教育局2019预算公开说明(1).doc

附件 1： 偃师市教育体育局部门 2019 年度部门预算 二○一九年二月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分偃师市教育体育局部门 2019 年部门预算情况说 明 第三部分 名词解释 附件： 偃师市教育体育局部门 2019 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 偃师市教育体育局部门概况 一、主要职能 （一） 机构设置情况 偃师市教育体育局位于偃师市城关镇兴隆街 39 号，行政编制 26 名，其中局长 1 名，副局长 3 名，股级领导职数 8 名，核定机 关事业编制 3 名，由办公室代管，实行全额预算管理。现有领导 6 名，正局长 1 名，副局长 2 名、党组成员 3 名。现有在职人员 15 人（其中公务员 13 人，机关工人 2 人） ，离休 1 人，退休 34 人。 归口预算管理单位共有 8317 人，其中：在职 5326 人，离休 30 人， 退休 2961 人。 偃师市教育体育局下设办公室、人事科、师训科、计财科、 组织办、普教科、高招办、电教馆、职成教科、安全科、督查室、 项目办、体卫站、督导室、扶贫办、装备中心、民办教育中心等 17 个科室。 （二）部门职责 1．贯彻执行国家教育和体育工作方针、政策。负责教育、体 育理论研究和宣传工作；贯彻执行上级关于本系统劳资、人事管 理工作政策和规章制度，拟定符合我市实际的有关政策和实施办 法；负责教育、体育方针、政策、法规的宣传、研究和监督工作。 2. 管理全市的基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成 人教育、特殊教育；指导协调各镇（区）的教育工作，组织对普 及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导和评估；督促、落 实中等和初等教育各类学校（含社会力量局办学校）的设置标准、 教学基本要求、教学基本条件。 3. 研究提出全市教育改革与发展战略和教育事业发展规划及 年度计划；拟定教育体制改革的政策及教育发展的重点、结构、 速度，并指导、协调、督促实施；负责全市教育信息的统计工作。 4. 按照国家计划和规定权限，负责各类高校、中等专业学校 在我市的招生；指导师范院校毕业生就业服务；拟定中小学、幼 儿园招生计划并组织实施。 5. 统筹管理本部门教育经费和教育费附加；参与拟定教育拨 款、教育基建投资和筹措教育经费的政策、法规并组织实施；按 有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款；负责局直属 单位主要领导离任前的审计工作。 6. 主管全市教育工作。负责教师资格的认定；负责授权范围 内的干部管理工作；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和 教育管理人员继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度 改革；协调有关部门做好教育系统的组织、宣传、纪检、监察、 创建、综合治理、统战和群团工作。 7. 负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统的信息化建 设；负责管理教育系统的外事工作。 8. 负责全市各级各类学校的基本建设、修缮和学校布点、增 设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工 作；审批和管理社会力量办学。 9. 指导和推动体育体制改革，指导体育发展战略和中长期发 展规划；指导全市体育工作，开展各种群众性和竞技性体育运动， 负责对体育社团的资格审查。 10. 落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工 作；指导教育社团工作。 11. 规划并指导全市学校的思想政治工作、品德教育工作、体 育、卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。 12. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻 落实突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。 13. 承办市委、市政府交办的其他事项。 二、偃师市教育体育局部门预算单位构成 偃师市教育体育局现有经市政府批准的二级机构 2 个，分别 是偃师市学生资助管理中心、偃师市教育体育局中小学教研室。 下属单位 31 个，分别是偃师市青少年活动中心、张海艺术馆、偃 师高中、偃师一高、偃师二高、偃师五高、实验高中、职教中心、 进修学校、市直中学、实验中学、实验小学、第二实验小学、中 心幼儿园、市直幼儿园、特教学校、伊洛中学、山化镇中心校、 邙岭镇中心校、岳滩镇中心校、翟镇镇中心校、顾县镇中心校、 缑氏镇中心校、府店镇中心校、高龙镇中心校、大口镇中心校、 伊洛街道教育办、商城街道教育办、槐新街道教育办首阳山街道 教育办。 第二部分 偃师市教育体育局部门 2019 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 偃师市教育体育局部门 2019 年收入 79099.36 万元，支出总 计 79099.36 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 9942.52 万元，增长 14.38%。主要原因：依据上级文件精神，各级各部门 加大教育经费投入，确保教育投入的 “三个增长” 。 二、收入预算总体情况说明 偃师市教育体育局部门 2019 年收入合计 79099.36 万元，其 中：一般公共预算收入 78002.49 万元; 政府性基金预算收入 0 万 元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；财政专户 收入 1096.87 万元。 三、支出预算总体情况说明 偃师市教育体育局部门 2019 年支出合计 79099.36 万元，其 中：基本支出 65760.24 万元，占 83.14%；项目支出 13339.12 万 元，占 16.86%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 偃师市教育体育局部门 2019 年一般公共预算收支预算 78002.49 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比， 一般公共预算收支预算增加 11451.63 万元，增长 19.62%，主要原 因：各级各部门加大教育经费投入，确保教育投入的 “三个增 长” ；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、一般公共预算支出预算情况说明 偃师市教育体育局部门 2019 年一般公共预算支出年初预算为 78002.49 万元。主要用于以下方面：教育支出 77949.62 万元， 占 99.92%；社会保障和就业支出 27.62 万元，占 0.04%；医疗卫 生与计划生育支出 9.63 万元，占 0.01%；住房保障支出 15.63 万 元，占 0.03%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 偃师市教育体育局部门 2019 年一般公共预算基本支出 65423.59 万元，其中：人员经费 64329.56 万元，基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其 他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支 出；公用经费 1094.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加 费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设 备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、 公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 偃师市教育体育局部门 2019 年政府性基金预算支出 0 万 元 ， 我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 偃师市教育体育局部门 2019 年国有资金经营预算支出 0 万 元 ，我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 偃师市教育体育局部门 2019 年“三公”经费预算为 19.33 万 元。 比 2018 年预算数增加 14.06 万元，增长 266.8%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2018年减少（增 加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位2019年无因公出 国出境费用。 （二）公务用车购置及运行费 2.9 万元。其中公务车辆购置 费 0 万元,比 2018 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长） 0%，主要原因：我单位 2019 年无公务车辆购置费；公务用车运行 维护费 2.9 万元，主要用于主要用于机关及下属单位的公务用车 租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,比 2018 增加 0.4 万元，较上年增长 16%，主要原因：为燃油价格上涨车辆 运行成本增加，车辆老化维修成本增加。 （三）公务接待费16.43万元，主要用于经相关领导和纪检部 门审批备案的公务接待活动的食宿费用等，比2018年预算数增加 13.66万元，增长493.14%，主要原因以前年度高招客县监考人员 接待费用在教育费附加中追加列支，按照相关要求本年此项资金 列入年初预算。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 偃师市教育体育局部门2019 年机关运行经费支出预算9527.74 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水 电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2018 年减少 194.73 万元，下降 2.07%，主要原因：机关在职人员和离退休人员工资标 准增加，工资福利和对个人和家庭的补助同比增加；教育经费投 入增加，教师培训费按照要求同比增加；教育系统离退休人员增 加，离退休特许费同比增加；原民办教师年满 60 岁人数增加，原 民师养老补贴也同比增加；按照上级有关要求中高招设备需维护、 更新购置等，相关费用也同比增加；部分上级转移支付资金本年 分批次下达，此项本次下达资金较上年减少。 （二）政府采购支出情况 2019年政府采购预算安排687万元，其中：政府采购货物预算 275万元、政府采购工程预算412万元、政府采购服务预算0万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年,我部门对 70 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 12323 万元。 2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 9089.95 万元，其中人员经费支出 2097.86 万元，公用经费支出 1415.77 万元，支出项目共 26 个，支出总额 2962.8 万元，其中预 算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个， 支出总额 2120.9 万元。 （四）国有资产占用情况 2018年期末，偃师市教育体育局部门固定资产总额79055.99 万元，其中，房屋建筑物59788.28万元，车辆128.04万元。共有 车辆10辆，其中：一般公务用车10辆，执法执勤车0辆；单价50万 元以上通用设备0台（套） ，单位价值100万元以上专用设备0台（ 套） 。 （五）关于预算部门构成说明 2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：偃师市教育体育局部门 2019 年度部门预算表 2019 年 2 月 21 日