.33 247.00 230.33 676.53 49.92 48.78 1.14 390.91 2,113.72 336.42 323.61 12.81 853.60 1.54 852.06 19.96 19.96 165.24 165.24 788.24 605.57 605.57 182.67 182.67 477.33 477.33 247.00 230.33 676.53 49.92 48.78 1.14 22960 2296002 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支 出 用于社会福利的彩票公益金支出 626.61 626.61 626.61 626.61 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 四、财政拨款收入支出决算总表 财决公开 04 表 部门：辛集市民政局（汇总） 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 金额单位：万元 入 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 金额 项目 1 栏次 36,337.07 一、一般公共服务支出 696.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 支 出 行 次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 23,631.55 785.40 23,631.55 785.40 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 37,033.07 本年支出合计 4,272.42 年末财政拨款结转和结余 3,728.14 544.28 41,305.49 总计 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 477.33 477.33 667.53 25,561.82 15,743.67 24,894.29 15,170.92 667.53 667.53 572.75 41,305.49 40,065.20 1,240.28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 财决公开 05 表 部门：辛集市民政局（汇总） 科目编码 科目名称 金额单位：万元 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 类 款 208 20802 2080201 2080204 2080207 2080299 20805 2080505 20808 2080801 2080802 2080803 项 栏次 合计 社会保障和就业 支出 民政管理事务 行政运行 拥军优属 行政区划和地 名管理 其他民政管理 事务支出 行政事业单位离 退休 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 抚恤 死亡抚恤 伤残抚恤 在乡复员、退 伍军人生活补助 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本 支出 结转 6 7 8 9 10 11 项目支出结转 和结余 项目 项目 支出 支出 结转 结余 12 13 合计 基本 支出 结转 1 2 项目 支出 结转 和结 余 3 3,728.14 528.03 3,200.10 36,337.07 2,037.80 34,299.27 24,894.29 1,924.46 22,969.83 15,170.92 641.38 14,529.54 3,132.18 528.03 2,604.15 35,544.07 2,037.80 33,506.27 23,631.55 1,924.46 21,707.10 15,044.69 641.38 14,403.32 25.84 8.44 17.39 736.21 516.21 220.00 644.23 425.54 218.69 117.82 99.12 18.70 4.30 4.30 319.11 319.11 268.27 268.27 55.15 55.15 合计 基本 支出 项目 支出 4 5 0.03 0.03 199.00 199.00 199.03 199.03 16.02 16.02 21.00 21.00 18.32 18.32 18.70 1.34 197.10 197.10 158.61 157.27 1.34 43.97 43.97 29.31 29.31 24.28 24.28 5.03 5.03 29.31 29.31 24.28 24.28 5.03 5.03 407.92 4,664.22 124.35 4,539.87 4,299.87 111.32 4,188.55 783.05 23.81 46.09 46.09 279.51 279.51 214.46 214.46 111.13 111.13 17.00 17.00 756.00 756.00 692.93 692.93 80.07 80.07 341.79 341.79 2,071.20 2,071.20 2,265.80 2,265.80 147.19 147.19 5.49 418.70 4.14 10.78 18.70 759.24 2080804 2080805 2080899 20809 2080901 2080902 2080903 2080904 2080999 20810 2081001 2081002 2081004 2081005 20811 2081107 2081199 优抚事业单位 支出 义务兵优待 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 军队移交政府 的离退休人员安 置 军队移交政府 离退休干部管理 机构 退役士兵管理 教育 其他退役安置 支出 社会福利 儿童福利 老年福利 殡葬 社会福利事业 单位 残疾人事业 残疾人生活和 护理补贴 其他残疾人事 13.62 10.78 0.20 430.08 413.73 2.84 729.35 0.20 16.35 605.00 342.66 803.16 803.16 25.00 24,916.31 124.35 765.60 938.89 111.32 231.34 400.31 765.80 765.80 37.56 37.56 25.00 18.21 18.21 6.79 6.79 24,150.71 12,284.31 11,488.35 13,062.07 938.89 739.70 739.70 199.19 795.96 23.81 383.37 376.50 12,678.70 199.19 336.29 336.29 464.52 392.82 71.70 707.71 636.01 71.70 93.09 93.09 77.44 77.44 405.28 372.78 32.50 192.45 159.95 32.50 290.27 290.27 107.62 107.62 16.35 16.35 107.62 107.62 23,000.00 23,000.00 10,628.11 10,628.11 12,371.89 12,371.89 1,054.99 1,881.26 1,313.91 174.05 16.35 398.00 16.35 95.08 302.92 1,657.32 21.31 21.31 80.45 80.45 67.76 67.76 34.00 34.00 77.21 77.21 974.54 974.54 1,041.75 1,041.75 10.00 10.00 204.40 483.30 483.30 658.78 454.38 204.40 105.94 105.94 119.03 119.03 112.98 112.98 24.11 24.11 281.42 77.02 18.06 18.06 44.89 44.89 44.89 44.89 602.33 567.36 130.05 44.00 458.00 458.00 490.52 490.52 12.38 12.38 458.00 458.00 445.62 445.62 12.38 12.38 44.89 44.89 20815 2081501 20819 2081901 2081902 20820 2082001 2082002 20821 2082101 2082102 20825 2082502 20899 2089901 业支出 自然灾害生活救 助 中央自然灾害 生活补助 最低生活保障 城市最低生活 保障金支出 农村最低生活 保障金支出 临时救助 临时救助支出 流浪乞讨人员 救助支出 特困人员救助供 养 城市特困人员 救助供养支出 农村特困人员 救助供养支出 其他生活救助 其他农村生活 救助 其他社会保障和 就业支出 其他社会保障 280.00 280.00 127.23 127.23 152.77 152.77 280.00 280.00 127.23 127.23 152.77 152.77 593.48 593.48 2,073.00 2,073.00 2,504.63 2,504.63 161.86 161.86 162.27 162.27 288.83 288.83 390.91 390.91 60.19 60.19 431.22 431.22 1,784.17 1,784.17 2,113.72 2,113.72 101.67 101.67 265.42 265.42 300.71 300.71 336.42 336.42 229.71 229.71 263.22 263.22 217.50 217.50 323.61 323.61 157.11 157.11 2.20 2.20 83.21 83.21 12.81 12.81 72.60 72.60 541.71 541.71 428.00 428.00 853.60 853.60 116.11 116.11 1.54 1.54 1.54 1.54 540.17 540.17 852.06 852.06 116.11 116.11 19.96 19.96 19.96 19.96 19.96 19.96 19.96 19.96 114.11 114.11 280.99 280.99 165.24 165.24 229.86 229.86 114.11 114.11 280.99 280.99 165.24 165.24 229.86 229.86 428.00 428.00 210 21013 2101301 21014 2101401 213 21305 2130505 2130599 和就业支出 医疗卫生与计划 生育支出 医疗救助 城乡医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗 补助 农林水支出 扶贫 生产发展 其他扶贫支出 383.07 383.07 526.00 526.00 785.40 785.40 123.67 123.67 344.11 344.11 370.00 370.00 602.73 602.73 111.38 111.38 344.11 344.11 370.00 370.00 602.73 602.73 111.38 111.38 38.96 38.96 156.00 156.00 182.67 182.67 12.29 12.29 38.96 38.96 156.00 156.00 182.67 182.67 12.29 12.29 212.88 212.88 267.00 267.00 477.33 477.33 2.55 2.55 212.88 212.88 267.00 267.00 477.33 477.33 2.55 2.55 247.00 247.00 247.00 247.00 20.00 20.00 230.33 230.33 2.55 2.55 212.88 212.88 2.本表批复到项级科目。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 财决公开 06 表 部门：辛集市民政局（汇总） 金额单位：万元 人员经费 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 公用经费 金额 科目编码 557.19 302 249.10 30201 76.91 30202 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 金额 科目编码 533.72 310 28.06 31001 1.59 31002 科目名称 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 金额 7.21 7.21 30103 30104 30106 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 12.90 30203 7.94 30204 30205 咨询费 手续费 水费 1.00 31003 31005 1.52 31006 30107 绩效工资 102.37 30206 电费 23.99 31007 63.39 30207 邮电费 1.74 31008 5.54 30208 39.04 30209 取暖费 物业管理费 30.35 31009 31010 826.34 30211 差旅费 19.24 31011 机关事业单位基本养老保 险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 30108 303 对个人和家庭的补助 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 244.63 30213 30214 76.49 30215 109.06 30216 30217 因公出国（境） 费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 94.29 31013 31019 31020 31099 1.48 304 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 医疗费 23.67 30218 专用材料费 65.87 30401 企业政策性补贴 30308 30309 助学金 奖励金 30224 30.21 30225 被装购置费 专用燃料费 30402 63.26 30403 30310 生产补贴 劳务费 95.36 30499 30311 30312 住房公积金 提租补贴 委托业务费 工会经费 307 3.93 30701 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位 的补贴 债务利息支出 国内债务付息 30301 离休费 208.37 30212 30302 30303 30304 30305 30306 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 30307 30226 17.72 30227 30228 31012 拆迁补偿 30313 购房补贴 30229 30314 采暖补贴 33.00 30231 30315 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助 30399 支出 30239 83.17 30240 30299 人员经费合计 福利费 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 1,383.53 11.39 30707 国外债务付息 16.53 399 其他支出 32.93 39906 赠与 41.20 公用经费合计 540.93 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决公开 07 表 部门：辛集市民政局（汇总） 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 229 其他支出 金额单位：万元 年初结转和结余 本年收入 基 本 基 项目支 支 本 项目支 合计 出结转 合计 出 支 出 和结余 结 出 转 1 2 3 4 5 6 544.28 544.28 696.00 696.00 544.28 544.28 696.00 696.00 本年支出 合计 7 667.53 667.53 基 本 支 出 8 项目支 出 9 667.53 667.53 年末结转和结余 基 项目支出结转 本 和结余 支 合计 项目 出 项目支 支出 结 出结转 结余 转 10 11 12 13 572.75 572.75 572.75 572.75 22908 2290802 2290804 22960 2296002 彩票发行销售机构业务费安 排的支出 福利彩票发行机构的业务 费支出 福利彩票销售机构的业务 费支出 彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出 用于社会福利的彩票公益 金支出 1.14 1.14 1.14 50.00 50.00 49.92 49.92 1.22 1.22 50.00 50.00 48.78 48.78 1.22 1.22 1.14 1.14 1.14 543.14 543.14 646.00 646.00 617.61 617.61 571.53 571.53 543.14 543.14 646.00 646.00 617.61 617.61 571.53 571.53 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 财决公开 08 表 部门：辛集市民政局（汇总） 金额单位：万元 科目 本年支出 年初结转和结余 功能分类科目编码 栏次 合计 本年收入 科目名称 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 本单位无国有资本经营预算收入支出。 九、"三公"经费及相关信息统计表 财决公开 09 表 部门：辛集市民政局（汇总） 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 金额单位：万元 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 其中：外事接待费 9 （2）国（境）外接待费 10 预算数 1 — 26.67 22.30 22.30 4.37 4.37 统计数 项 目 行次 2 栏 次 — 二、机关运行经费 22 24.38 三、国有资产占用情况 22 （一）车辆数合计（辆） 23 22.90 1．部级领导干部用车 24 2．一般公务用车 25 22.90 3．一般执法执勤用车 26 1.48 4．特种专业技术用车 27 1.48 5．其他用车 28 （二）单价 50 万元以上通用设备（台， 29 套） （三）单价 100 万元以上专用设备（台， 30 统计数 3 29.45 — 23 6 13 4 套） （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 — — — — — — — — — — — — 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 10 20 273 十、"三公"经费及相关信息统计表 财决公开 10 表 部门：辛集市民政局（汇总） 项目 总计 栏次 合 计 货物 工程 金额单位：万元 1 1,234.57 394.00 840.57 合计 2 1,234.57 394.00 840.57 采购计划金额 采购预算(财政性资金) 一般公共预算 政府性基金预算 3 4 1,234.57 394.00 840.57 其他资金 5 非财政性资金 6 服务 项目 总计 栏次 合 7 计 货物 工程 服务 1,208.67 369.60 839.07 合计 8 1,208.6 7 369.60 839.07 实际采购金额 采购预算(财政性资金) 一般公共预算 政府性基金预算 9 10 1,208.67 369.60 839.07 其他资金 11 非财政性资金 12 第三部门 民政部门 2017 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017 年本部门决算收入 37043.76 万元，其中财政拨款 收入 37033.7 万元，较2017年预算收入11240.59万元，增加 25803.17万元，主要原因为增加退役军人管理服务工作。较 2016年决算收入14084.52 万元，增加163%；本部门决算支 出 25573.66万元，其中社会保障和就业支出 23631.55 万 元，较2017年年初预算11240.59万元增加14333.07万元， 主要原因为增加退役军人管理服务工作支出。较 2016 年决 算支出 12965.50 万元，增加 83%，主要原因为国家政策变 化，新增退役军人管理服务工作，收入支出大幅增加。 二、收入决算情况说明 2017 年本部门决算收入 37043.76 万元，其中财政拨款收入 37033.7 万元，上级补助收入 9 万元，其他收入 1.69万 元。总收入较 2016 年增加 163%，主要原因为国家政策变 化，新增退役军人管理服务工作，收入大幅增加。 三、支出决算情况说明 2017 年度本部门决算支出 25573.66 万元，其中基本支 出 1924.46 万元，项目支出 23649.2 万元。总支出较 2016 年决算支出 12965.50 万元，增加 83%，主要原因为国家政策 变化，新增退役军人管理服务工作，支出大幅增加。 四、财政拨款收入支出决算总统情况说明 2017 年本部门财政拨款收入 37043.76 万元，其中一般 公共预算财政拨款 36337.07 万元，政府性基金预算财政拨 款 696 万元。财政拨款支出 25561.82 万元，其中社会保障 和就业支出 23631.55 万元，医疗卫生与计划生育支出 785.4 万元，农林水支出 477.33 万元，其他支出 667.53 万元。较 2016 年决算收入支出增幅较大，主要原因为国家政策变化， 新增退役军人管理服务工作，收入支出大幅增加。 “三公”经费支出决算情况说明 五、 2017 年决算“三公”经费支出 24.38 万元，较去年增加 2.79 万元，主要原因为车辆运行费支出增多，因：1、按照 省委省政府要求，我市 2017 年 3 月成立了辛集市军队退役 人员工作集中攻坚行动专班，2017 年 8 月设立了辛集市退役 军人服务中心，开展军队退役人员政策落实工作，信访、维 稳、信息采集和走访军队退役人员等工作为两个机构的主要 工作，该机构无公务用车，所需车辆为局机关车辆。2、2017 年 9 月全省开展精准扶贫“回头看”等工作，我市对全市贫 困户进行精准识别、重新认定，组织 18 个乡镇区召开动员 会，市扶贫办安排人员参加并进行政策解读，对上报的贫困 户入村入户进行抽查走访，扶贫办无公务用车，所需车辆为 局机关车辆。3、按照省厅要求，进一步加强低保核查力度， 我市对全市新申请的低保五保对象实行 100%入户核查，全 年入户核查 600 余户，所需车辆为局机关车辆。4 、我单位 公务用车共 1 辆为 2007 年 1 月购置，行驶里程数将近 40 万 公里，车辆陈旧故障频出，维修费用逐年增多。我部门将认 真贯彻落实中央八项规定，严格控制三公经费支出。 六、预算绩效管理工作开展情况说明 2017 年我单位全面推行各项资金绩效管理工作，由主管 业务科室为主，计财科、支付中心配合制定预算资金绩效管 理办法，进一步规范资金使用范围及效率，有效提高了资金 使用的准确率，健全了资金使用规范，各项工作有序开展。 七、其他重要事项的说明 1、机关运行经费安排情况 2017 年，我部门机关运行经费共计支出 29.45 万元，主 要用于保障行政单位机关正常运转的办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、 日常维修费、公务车运行维护费等支出。 2、政府采购情况 2017 年本部门采购计划金额 1234.57 万元，实际采购金 额 1208.67 万元，节省采购资金 25.9 万元，采购项目包括： 辛集市光荣院老年养护楼建设 744.77 万元，辛集市殡葬管 理所火化炉尾气除尘设备及垃圾焚烧炉购置 176.3 万元，辛 集市烈士陵园烈士墓园墓碑采购 77.2 万元，辛集市干休所 大型改建修缮 65.6 万元，辛集市民政局重点优抚对象“八 一”及救灾物资采购 144.8 万元。 3、国有资产占有情况 辛集市民政局年末固定资产金额为 2898.26 万元（详见 下表），2017 年度购置固定资产新增 142.86 万元，主要为辛 集市殡葬管理所火化炉尾气除尘设备及垃圾焚烧炉，及办公 用品等。 辛集市民政局部门固定资产占用情况表 编制部门：辛集市民政局 截止时间：2017 年 12 月 31 日 项目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 2898.26 1、房屋（平方米） 20,082.07 其中：办公用房（平方米） 8,079.19 2、车辆（台、辆） 25 3、单价在 20 万元以上设备 —— 4、其他固定资产 —— 1837.05 633.02 239.54 821.67 第四部分 名词解释 财政拨款收入：本年度从本机财政部门缺德的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 其他收入：指除“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营 收入”等以外的收入。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：公务用车 购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的 其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过 路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税） 。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。