附件：西宁市湟中区文体旅游局2020年度部门决算(补充公开).pdf

西宁市湟中区文体旅游局 2020 年度部门决算 1 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2020 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 西宁市湟中区文体旅游局贯彻落实党中央关于文化、旅 游、体育工作的方针政策和法律法规；拟订区文化、旅游、 体育发展规划并组织实施；负责管理文化市场和旅游市场； 负责文化旅游市场执法、文化交流和文化宣传工作；负责非 物质文化遗产保护规划工作并组织实施；负责非物质文化遗 产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作；负责文物管理 和保护；负责推动文化艺术、社会文化事业的发展；负责指 导、协调文化产业发展；负责旅游整体形象宣传和重大推广 营销活动；负责文化旅游与相关产业融合；负责旅游资源的 普查、评估、规划、开发，建立旅游资源档案；承担规范旅 游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经 营者合法权益的责任；负责指导文化、旅游、体育行业精神 文明建设和诚信体系建设；负责旅游从业人员的培训工作和 职业资格标准和等级标准；统筹规划群众体育发展；推行全 民健身计划；开展群众新体育活动；推动国民体质监测和社 会体育指导员工作；统筹规划社会青少年体育发展和青少年 体育工作；完成区委、区政府交办的其他任务。 二、机构设置情况 4 纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具 体包括：西宁市湟中区文体旅游局本级 部门机关内设机构 2 个，具体为：综合办公室（党务、 政务、财务）、项目办公室。 5 第二部分 2020 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 3773.09 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 4066.51 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 206.16 9 九、卫生健康支出 39 86.42 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 25 本年收入合计 26 135.85 55 3773.09 本年支出合计 27 56 结余分配 57 年末结转和结余 58 4494.94 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 28 1072.58 29 总计 30 350.73 59 4845.67 总计 6 60 4845.67 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 项目 上级补助收 本年收入合计 功能分类科 财政拨款收入 附属单位 事业收入 经营收入 入 科目名称 其他收入 上缴收入 目编码 栏次 1 2 合计 3773.09 3773.09 3344.66 3344.66 3 文化旅游体育与 207 传媒支出 20701 文化和旅游 2094.00 2094.00 2070101 行政运行 161.64 161.64 2070104 图书馆 90.07 90.07 2070109 群众文化 186.22 186.22 2070111 文化创作与保护 10.00 10.00 115.35 115.35 1530.72 1530.72 文化和旅游市场 2070112 管理 其他文化和旅游 2070199 支出 20702 文物 207.01 207.01 2070204 文物保护 3.40 3.40 2070205 博物馆 203.61 203.61 20703 体育 395.24 395.24 2070307 体育场馆 80.25 80.25 2070308 群众体育 204.98 204.98 2070399 其他体育支出 110.00 110.00 7 4 5 6 7 其他文化旅游体 20799 648.41 648.41 648.41 648.41 206.16 206.16 193.91 193.91 4.63 4.63 69.76 69.76 62.22 62.22 57.30 57.30 育与传媒支出 2079999 其他文化旅游体 育与传媒支出 社会保障和就业 208 支出 行政事业单位养 20805 老支出 2080501 行政单位离退休 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费 支出 机关事业单位职 2080506 业年金缴费支出 其他行政事业单 2080599 位养老支出 20808 抚恤 9.65 9.65 2080801 死亡抚恤 9.65 9.65 2.61 2.61 2.61 2.61 86.42 86.42 86.42 86.42 其他社会保障和 20899 就业支出 其他社会保障和 2089901 就业支出 210 卫生健康支出 行政事业单位医 21011 疗 2101101 行政单位医疗 31.72 31.72 2101103 公务员医疗补助 54.70 54.70 221 住房保障支出 135.85 135.85 22102 住房改革支出 135.85 135.85 2210201 住房公积金 65.70 65.70 2210203 购房补贴 70.15 70.15 8 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 项目 对附属单位补 本年支出合计 功能分类 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 助支出 科目名称 科目编码 栏次 1 2 3 4 合计 4494.94 1168.62 3326.32 4066.51 740.19 3326.32 2052.35 文化旅游体育与传媒 207 支出 20701 文化和旅游 2547.58 495.23 2070101 行政运行 201.69 201.69 2070104 图书馆 105.07 84.87 20.20 2070109 群众文化 254.85 95.02 159.83 2070111 文化创作与保护 10.00 2070112 文化和旅游市场管理 115.35 2070199 其他文化和旅游支出 1860.61 20702 文物 410.5 2070204 文物保护 171.92 2070205 博物馆 237.08 2070299 其他文物支出 1.50 20703 体育 435.36 2070307 体育场馆 116.46 2070308 群众体育 208.90 10.00 113.65 1.70 1860.61 93.46 317.04 171.92 93.46 143.62 1.50 151.51 283.85 116.46 151.51 9 57.39 5 6 2070399 其他体育支出 110.00 110.00 673.07 673.07 673.07 673.07 其他文化体育与传媒 20799 支出 2079999 其他文化体育与传媒 支出 208 社会保障和就业支出 206.16 206.16 20805 行政事业单位离退休 193.91 193.91 4.63 4.63 69.76 69.76 62.22 62.22 57.30 57.30 归口管理的行政单位 2080501 离退休 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 2080506 金缴费支出 2080599 其他行政事业单位离 退休支出 20808 抚恤 9.65 9.65 2080801 死亡抚恤 9.65 9.65 2.61 2.61 2.61 2.61 其他社会保障和就业 20899 支出 2089901 其他社会保障和就业 支出 210 卫生健康支出 86.42 86.42 21011 行政事业单位医疗 86.42 86.42 2101101 行政单位医疗 31.72 31.72 2101103 公务员医疗补助 54.70 54.70 221 住房保障支出 135.85 135.85 22102 住房改革支出 135.85 135.85 2210201 住房公积金 65.70 65.70 2210203 购房补贴 70.15 70.15 10 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 收 入 支 出 行 项目 金额 项目 合计 次 栏次 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 本年收入合计 次 1 一、一般公共预算财政拨款 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 行 3773.09 栏次 2 3 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 4066.51 4066.51 8 八、社会保障和就业支出 38 206.16 206.16 9 九、卫生健康支出 39 86.42 86.42 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 135.85 135.85 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 25 3773.09 本年支出合计 55 4494.94 4494.94 年初财政拨款结转和结余 26 1072.58 年末财政拨款结转和结余 56 350.73 350.73 一般公共预算财政拨款 27 1072.58 政府性基金预算财政拨款 28 58 国有资本经营预算财政拨款 29 59 总计 30 4845.67 4845.67 4845.67 57 总计 60 11 4 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 4494.94 1168.62 3326.32 目编码 207 文化旅游体育与传媒支出 4066.51 740.19 3326.32 20701 文化和旅游 2547.58 495.23 2052.35 2070101 行政运行 201.69 201.69 2070104 图书馆 105.07 84.87 20.20 2070109 群众文化 254.85 95.02 159.83 2070111 文化创作与保护 10.00 2070112 文化和旅游市场管理 115.35 2070119 其他文化和旅游支出 1860.61 20702 文物 410.5 2070204 文物保护 171.92 2070205 博物馆 237.08 2070299 其他文物支出 1.50 20703 体育 435.36 2070307 体育场馆 116.46 2070308 群众体育 208.90 2070399 其他体育支出 110.00 10.00 113.65 1.70 1860.61 93.46 317.04 171.92 93.46 143.62 1.50 151.51 283.85 116.46 151.51 57.39 110.00 12 20799 其他文化体育与传媒支出 673.07 673.07 2079999 其他文化体育与传媒支出 673.07 673.07 208 社会保障和就业支出 206.16 206.16 20805 行政事业单位离退休 193.91 193.91 4.63 4.63 69.76 69.76 62.22 62.22 57.30 57.30 归口管理的行政单位离退 2080501 休 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 2080506 费支出 其他行政事业单位离退休 2080599 支出 20808 抚恤 9.65 9.65 2080801 死亡抚恤 9.65 9.65 20899 其他社会保障和就业支出 2.61 2.61 2089901 其他社会保障和就业支出 2.61 2.61 210 卫生健康支出 86.42 86.42 21011 行政事业单位医疗 86.42 86.42 2101101 行政单位医疗 31.72 31.72 2101103 公务员医疗补助 54.70 54.70 221 住房保障支出 135.85 135.85 22102 住房改革支出 135.85 135.85 2210201 住房公积金 65.70 65.70 2210203 购房补贴 70.15 70.15 13 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 科目编 科目 科目名称 金额 码 科目编 科目名称 金额 编码 科目名称 金额 码 301 工资福利支出 971.35 302 商品和服务支出 54.59 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 232.56 30201 办公费 3.98 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 335.54 30202 印刷费 0.16 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 116.46 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.32 31002 办公设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 69.76 30206 电费 0.51 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 62.22 30207 邮电费 0.90 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 31.72 30208 取暖费 0.50 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 54.70 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 2.61 30211 差旅费 2.22 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 65.70 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.09 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 141.72 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.18 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 127.45 30217 公务招待费 0.47 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 9.65 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 4.63 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 39.09 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 2.59 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性 0.00 自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.98 39999 其他支出 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 2.12 312 对企业的补助 0.96 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.56 人员经费合计 1113.07 公用经费合计 14 55.55 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 因公出 合计 公务用车购置及运行维护费 公务 国（境） 小计 费 公务用 公务用 接待 车购置 车运行 费 费 维护费 因公出 合计 公务 国（境） 费 小计 公务用 公务用车 接待 车购置 运行维护 费 费 费 会议费 培训费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5.53 0.00 5.04 0.00 5.04 0.49 5.25 0.00 4.78 0.00 4.78 0.47 0.00 3.92 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 0 因公出国（境）人数（人） 0 公务用车购置数（辆） 0 公务用车保有量（辆） 1 国内公务接待批次（个） 45 国内公务接待人次（人） 45 15 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入，此表为空。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，此表为空。 16 财政拨款支出情况表 公开 10 表 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 4494.94 1168.62 3326.32 4066.51 740.19 3326.32 2052.35 功能分类 科目名称 科目编码 文化旅游体育与传媒支 207 出 20701 文化和旅游 2547.58 495.23 2070101 行政运行 201.69 201.69 2070104 图书馆 105.07 84.87 20.20 2070109 群众文化 254.85 95.02 159.83 2070111 文化创作与保护 10.00 2070112 文化和旅游市场管理 115.35 2070119 其他文化和旅游支出 1860.61 20702 文物 410.5 2070204 文物保护 171.92 2070205 博物馆 237.08 2070299 其他文物支出 1.50 20703 体育 435.36 2070307 体育场馆 116.46 2070308 群众体育 208.90 2070399 其他体育支出 110.00 110.00 673.07 673.07 10.00 113.65 1.70 1860.61 93.46 317.04 171.92 93.46 143.62 1.50 151.51 283.85 116.46 151.51 57.39 其他文化体育与传媒支 20799 出 17 其他文化体育与传媒支 2079999 673.07 673.07 出 208 社会保障和就业支出 206.16 206.16 20805 行政事业单位离退休 193.91 193.91 4.63 4.63 69.76 69.76 62.22 62.22 57.30 57.30 2080501 归口管理的行政单位离 退休 机关事业单位基本养老 2080505 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 2080506 缴费支出 其他行政事业单位离退 2080599 休支出 20808 抚恤 9.65 9.65 2080801 死亡抚恤 9.65 9.65 2.61 2.61 2.61 2.61 其他社会保障和就业支 20899 出 其他社会保障和就业支 2089901 出 210 卫生健康支出 86.42 86.42 21011 行政事业单位医疗 86.42 86.42 2101101 行政单位医疗 31.72 31.72 2101103 公务员医疗补助 54.70 54.70 221 住房保障支出 135.85 135.85 22102 住房改革支出 135.85 135.85 2210201 住房公积金 65.70 65.70 2210203 购房补贴 70.15 70.15 18 机关运行经费支出情况表 公开 11 表 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 55.55 302 商品和服务支出 54.59 30201 办公费 3.98 30202 印刷费 0.16 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 0.00 30205 水费 0.32 30206 电费 0.51 30207 邮电费 0.90 30208 取暖费 0.50 30209 物业管理费 0.00 30211 差旅费 2.22 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修（护）费 0.00 30214 租赁费 0.00 30215 会议费 0.00 30216 培训费 0.18 30217 公务接待费 0.47 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 39.09 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 2.59 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.98 30239 其他交通费用 2.12 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.56 307 债务利息及费用支出 0.00 310 资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.96 399 其他支出 0.00 19 政府采购支出情况表 公开 12 表 金额单位：万元 政府采购支出信息 行次 金额 （一）政府采购支出合计 1 136.75 1．政府采购货物支出 2 135.67 2．政府采购工程支出 3 0.00 3．政府采购服务支出 4 1.07 5 136.75 6 136.75 （二）政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 20 第三部分西宁市湟中区文体旅游局部门 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2020 年度收入、支出总计 4845.67 万元，较上年收入、 支出总计减少 4068.82 万元。主要原因是：文化创作与保护 省级非遗千户营高台、2018 年非遗铜器制作与鎏金技术、塔 尔寺花架音乐、加牙藏毯技艺、湟中农民画、湟中堆绣、西 纳川铸钟技艺、塔尔寺调板印刷技艺项目减少；文物保护 2019 国家文物保护塔尔寺赛多活佛院修缮工程、2019 省级 文物侍郎庙修缮、可移动文物恒温室机组、密集架、二期明 长城等项目减少；地方旅游开发项目补助、2019 旅游事业发 展金、2019 年第二批旅游厕所建设补助资金等项目减少；政 府性基金预算财政拨款收入地方旅游开发项目、用于体育事 业的彩票公益项目减少。 （一）收入总计 4845.67 万元，包括： 1.一般公共预算财政拨款收入 3773.09 万元，为本年度 从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 1508.68 万元，下降 28.56%，主要原因是春节文体活动项目、 村级文化建设及惠民活动项目减少。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年减少 507 万元，下降 100%，主要原因是地方旅游开发项目、用于体育 21 事业的彩票公益项目减少。 3.年初结转和结余 1072.58 万元，为西宁市湟中区文体 旅游局单位上年结转本年使用的图书馆、其他文化和旅游支 出、群众文化、文物保护等资金。 （二）支出总计 4845.67 万元，包括： 1.文化旅游体育与传媒支出（类）4066.51 万元,占 83.92%,主要用于西宁市湟中区文体旅游局及所属单位的文 化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的 支出。较上年减少 3691.57 万元，下降 47.58%，主要原因是 非遗项目、群众文化活动等项目减少。 2.社会保障和就业支出（类）206.16 万元，占 4.25%, 主要用于西宁市湟中区文体旅游局及所属单位的离退休人 员经费、抚恤、以及单位缴纳的在职人员基本养老保险和职 业年金等方面的支出。较上年增加 40.97 万元，增长 24.80%， 主要原因是今年较上年职业年金虚账做实增加。 3.卫生健康支出（类）86.42 万元，占 1.78%,主要用于 西宁市湟中区文体旅游局及所属单位的行政事业单位医疗 及公务员医疗补助等方面的支出。较上年增加 3.28 万元， 增长 3.95%，主要原因是在职人员增加，职工医保支出增加。 4.城乡社区支出（类）0 万元，主要用于西宁市湟中区 文体旅游局及所属单位的其他城乡社区支出方面的支出。较 22 上年减少 55 万元，下降 100%，主要原因是本年没有其他城 乡社区省级基本建设投资项目。 5.住房保障支出（类）135.85 万元，占 2.80%,主要用 于西宁市湟中区文体旅游局及所属单位的职工缴纳和发放 的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年减 少 5.88 万元，下降 4.15%，主要原因是在职人员减少，相对 应的住房公积金购房补贴等支出减少。 6.其他支出（类）0 万元，主要用于西宁市湟中区文体 旅游局及所属单位的文体旅游方面的支出。较上年减少 100 万元，下降 100%，主要原因是本年没有中央集中彩票公益金 支持项目。 7.年末结转和结余 350.73 万元，为西宁市湟中区文体 旅游局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结 余、经营结余。 二、收入情况说明 本 年 收 入 合 计 3773.09 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 3773.09 万元，占 100%。 三、支出情况说明 本年支出合计 4494.94 万元，其中：基本支出 1168.62 万元，占 26%；项目支出 3326.32 万元，占 74%。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 23 2020 年度财政拨款收入、支出总计 4845.67 万元。较上 年财政拨款收入、支出各减少 4068.82 万元，下降 45.64%。 主要原因是文化创作与保护省级非遗千户营高台、2018 年非 遗铜器制作与鎏金技术、塔尔寺花架音乐、加牙藏毯技艺、 湟中农民画、湟中堆绣、西纳川铸钟技艺、塔尔寺调板印刷 技艺项目减少；文物保护 2019 国家文物保护塔尔寺赛多活 佛院修缮工程、2019 省级文物侍郎庙修缮、可移动文物恒温 室机组、密集架、二期明长城等项目减少；地方旅游开发项 目补助、2019 旅游事业发展金、2019 年第二批旅游厕所建 设补助资金等项目减少；政府性基金预算财政拨款收入地方 旅游开发项目、用于体育事业的彩票公益项目减少。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2020 年度一般公共预算支出 4494.94 万元，占本年支出 合计的 100%。较上年减少 3281.2 万元，下降 42.20%。主要 原因是群众文化、文化创作与保护、体育等项目减少。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅 游体育与传媒支出（类）4066.51 万元,占 90.47%；社会保 障和就业支出（类）206.16 万元，占 4.59%；卫生健康支出 （类）86.42 万元，占 1.92%；住房保障支出（类）135.85 24 万元，占 3.02%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2020 年度一般公共预算支出年初预算为 2367.59 万元， 支出决算为 4494.94 万元，完成年初预算的 189.85%。决算 数大于预算数的主要原因是项目增加。其中： 1.文化旅游体育与传媒支出（类） （1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 行政运行（项）。年初预算为 167.73 万元，支出决算为 201.69 万元，完成年初预算的 120.25%。决算数大于预算数的主要 原因是在职人员增加。 （2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 图书馆（项）。年初预算为 78.23 万元，支出决算为 105.07 万元，完成年初预算的 134.31%。决算数大于预算数的主要 原因是年中增加（存量）公共数字文化融合发展专项项目。 （3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）。年初预算为 176.21 万元，支出决算为 254.85 万元，完成年初预算的 144.63%。决算数大于预算数的主要 原因是八瓣八韵及村级文化惠民项目增加，以及年中增加 （存量）2019 年第二批省级基本建设投资上五庄大寺沟村活 动室。 （4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 25 文化创作与保护（项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因 是 2020 年省级非遗保护专项（慕家酩馏酒酿造技艺）项目 增加 10 万元。 （5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 90.18 万元，支出 决算为 115.35 万元，完成年初预算的 127.91%。决算数大于 预算数的主要原因是在职人员增加。 （6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项） 。年初预算为 1015.2 万元，支出 决算为 1860.61 万元，完成年初预算的 183.28%。决算数大 于预算数的主要原因是年中增加（存量）2019 年第二批旅游 厕所建设补助项目、2019 年乡村旅游及绿色发展专项资金、 2019 年旅游事业发展厕所建设项目。 （7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化支出（项）。年初预算为 22.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 年终决算其他文化支出（项）塔尔寺景区宣传费和宣传文化 中心取暖费项目并入其他文化和旅游支出（项）中。 （8）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物 保护（项）。年初预算为 3.40 万元，支出决算为 171.92 万 26 元，完成年初预算的 5056.47%。决算数大于预算数的主要原 因是年中增加（存量）博物馆可移动文物数字化保护工程项 目；通海四联大磨坊 2017 省级非遗保护专项项目增加。 （9）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物 馆（项）。年初预算为 167.99 万元，支出决算为 237.08 万 元，完成年初预算的 141.13%。决算数大于预算数的主要原 因是（存量）博物馆地下车库及一二楼卫生间提升资金增加 在本年预算中未体现；博物馆免费开放以及公用经费增加。 （10）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他 文物支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.50 万元， 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中 追加文物征集费项目。 （11）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育 场馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 116.46 万元， 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中 追加 2020 年公共体育普及工程第一批中央基建投资项目。 （12）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众 体育（项）。年初预算为 203.22 万元，支出决算为 208.9 万 元，完成年初预算的 102.80%。决算数大于预算数的主要原 因是年中增加（存量）人才后备金项目。 （13）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他 27 体育支出（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 110 万 元，完成年初预算的 100%。该款项资金全部支出。 （14）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体 育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。 年初预算为 12.5 万元，支出决算为 673.07 万元，完成年初 预算的 5384.56%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加 （存量）东西部协作、加牙藏毯技艺保护设施建设、2018 村 级文化建设项目、“2019 年三区”经费等项目。 2.社会保障和就业支出（类） （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 24.24 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 19.10%。决 算数小于预算数的主要原因是年初预算不够详细，导致年初 预算数偏大。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 77.19 万元，支出决算为 69.76 万元，完成年初预算的 90.37%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，机 关事业单位基本养老保险缴费支出减少。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 28 万元，支出决算为 62.22 万元，完成年初预算的 100%。决算 数大于预算数的主要原因是由财政统一纳入预算。 （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.3 万元，完成年初预算的 100%。决算 数大于预算数的主要原因是由财政统一纳入预算。 （5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年 初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是由财政统一 纳入预算。 （6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业 支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 。年初预算为 5.05 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 51.68%。决 算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，工伤、生育保 险支出减少。 3.卫生健康支出（类） （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）。年初预算为 6.14 万元，支出决算为 31.72 万元，完成年初预算的 516.61%。决算数大于预算数的主要 原因是在职人员增加。 （2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公 29 务员医疗补助（项）。年初预算为 43.43 万元，支出决算为 54.70 万元，完成年初预算的 125.95%。决算数大于预算数 的主要原因是在职人员增加。 4.住房保障支出（类） （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）。年初预算为 67.45 万元，支出决算为 65.70 万 元，完成年初预算的 97.41%。决算数小于预算数的主要原因 是在职人员减少。 （2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补 贴（项）。年初预算为 74.13 万元，支出决算为 70.15 万元， 完成年初预算的 94.63%。决算数小于预算数的主要原因是在 职人员减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2020 年度一般公共预算基本支出 1168.62 万元，其中： 人员经费 1113.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助；公用经费 55.55 万元，主要包括：办公 费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训 费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、 30 其他交通费用、其他商品和服务支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出预算为 5.53 万元，支出决 算为 5.25 万元，完成预算的 94.94%，其中：因公出国（境） 费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务 用车购置及运行费预算 5.04 万元，支出决算为 4.78 万元， 完成预算的 94.84%；公务接待费预算 0.49 万元,支出决算为 0.47 万元，完成预算的 95.92%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4.78 万 元，占 91.05%；公务接待费支出决算 0.47 万元，占 8.95%。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预 算财政拨款安排西宁市湟中区文体旅游局单位因公出国团 组 0 个，0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出 4.78 万元。其中：公务 用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费 支出 4.78 万元，公务用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费支出 0.47 万元（其中：全部为国内接待 31 费）。其中：接待 45 批次，接待 45 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.28 万元，下降 5.06%。其中：因公出国（境）费支出增加 0 万元，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出决算 数比上年数减少 0.26 万元，下降 5.16%；公务接待费支出决 算数比上年数减少 0.02 万元，下降 4.08%。主要原因是根据 中央八项规定，厉行节省、反对铺张、减少不必要的开支。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入。 十、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2020 年度财政拨款支出 4494.94 万元，占本年支出合计 的 100%。较上年减少 3808.2 万元，下降 45.86%。主要原因 是群众文化、文化创作与保护、体育等项目减少。 （二）财政拨款支出结构情况。 2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体 育与传媒支出（类）4066.51 万元,占 90.47%；社会保障和 就业支出（类）206.16 万元，占 4.59%；卫生健康支出（类） 32 86.42 万元，占 1.92%；住房保障支出（类）135.85 万元， 占 3.02%。 十一、机关运行经费支出情况说明 2020 年度，机关运行经费支出 55.55 万元，比上年增加 22.59 万元，增长 40.67%，主要原因是年初结余资金在本年 支出。 十二、政府采购支出情况说明 2020 年度，本部门政府采购支出总额 136.75 万元，其 中：政府采购货物支出 135.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.07 万元。授予中小企业合同金 额 136.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予 小微企业合同金额 136.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况。 2020 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 4 项,共涉及 资金 1270 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区财政 局组织对 2020 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉 及资金 1270 万元，占部门项目支出预算总额的 91.40%。绩效 目标完成情况：为群众提供文化演出及各类活动，建设广场 等；推动全民健身运动，提高人民群众身体健康水平；带动 33 国民经济、扩大就业、实现脱贫致富、改善环境，加强地区 间的相互交流和来往，促进居民整体素质的提高，最终真正 实现经济效益、政治效益和社会效益的协调发展；游客通过 湟中区博物馆可以了解河湟地区历史发展进程、民族民俗文 化、传统手工艺发展，以及湟中区脱贫攻坚纪实事迹。 （二）项目绩效自评结果。 西宁市湟中区文体旅游局在2020年度部门决算中反映“八 瓣莲花”“八韵”文化及村级文化惠民活动经费、“全民健 身经费”、“文化旅游体育产业发展资金”、“河湟博物馆 运行及馆藏文物征集费”等4个项目绩效自评结果。 1.“八瓣莲花”“八韵”文化及村级文化惠民活动经费 项目绩效自评综述 绩效目标：宗喀驿常态化演出 2020 年 7 月 10 日—10 月 10 日（120 天）河湟锅庄、河湟曲艺、河湟花儿等；2020 年 乡镇文化活动：第五届“千紫缘”采茶艺术节活动、康川街 道民间春晚活动演出活动、和谐杯广场舞大赛活动、共和镇 丰收节、东确会活动；拦隆口镇千东村文体广场建设、中庄 村广场音响设备、田家寨新村高原美丽乡村建设、文化器材 等。 预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 80 万元， 实际支出 80 万元，年末无结转，完成年度预算的 100%。通 过项目实施，为广群众提供丰富的文化演出及各类活动，为 34 我区旅游人群展示了我区丰富的文化活动，建设文体广场、 提供文化器材，丰富人民群众的生活，受益群众达到 100 万 人次。 2.全民健身经费项目绩效自评综述 绩效目标：我区体育基础设施项目建设滞后，不能打造 大型体育精品赛事，群众性全民健身活动及比赛类型和量次 不足。可支持各类体育协会、俱乐部和团体开展全民健身运 动。支持各类体育设施单位和户外体育健身休闲体验营地、 体育公园进行相关体育设施建设及开展全民健身运动。支持 全民健身骨干培训、提供群众体育活动经费。支持传统武术 事业发展，推动湟中区武术、足球进校园工作，推动全民健 身运动，提高人民群众身体健康水平。 预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 110 万元， 实际支出 100 万元，年末无结转，完成年度预算的 100%。通 过项目实施，使每周参加 1 次及以上体育锻炼的人数达到 16.1 万人约占全县总人口的 35%以上；经常参加体育锻炼的 人数达到 23.2 万，占总人口比例 50％。在现有人均体育场 地面积 1.05 平方米的基础上达到 1.8 平方米，全县行政村 健身广场建设率和健身设施配备率达到 100%；机关单位、小 区场地健身设施达到 50％；社会体育指导员人数达到 1000:3 的比例，达到 1380 人，群众身体素质稳步提高。全民健身 对教育、经济和社会等功能充分发挥，与各项社会事业互促 发展的局面基本形成，体育消费年人均达 28 元，总规模达 35 到 1300 万元。国民体质监测站在全区 15 个乡镇布局达到 20 个，实现国民体质监测常态化。 3.文化旅游体育产业发展资金项目绩效自评综述 绩效目标：以特色文化产业丰富旅游产业内涵，建设鲁 沙尔民族文化旅游产业园，培育和繁荣演艺娱乐市场，发展 壮大民间文化组织队伍，建设一批村级综合性文化服务中 心，以体育产业激发旅游产业活力，举办系列体育赛事活动， 发展壮大体育社会组织，打造体育旅游产业基地和体育特色 小镇，建设一批体育基础设施，开拓和营销文化旅游体育产 业市场。 预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1000 万 元，实际支出 1000 万元，年末无结转，完成年度预算的 100%。 通过项目实施，充分发挥文化和旅游产业专项资金的支持引 导作用，集中资金、集中力量重点打造一批精品文化旅游产 业项目，推进各地优质文化旅游产业项目落地建设，进一步 加快我区文化旅游产业发展、带动国民经济、扩大就业、实 现脱贫致富。 4.河湟博物馆运行及馆藏文物征集费项目绩效自评综 述 绩效目标：为积极发挥其爱国主义教育基地、中小学生 德育实训基地、研学基地等社会教育职能，保证博物馆正常 运行，湟中区博物馆为免费开放的公益性事业单位，该笔资 金用于博物馆部分维修项目支出，水电燃气等日常运行支 出，聘用人员工资发放支出，办公用品购买支出等。 36 预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 80 万元， 实际支出 80 万元，年末无结转，完成年度预算的 100%。通 过项目实施，湟中区博物馆内基本陈列 3 项，分别为湟中历 史文物展、湟中民俗文物展、河湟地区传统手工技艺展，平 均每年举行临时展览 10 余次，游客通过湟中区博物馆了解 河湟地区历史发展进程、民族民俗文化、传统手工艺发展， 以及湟中县脱贫攻坚纪实事迹。积极发挥着爱国主义教育基 地、德育实训基地、中小学生研学基地等社会文教育职能， 丰富了区内群众及游客的精神文化追求，也充实了鲁沙尔镇 旅游景区的文化。 十四、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，西宁市 湟中区文体旅游局共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、 其他用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 37 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位 按有关规定上缴的收入。 六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入 预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财 政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得 的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项 内。 七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 38 九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策 规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的 租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款 结余或经营结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展 目标，在基本支出之外所发生的各项支出。 十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购 39 置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 40