2023年揭阳市应急管理局（本级）部门预算.pdf

2023 年 揭阳市应急管理局（本级） 部门预算 目 录 第一部分 揭阳市应急管理局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 揭阳市应急管理局 概况 一、主要职责 揭阳市应急管理局的主要职责是 1、负责应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安 全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工 作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监 督管理工作。 2、拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制市应急 体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关地方规 范性文件、规程和标准并组织实施。 3、统筹全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和 自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织 编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案， 组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输 和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息 资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 5、组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生 产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾 害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建 议。 6、统一指挥协调全市各类应急专业队伍，建立应急协 调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部 队参与应急救援工作。 7、统筹应急救援力量建设，统筹森林火灾扑救、抗洪 抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急 救援力量建设，指导县（市、区）和社会应急救援力量建设， 协调综合性应急救援队伍建设。 8、协调消防工作，协调消防监督、火灾预防、火灾扑 救等工作。 9、指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震 和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作， 指导开展自然灾害综合风险评估工作。 10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失 评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使 用。 11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、 监督检查市政府有关部门和各级政府安全生产工作，创新和 加强安全生产综合监管。 12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产 经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条 件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安 全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制 度。负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹 经营企业安全生产监督管理工作。 13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查 处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调 查评估工作。 14、开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生 产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。 15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实 施，牵头建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时 统一调度。 16、负责应急管理宣传教育和培训工作，组织开展应急 管理信息化建设工作。 17、完成市委、市政府和省应急管理厅交办的其他任务。 二、部门机构设置 揭阳市应急管理局内设办公室、应急指挥中心、资源与 预案管理科、综合减灾科、火灾管理科、自然灾害救援科、 安全责任管理科、危险化学品安全监管科、执法监督科、行 政审批科、法制宣传科等 11 个科室。 下属事业单位揭阳市应急管理宣传教育中心是二类事 业单位，独立核算单位。 三、部门预算构成 本部门预算为单位本级预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 揭阳市应急管理局 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 2105.04 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 189.14 九、卫生健康支出 45.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 揭阳市应急管理局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 85.48 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十三、其他支出 2105.04 预算 十二、农林水支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 本年收入合计 出 本年支出合计 1785.42 0.00 2105.04 表1 收支总体情况表 单位名称： 揭阳市应急管理局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 2105.04 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 2105.04 表2 收入总体情况表 单位名称： 揭阳市应急管理局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 208 20805 2080501 2080505 2080506 20899 2089999 210 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 行政单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和就 业支出 卫生健康支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2105.04 2105.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189.14 189.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187.85 187.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.56 33.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.86 102.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.43 51.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.29 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.29 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 揭阳市应急管理局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 21011 行政事业单位医疗 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 85.48 85.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 85.48 85.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 85.48 85.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1785.42 1785.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管 理支出 22401 应急管理事务 1785.42 1785.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240101 行政运行 819.84 819.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240102 一般行政管理事务 565.58 565.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240199 其他应急管理支出 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 揭阳市应急管理局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2105.04 1139.46 965.58 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 189.14 189.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 187.85 187.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 33.56 33.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.86 102.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.43 51.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 20899 其他社会保障和就业支出 1.29 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 1.29 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 85.48 85.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 揭阳市应急管理局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 22102 住房改革支出 85.48 85.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 85.48 85.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 1785.42 819.84 965.58 0.00 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 1785.42 819.84 965.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2240101 行政运行 819.84 819.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240102 一般行政管理事务 565.58 0.00 565.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2240199 其他应急管理支出 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 揭阳市应急管理局 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 2105.04 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 189.14 九、卫生健康支出 45.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 揭阳市应急管理局 单位：万元 收 项 入 目 支 预算 项 目 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 85.48 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十三、其他支出 2105.04 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 2105.04 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 本年收入合计 出 支出总计 1785.42 0.00 2105.04 0.00 2105.04 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 揭阳市应急管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 2105.04 1139.46 965.58 [208]社会保障和就业支出 189.14 189.14 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 187.85 187.85 0.00 [2080501]行政单位离退休 33.56 33.56 0.00 102.86 102.86 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 51.43 51.43 0.00 [20899]其他社会保障和就业支出 1.29 1.29 0.00 [2089999]其他社会保障和就业支出 1.29 1.29 0.00 [210]卫生健康支出 45.00 45.00 0.00 [21011]行政事业单位医疗 45.00 45.00 0.00 [2101101]行政单位医疗 45.00 45.00 0.00 [221]住房保障支出 85.48 85.48 0.00 [22102]住房改革支出 85.48 85.48 0.00 [2210201]住房公积金 85.48 85.48 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 揭阳市应急管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [224]灾害防治及应急管理支出 1785.42 819.84 965.58 [22401]应急管理事务 1785.42 819.84 965.58 [2240101]行政运行 819.84 819.84 0.00 [2240102]一般行政管理事务 565.58 0.00 565.58 [2240199]其他应急管理支出 400.00 0.00 400.00 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 揭阳市应急管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 1139.46 [301]工资福利支出 1024.16 [30101]基本工资 205.13 [30102]津贴补贴 260.69 [30103]奖金 246.48 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 102.86 [30109]职业年金缴费 51.43 [30110]职工基本医疗保险缴费 45.00 [30112]其他社会保障缴费 1.29 [30113]住房公积金 85.48 [30199]其他工资福利支出 25.80 [302]商品和服务支出 81.74 [30228]工会经费 8.36 [30229]福利费 0.72 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 揭阳市应急管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 预算 [30239]其他交通费用 32.28 [30217]公务接待费 1.00 [30231]公务用车运行维护费 12.00 [30299]其他商品和服务支出 27.38 [303]对个人和家庭的补助 33.56 [30302]退休费 33.56 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 揭阳市应急管理局 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 46.00 46.00 0.00 0.00 “三公”经费 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 12.00 12.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 揭阳市应急管理局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 揭阳市应急管理局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 揭阳市应急管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 965.58 [302]商品和服务支出 965.58 [30299]其他商品和服务支出 965.58 注： 无 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 揭阳市应急管理局 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 1139.46 1139.46 1139.46 0.00 0.00 0.00 0.00 基本工资 205.13 205.13 205.13 0.00 0.00 0.00 0.00 津贴补贴 260.69 260.69 260.69 0.00 0.00 0.00 0.00 奖金 246.48 246.48 246.48 0.00 0.00 0.00 0.00 102.86 102.86 102.86 0.00 0.00 0.00 0.00 51.43 51.43 51.43 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他社会保障缴费 1.29 1.29 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 85.48 85.48 85.48 0.00 0.00 0.00 0.00 其他工资福利支出 25.80 25.80 25.80 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 揭阳市应急管理局 支出项目类别（资金 使用单位） 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 工会经费 8.36 8.36 8.36 0.00 0.00 0.00 0.00 福利费 0.72 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.28 32.28 32.28 0.00 0.00 0.00 0.00 27.38 27.38 27.38 0.00 0.00 0.00 0.00 33.56 33.56 33.56 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运行维护 费 其他交通费用 其他商品和服务支 出 退休费 注： 无 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 揭阳市应急管理局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 计 565.58 565.58 一般公共预算 565.58 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 0.00 0.00 财政专户拨款 0.00 其他资金 0.00 绩效目标 XX 一、提高企业和市民安全生产意识 和能力，对促进全市安全生产、安 全发展，保障人民群众生命财产安 全。为建设揭阳市良好的安全生产 环境，促进社会经济持续稳定发展 提供安全保障。 安全生产专项 经费 二、通过政府购买服务方式委托从 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事安全生产相关工作的单位负责 企业安全生产标准化建设定级现 场评审服务，完善执法标准化建 设。 三、1、技术审查服务事项：须根 据甲方日常临客与行政审批的要 求，提交技术审查报告；2、技术 论证和技术指导服务事项：须根据 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 揭阳市应急管理局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 甲方提出的安全生产技术问题，提 交相应的意见和建议。3、安全生 产检查督查服务事项：应提出安全 检查情况报告及整改复查报告。 投入专业应急救援力量建设，计划 组织应急知识、技能培训 200 人次 以上，培训合格率达到 95%以上， 专业应急救援 力量建设 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 根据各救援队伍具体情况，建设训 练基地，补助急需装备，加强训练 和演练。24 小时火灾处置率 ≧95％，森林火灾受害率≦0.9‰， 森林消防队伍配置达标率≥90%。 用于保障单位日常运转。主要用于 应急管理业务 费（2023） 补充办公经费，用于开展三防、森 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 防等工作，行使安全生产综合监管 职责，做好隐患排查治理。聘请常 年法律顾问。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 揭阳市应急管理局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 1、技术审查服务事项：须根据甲 方日常临客与行政审批的要求，提 揭阳市重点化 交技术审查报告；2、技术论证和 工项目（企业） 安全审查、安全 143.00 143.00 143.00 0.00 0.00 0.00 0.00 检查专家技术 技术指导服务事项：须根据甲方提 出的安全生产技术问题，提交相应 的意见和建议。3、安全生产检查 服务 督查服务事项：提出安全检查情况 报告及整改复查报告。 对所有承保安责险的保险机构开 安全生产责任 保险信息管理 平台建设 展事故预防服务情况实现在线监 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 测，实现对各行业领域安责险业务 数据进行汇集管理、统计分析及监 督评价，实现与相关部门的业务协 同与数据共享。 《揭阳市危险 化学品安全风 险评估报告》和 《揭阳市危险 加强揭阳市危险化学品企业安全 37.00 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生产应急管理工作，规范揭阳市危 险化学品事故应急救援程序，高效 组织、指导应急救援工作，提高应 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 揭阳市应急管理局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 化学品事故应 急处置能力，有效防范和应对危险 急预案》编制项 化学品事故，保障人民群众生命和 目 财产安全，制定《揭阳市危险化学 品安全风险评估报告》和《揭阳市 危险化学品事故应急预案》 1、市应急指挥中心实现 7*24 小时 信息技术支持保障服务统，提升信 息技术保障能力；2、解决 7 个县 区局指挥信息网、金视通专线、应 急指挥专线、市直主要相关单位接 揭阳市应急管 理局 2023 年度 综合运维服务 项目 入应急指挥中心等网络运营问题； 111.00 111.00 111.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3、购买网络安全服务，定期对指 挥中心的网络进行安全风险评估 及网络安全整改；4、购买物联网 卡流量服务，满足无人机等设备应 对突发事件能够通过公网回传图 像信号到指挥中心；5、购买卫星 便携站运维服务，卫星便携站运维 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 揭阳市应急管理局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 服务及卫星链路租赁已经到期，拟 采购相关服务，满足在无电无网情 况下能够通过卫星信号与外界取 得联系；6、采购无人机保险服务， 使无人机出现意外损坏等情况能 够通过保险进行维修维护；7、天 通卫星终端通信服务，为全市 96 个乡镇及市局 3 台终端采购天通 卫星及 4G 通信资费；8、采购视频 会商系统主要设备的厂商运维服 务，出现故障能够全面及时得到厂 商原厂技术服务。 中委广东石化 项目安全设施 设计审查和安 全条件变更审 查等技术审查 项目 完成合同约定内容，支付 2021 年 27.15 27.15 27.15 0.00 0.00 0.00 0.00 中委广东石化项目安全设施设计 审查和安全条件变更审查等技术 审查项目尾款，2022 年已验收。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 揭阳市应急管理局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 大南海石化项 目安全检查和 试生产安全诊 支付 2021 年签订的大南海石化项 1.57 1.57 1.57 0.00 0.00 0.00 0.00 断专项服务项 目安全检查和试生产安全诊断专 项服务项目合同尾款。 目 购买 2020 年度 安全生产第三 方技术服务（第 四次） 注： 无 支付 2021 年签订的购买 2020 年度 0.86 0.86 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 安全生产第三方技术服务（第四 次）合同尾款。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 2105.04 万元，比上年减少 332.3 万 元，下降 13.63 %，主要原因是财政紧张，减少项目收入预算 ； 支出预算 2105.04 万元，比上年减少 332.3 万元，下降 13.63 %， 主要原因是财政紧张，减少项目支出预算 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13 万元，比上年 减少 17 万元，下降 56.67 %，主要原因是减少公务用车购置费用 。 其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 12 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 18 万元；公务用 车运行维护费 12 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 18 万 元，下降 100 %，主要原因是减少公务用车购置费用 ；公务接待 费 1 万元，比上年增加 1 万元，增长 0 %，主要原因是公务活动 增加，根据实际情况编列安排 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。 2023 年， 本部门机关运行经费安排 46 万元， 比上年减少 46.84 万元，下降 50.45 %，主要原因是厉行节约，进一步减少机关运 行经费。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 728 万元，其中：货物类采购预 算 400 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 328 万元 等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 577.8 万元， 分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 400 万元，主要是应急 指挥车、移动指挥平台 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数（单位：万元） 绩效目标 揭阳市重点化工项目（企业）安全审查、 143 通过购买第三方技术服务， 安全检查专家技术服务 对我市大南海石化工业区及 惠来县等县区有关炼油一体 化项目等重点化工项目（企 业）有关建设项目安全审查、 企业（项目）安全检查专家 技术服务事项提供技术支 持、技术服务，第三方机构 审查不少于 4 个项目。 揭阳市应急管理局 2023 年度综合运维 服务项目 111 提升我市应急救援能力水 平，通过揭阳市指挥信息 网项目，提高我市应急指 挥网络监控技术，确保系 统监测预警时段达 7*24 小 时，为各级应急管理提供 统一高效、稳定可靠的网 络通信保障。 注： 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。