13.武宣县桐岭镇卫生和计划生育服务管理所2020年部门预算公开表.xls

附件2 表一： 武宣县桐岭镇卫生和计划生育服务管理所收支预算总表 单位名称：武宣县桐岭镇卫生和计划生育服务管理所 收 单位：元 入 项 目 一、一般公共预算拨款 支 预算数 出 项目(按功能科目分类) 1,685,157 预算数 一、一般公共服务支出 1.经费拨款 二、外交支出 2.纳入一般公共预算管理的非税收入 三、国防支出 1,685,157 (1)专项收入 四、公共安全支出 (2)行政事业性收费收入 五、教育支出 (3)罚没收入 六、科学技术支出 (4)国有资本经营收入 七、文化体育与传媒支出 (5)国有资源(资产)有偿使用收入 八、社会保障和就业支出 (6)捐赠收入 九、社会保险基金支出 (7)政府住房基金收入 十、医疗卫生与计划生育支出 (8)其他收入 十一、节能环保支出 二、政府性基金拨款 十二、城乡社区支出 三、纳入财政专户管理的收入 十三、农林水支出 四、未纳入财政专户管理的收入 十四、交通运输支出 141,423 1,447,867 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 二九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 95,867 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 1,685,157 五、上年结余收入 本 年 支 出 合 计 1,685,157 二十九、结转下年 1.一般公共预算拨款结转 (1)经费拨款结转 (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转 2.政府性基金拨款结转 3.纳入财政专户管理的收入结转 4.未纳入财政专户管理的收入结转 收 入 总 计 1,685,157 -14- 支 出 总 计 1,685,157 表二： 部门收入预算总表 单位名称：武宣县桐岭镇卫生和计划生育服务管理所 科目编码 类 款 项 ** ** ** 功能分类科目名称 ** 合计 208 社会保障和就业支出 208 05 208 05 208 05 行政事业单位养老支 出 3 1 2 1,685,157 1,685,157 141,423 141,423 141,423 141,423 13,600 13,600 05 127,823 127,823 1,447,867 1,447,867 1,395,289 1,395,289 913,569 913,569 计划生育服务 481,720 481,720 行政事业单位医疗 52,578 52,578 事业单位医疗 52,578 52,578 住房保障支出 95,867 95,867 住房改革支出 95,867 95,867 住房公积金 95,867 95,867 07 210 07 16 210 07 17 210 11 210 11 计划生育事务 02 221 02 经费拨款 事业单位离退休 210 221 合计 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 卫生健康支出 02 总计 02 210 221 单位：元 一般公共预算拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入 01 计划生育机构 小计 专项收入 行政事业性 收费收入 4 5 6 罚没收入 7 上年结余收入 一般公共预算拨款结转 国有资源(资 政府住 国有资本经 捐赠收 产)有偿使用 房基金 营收入 入 收入 收入 8 9 10 -15- 11 其他收入 12 纳入财政专 未纳入财政 政府性基金 户管理的收 专户管理的 拨款 入 收入 13 14 15 合计 16 小计 17 纳入一般公 纳入财政专 未纳入财政 政府性基金 经费拨款结 共预算管理 户管理的收 专户管理的 拨款结转 转 的非税收入 入结转 收入结转 结转 18 19 20 21 22 表三： 部门支出预算总表 单位名称：武宣县桐岭镇卫生和计划生育服务管理所 单位：元 科目编码 基本支出 类 款 项 ** ** ** 功能分类科目名称 总计 ** 1 2 1,685,157 工资福利支 商品和服务 对个人和家 出 支出 庭的补助 合计 工资福利支 出 7 商品和服务 对个人和家 对企事业单 支出 庭的补助 位的补贴 3 4 5 6 1,203,437 996,885 176,774 29,778 481,720 481,720 141,423 141,423 127,823 1,600 12,000 行政事业单位养老支出 141,423 141,423 127,823 1,600 12,000 1,600 12,000 合计 208 合计 项目支出 社会保障和就业支出 8 9 208 05 208 05 02 事业单位离退休 13,600 13,600 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 127,823 127,823 127,823 1,447,867 966,147 773,195 175,174 17,778 481,720 481,720 1,395,289 913,569 720,617 175,174 17,778 481,720 481,720 913,569 913,569 720,617 175,174 17,778 481,720 481,720 210 卫生健康支出 210 07 计划生育事务 210 07 16 210 07 17 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 计划生育机构 计划生育服务 481,720 行政事业单位医疗 52,578 52,578 52,578 事业单位医疗 52,578 52,578 52,578 住房保障支出 95,867 95,867 95,867 住房改革支出 95,867 95,867 95,867 住房公积金 95,867 95,867 95,867 -16- 10 结转下年 转移性支出 债务利息支 出 债务还 本支出 基本建设支 出 其他资本性 支出 其他支出 合计 基本 项目 支出 支出 11 12 13 14 15 16 17 18 19 表四： 财政拨款收支预算表 单位名称：武宣县桐岭镇卫生和计划生育服务管理所 收 单位：元 入 项 目 一、一般公共预算拨款 支 预算数 出 项目(按功能科目分类) 1,685,157 预算数 一、一般公共服务支出 1.经费拨款 二、外交支出 2.纳入一般公共预算管理的非税收入 三、国防支出 1,685,157 (1)专项收入 四、公共安全支出 (2)行政事业性收费收入 五、教育支出 (3)罚没收入 六、科学技术支出 (4)国有资本经营收入 七、文化体育与传媒支出 (5)国有资源(资产)有偿使用收入 八、社会保障和就业支出 (6)其捐赠收入 九、社会保险基金支出 (7)政府住房基金收入收入 十、医疗卫生与计划生育支出 (8)其他收入 十一、节能环保支出 二、政府性基金拨款 十二、城乡社区支出 141,423 1,447,867 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 二九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 95,867 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 1,685,157 三、上年结余收入 本 年 支 出 合 计 1,685,157 二十九、结转下年 1.一般公共预算拨款结转 (1)经费拨款结转 (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转 2.政府性基金拨款结转 收 入 总 计 1,685,157 -17- 支 出 总 计 1,685,157 表五： 一般公共预算拨款支出预算表 单位名称：武宣县桐岭镇卫生和计划生育服务管理所 单位：元 科目编码 基本支出 类 款 项 ** ** ** 功能分类科目名称 总计 ** 1 2 1,685,157 工资福利支 商品和服务 对个人和家 出 支出 庭的补助 合计 工资福利支 出 7 商品和服务 对个人和家 对企事业单 支出 庭的补助 位的补贴 3 4 5 6 1,203,437 996,885 176,774 29,778 481,720 481,720 141,423 141,423 127,823 1,600 12,000 行政事业单位养老支出 141,423 141,423 127,823 1,600 12,000 1,600 12,000 合计 208 合计 项目支出 社会保障和就业支出 8 9 208 05 208 05 02 事业单位离退休 13,600 13,600 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 127,823 127,823 127,823 1,447,867 966,147 773,195 175,174 17,778 481,720 481,720 1,395,289 913,569 720,617 175,174 17,778 481,720 481,720 913,569 913,569 720,617 175,174 17,778 481,720 481,720 210 卫生健康支出 210 07 210 07 16 210 07 17 210 11 210 11 221 221 02 计划生育事务 02 计划生育机构 计划生育服务 481,720 行政事业单位医疗 52,578 52,578 52,578 事业单位医疗 52,578 52,578 52,578 住房保障支出 95,867 95,867 95,867 95,867 95,867 95,867 住房改革支出 -18- 10 结转下年 转移性支出 债务利息支 出 债务还 本支出 基本建设支 出 其他资本性 支出 其他支出 合计 基本 项目 支出 支出 11 12 13 14 15 16 17 18 19 表六： 一般公共预算基本支出表 单位：元 科目编码 类 款 ** ** 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 备注 ** 1 2 3 4 合计 301 1,203,437 1,026,663 工资福利支出 996,885 996,885 176,774 301 01 基本工资 326,700 326,700 301 02 津贴补贴 83,820 83,820 301 03 奖金 66,000 66,000 301 06 伙食补助费 44,000 44,000 301 07 绩效工资 188,112 188,112 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 127,823 127,823 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 51,928 51,928 301 12 其他社会保障缴费 12,635 12,635 301 13 住房公积金 95,867 95,867 商品和服务支出 176,774 176,774 12,913 12,913 302 302 01 办公费 302 05 水费 426 426 302 06 电费 4,257 4,257 302 11 差旅费 132,000 132,000 302 17 公务接待费 4,400 4,400 302 28 工会经费 15,978 15,978 302 29 福利费 6,800 6,800 对个人和家庭的补助 303 29,778 29,778 303 05 生活补助 13,800 13,800 303 99 其他对个人和家庭的补助 15,978 15,978 -19- -19- 表七： 政府性基金拨款支出预算表 单位名称： 武宣县桐岭镇卫生和计划生育服务管理所 科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 单位：元 基本支出 总计 1 合计 2 项目支出 工资福利支 商品和服务 对个人和家 出 支出 庭的补助 3 4 5 合计 工资福利支 出 6 7 -20- 商品和服务 对个人和家 对企事业单 支出 庭的补助 位的补贴 8 9 10 结转下年 转移性支出 债务利息支 出 债务还 本支出 基本建设支 出 其他资本性 支出 其他支出 合计 基本 项目 支出 支出 11 12 13 14 15 16 17 18 19 表八 “三公”经费支出预算表 单位名称：武宣县桐岭镇卫生和计划生育服务管理所 项目 单位：元 2019年预算数(全口径) 合计 其中：一般公共预算拨款 4,400 4,400 4,400 4,400 1.因公出国(境)费用 2.公务接待费 3.公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置费 -21- 表九： 部门预算支出经济科目预算表 单位：元 支出经济分类科目 类 款 科目名称 合计 301 其中：一般公共预算 合计 基本支出 项目支出 1,685,157 1,203,437 工资福利支出 996,885 996,885 301 01 基本工资 326,700 326,700 301 02 津贴补贴 83,820 83,820 301 03 奖金 66,000 66,000 301 06 伙食补助费 44,000 44,000 301 07 绩效工资 188,112 188,112 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 127,823 127,823 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 51,928 51,928 301 12 其他社会保障缴费 12,635 12,635 301 13 住房公积金 95,867 95,867 商品和服务支出 176,774 176,774 12,913 12,913 426 426 302 302 01 办公费 302 05 水费 -22- 481,720 结转下年 302 06 电费 4,257 4,257 302 11 差旅费 132,000 132,000 302 17 公务接待费 4,400 4,400 302 28 工会经费 15,978 15,978 302 29 福利费 6,800 6,800 511,498 29,778 303 对个人和家庭的补助 303 05 生活补助 13,800 13,800 303 99 其他对个人和家庭的补助 497,698 15,978 -22- 481,720 481,720 表十： 政府预算支出经济科目预算表 单位：元 支出经济分类科目 类 款 505 科目名称 其中：一般公共预算 合计 基本支出 项目支出 合计 1,685,157.00 1,203,437.00 481,720.00 对事业单位经常性补助 1,173,659.00 1,173,659.00 0.00 505 01 工资福利支出 996,885.00 996,885.00 0.00 505 02 商品和服务支出 176,774.00 176,774.00 0.00 对个人和家庭的补助 511,498.00 29,778.00 481,720.00 509 509 01 社会福利和救助 13,800.00 13,800.00 0.00 509 99 其他对个人和家庭的补助 497,698.00 15,978.00 481,720.00 -23- 结转下年