迪庆州养老综合服务中心2023年预算公开表20230313052709969.xls

附件2-3 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：迪庆藏族自治州养老综合服务中心 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 2,094,442.87 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 4、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 5、非同级财政拨款 十、节能环保支出 6、其他收入 十一、城乡社区支出 出 2023年预算数 9,000.00 1,902,538.93 89,082.30 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 93,821.64 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 2,094,442.87 上年结转结余 本年支出合计 2,094,442.87 支 出 总 计 2,094,442.87 年终结转结余 收 入 总 计 2,094,442.87 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：迪庆藏族自治州养老综合服务中心 单位:元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 1 118004 2 迪庆藏族自治州养老综合服务中心 合计 合计 小计 一般公共预算 3 4 5 2,094,442.87 2,094,442.87 2,094,442.87 2,094,442.87 2,094,442.87 2,094,442.87 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 6 7 8 上年结转结余 单位资金 小计 事业收入 9 10 事业单位经营 收入 11 上级补助收入 12 附属单位上缴 非同级财政拨 收入 款收入 13 14 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 16 17 18 其他收入 15 国有资本经 财政专户管 营预算 理资金 19 20 单位资金 0 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：迪庆藏族自治州养老综合服务中心 单位:元 一般公共预算 科目编码 科目名称 合计 1 2 3 9,000.00 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 2019999 其他一般公共服务支出 9,000.00 9,000.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2081005 社会福利事业单位 2101102 2101103 2101199 其他行政事业单位医疗支出 7,106.85 7,106.85 7,106.85 2210201 住房公积金 93,821.64 93,821.64 93,821.64 2,094,442.87 2,094,442.87 1,244,442.87 116,295.52 116,295.52 116,295.52 1,786,243.41 1,786,243.41 936,243.41 事业单位医疗 53,462.25 53,462.25 53,462.25 公务员医疗补助 28,513.20 28,513.20 28,513.20 合 计 850,000.00 850,000.00 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的支 出 7 8 9 单位资金 小计 事业支出 事业单位 经营支出 上级补助支出 附属单位补助支出 非同级财政拨款支 出 其他支出 10 11 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：迪庆藏族自治州养老综合服务中心 单位:元 收 项 目 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 2,094,442.87 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 2,094,442.87 （一）一般公共服务支出 出 2023年预算数 2,094,442.87 9,000.00 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）卫生健康支出 1,902,538.93 89,082.30 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 93,821.64 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 2,094,442.87 支 出 总 计 2,094,442.87 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：迪庆藏族自治州养老综合服务中心 单位:元 部门预算支出功能分类科目 科目编码 1 201 20199 2019999 208 20805 2080505 2080506 2080599 20810 2081005 210 21011 2101101 2101102 2101103 2101199 221 22102 2210201 科目名称 2 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位养老支出 社会福利 社会福利事业单位 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合 计 基本支出 合计 小计 3 人员经费 4 项目支出 公用经费 5 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1,902,538.93 116,295.52 116,295.52 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1,052,538.93 116,295.52 116,295.52 963,132.33 116,295.52 116,295.52 1,786,243.41 1,786,243.41 89,082.30 89,082.30 936,243.41 936,243.41 89,082.30 89,082.30 846,836.81 846,836.81 89,082.30 89,082.30 53,462.25 28,513.20 7,106.85 93,821.64 93,821.64 93,821.64 53,462.25 28,513.20 7,106.85 93,821.64 93,821.64 93,821.64 53,462.25 28,513.20 7,106.85 93,821.64 93,821.64 93,821.64 2,094,442.87 1,244,442.87 1,146,036.27 6 9,000.00 9,000.00 9,000.00 89,406.60 850,000.00 89,406.60 89,406.60 850,000.00 850,000.00 98,406.60 850,000.00 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：迪庆藏族自治州养老综合服务中心 单位：元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 50,000.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 50,000.00 公务接待费 6 50,000.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：迪庆藏族自治州养老综合服务中心 单位：元 资金来源 一般公共预算 项目单位 项目代码 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科目编 部门经济科目名 码 称 2 迪庆藏族自治州养老综 合服务中心 533400210000000018135 533400210000000018137 3 6 7 8 9 10 11 抵扣上年垫 付资金 本次下达 另文下达 12 13 14 基本工资（事业） 2081005 社会福利事业单位 30101 基本工资 168,204.00 168,204.00 168,204.00 津贴补贴（事业） 2081005 社会福利事业单位 30102 津贴补贴 311,190.00 311,190.00 311,190.00 事业人员奖金（13个月工资） 2081005 社会福利事业单位 30107 绩效工资 14,017.00 14,017.00 14,017.00 基础性绩效工资 2081005 社会福利事业单位 30107 绩效工资 89,700.00 89,700.00 89,700.00 奖励性绩效工资 2081005 社会福利事业单位 30107 绩效工资 49,656.00 49,656.00 49,656.00 养老保险 2080505 116,295.52 116,295.52 53,462.25 53,462.25 53,462.25 公务员医疗补助 2101103 公务员医疗补助 30111 机关事业单位基本养 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 费 公务员医疗补助缴费 116,295.52 2101102 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 事业单位医疗 30108 基本医疗补助（事业） 28,513.20 28,513.20 28,513.20 工伤保险（事业） 2101199 30112 其他社会保障缴费 726.85 726.85 726.85 失业保险 2081005 其他行政事业单位医疗支 出 社会福利事业单位 30112 其他社会保障缴费 4,989.81 4,989.81 4,989.81 大病医疗补助（事业） 2101199 其他行政事业单位医疗支 出 30112 其他社会保障缴费 1,380.00 1,380.00 1,380.00 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 93,821.64 93,821.64 93,821.64 2101199 其他行政事业单位医疗支 出 30114 医疗费 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2081005 社会福利事业单位 30231 公务用车运行维护费 50,000.00 50,000.00 50,000.00 2081005 社会福利事业单位 30228 工会经费 14,256.60 14,256.60 14,256.60 包干经费-办公费 2081005 社会福利事业单位 30201 办公费 15,000.00 15,000.00 15,000.00 包干经费-差旅费 2081005 社会福利事业单位 30211 差旅费 10,000.00 10,000.00 10,000.00 福利费（其他事业单位） 2081005 社会福利事业单位 30229 福利费 150.00 150.00 150.00 2019999 其他一般公共服务支出 30208 取暖费 9,000.00 9,000.00 9,000.00 年终奖励绩效（事业） 2081005 社会福利事业单位 30107 绩效工资 55,000.00 55,000.00 55,000.00 事业人员基础绩效 2081005 社会福利事业单位 30107 绩效工资 154,080.00 154,080.00 154,080.00 1,244,442.87 1,244,442.87 1,244,442.87 社会保障缴费 533400210000000018138 住房公积金 533400210000000018139 体检费 533400210000000018140 公务用车运行维护费 533400210000000018142 工会经费 533400210000000018153 一般公用经费 体检费 公务用车运行维护费 工会经费 533400231100001411404 办公取暖费 533400231100001411415 事业人员规范后绩效奖 办公取暖费（其他事业单位） 计 5 其中：转隶人员 已提前安排 公用经费 事业人员工资支出 住房公积金 合 4 30110 单位资金 全年数 总计 小计 1 财政拨款结转结余 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 15 16 17 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 18 19 20 21 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 22 23 24 其他收入 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：迪庆藏族自治州养老综合服务中心 单位：元 本年拨款 项目分类 1 313 事业发展类 312 民生类 项目代码 2 533400231100001117961 533400210000000017377 项目名称 项目单位 3 养老机构运行管理基础性保障项目补助经费 4 功能科目编 码 5 功能科目名称 6 经济科目 编码 经济科目名称 7 8 合计 小计 其中：本 次下达 9 10 11 迪庆藏族自治州养老综合服务中心 2081005 社会福利事业单位 30213 维修（护）费 144,800.00 144,800.00 144,800.00 养老机构运行管理基础性保障项目补助经费 2081005 社会福利事业单位 30226 劳务费 486,000.00 486,000.00 486,000.00 养老机构运行管理基础性保障项目补助经费 2081005 社会福利事业单位 30226 劳务费 19,200.00 19,200.00 19,200.00 五保集中供养基本养老服务补助经费 2081005 社会福利事业单位 30201 办公费 25,000.00 25,000.00 25,000.00 五保集中供养基本养老服务补助经费 2081005 社会福利事业单位 30201 办公费 30,000.00 30,000.00 30,000.00 五保集中供养基本养老服务补助经费 2081005 社会福利事业单位 30206 电费 64,800.00 64,800.00 64,800.00 五保集中供养基本养老服务补助经费 2081005 社会福利事业单位 30209 物业管理费 800.00 800.00 800.00 五保集中供养基本养老服务补助经费 2081005 社会福利事业单位 30305 生活补助 79,400.00 79,400.00 79,400.00 850,000.00 850,000.00 850,000.00 迪庆藏族自治州养老综合服务中心 合 计 单位资金 一般公共预算 养老机构运行管理基础性保障项目补助经费 五保集中供养基本养老服务补助经费 财政拨款结转结余 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 一般公共预 算 12 13 14 政府性基金 国有资本经 预算 营预算 15 16 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 19 20 非同级财 上级补助收 附属单位上 政拨款收 入 缴收入 入 21 22 23 其他收入 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：迪庆藏族自治州养老综合服务中心 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 产出指标 质量指标 院内老人对餐饮质量 >= 85 % 定量指标 院内老人对餐饮质量 >= 85 % 定量指标 是否达标 评价以服务站服务对象的调查问卷为基础，评价满意度分 产出指标 质量指标 院内设施设备运维情况 >= 85 % 定量指标 评价以服务站服务对象的调查问卷为基础，评价满意度分值90%以上得满分，80%以上得10分，80%以下且不低于70%得5分，70%以下不得分； 迪庆藏族自治州养老综合服务中心 五保集中供养基本养老服务补助经费 养老机构运行管理基础性保障项目补助 经费 533400210000000017377 533400231100001117961 农村五保集中供养对象在院的一切生活，来源于这一份保障，随着市场各项物价的上涨，随着我院各项设施设备的不断完善，随着我院养老服务规模的不断壮大，随着供养入住率的不断提升，基本生活保障经费的需求也在不断扩大。因此，做到基本保障，养老服务方能正常运转；做好养老服务工作，养老院的养老事业方能有更长足的发展力量；不断壮大养老服务事业的力量，保障养老服务机构的正常运转，其所能产生的社会效益，是真真切切落到实处的惠民、保民生事业，更是“敬老文明”的中华传统美德的现实教育基地，是老龄化社会发展的迫切需求。 产出指标 质量指标 五保老人宿舍区卫生达标情况 >= 85 % 定量指标 评价以服务站服务对象的调查问卷为基础，评价满意度分值90%以上得满分，80%以上得10分，80%以下且不低于70%得5分，70%以下不得分； 效益指标 社会效益指标 各县市对特困供养政策知晓率 >= 85 % 定量指标 评价以各县市对特困供养政策知晓率，提高院月均供养服务对象量为基数，日均大于35人，得满分，大于20不足35人得20分；小于20不得分。 满意度指标 服务对象满意度指标 院内老人对基本生活服务满意度 >= 85 % 定量指标 评价以服务站服务对象的调查问卷为基础，评价满意度分值90%以上得满分，80%以上得10分，80%以下且不低于70%得5分，70%以下不得分； 产出指标 质量指标 设施设备运维保障完成情况 >= 85 % 定量指标 完成情况评价以季度完成进展为评价指标，分季度完成90%以上为满分，80%以上为10分，80%一下70%以上为8分，70%以下不得分。 产出指标 质量指标 公共区域卫生达标率 >= 85 % 定量指标 评价以养老院院民的调查问卷为基础，评价满意度分值在90%以上为满分，80%以上为8分，80%以下70%以上为6分，70%以下不得分 项目由开发区养老院行政管理组负责组织实施，事务组全体成员负责协助配合，主要由管理人员、护理人员、环卫人员、相关设施设备运维人员进行具体实施。财务人员负责经费收支的保障，行政管理组由院负责人牵头，保障各项经费依据对应的基础运维需求，按时、按质、按量落实到基本运转保障工作中；由院务会依据基本养老服务项目的实际岗位需求量，设置10个打包购买服务的聘用人员岗位数量：人员要求分别为：厨师2人，护理人员（兼职环卫工作）5人，消防安防管理人员2人，维修养护人员1人。同时考虑社会化养老服务发展需要，项目经费中社会化养老服务发展基础性保障经费用于新建住宿楼和B栋住宿楼的社会化养老服务运营。项目经费中人员和运维保障用于执行服务业务人员的薪资报酬、社保福利、技能培训等保障支出，将项目经费完全落实在人才队伍建设上，并让人才队伍发挥效能，高质、高效、高标准的完成年度基本养老服务职能业务。 产出指标 质量指标 岗位服务人员薪资报酬保障情况 >= 85 % 定量指标 以岗位人员配备完成情况、执行进度推进完成情况、位人员业务技能能力情况、位人员业务获取满意度评价情况、实施主体对岗位人员的综合评价情况、岗位人员技能培训组织安排完成情况、岗位人员招用流动情况、人员考勤记录、人员投诉情况、人员道德素质评价情况，10项考核内容以评分形式进行测评，总分值为20分，各项分值均为2分；完成度与评价等以百分数值获取分值，90%以上即为合格，80%以上为基本合格，70%以下均视为不合格；考勤、投诉、流动等评价以实际记录量为标准，每月月休假为6天，出勤日24天考勤出勤数计算不计重大病假、丧假、婚假、产假等 效益指标 社会效益指标 项目收益对象覆盖（惠及）情况 >= 85 % 定量指标 评价以项目覆盖（惠及）老年人数量为指标，全年五保集中供养累计数量35以上，社会化养老服务在70人以上为满分，34/50以上为20分，33/45人以上为15分，33/45人以下不得分。 满意度指标 服务对象满意度指标 受益老人对区域绿化养护满意度 >= 85 % 定量指标 评价以养老院院民的调查问卷为基础，评价满意度分值在90%以上为满分，80%以上为8分，80%以下70%以上为6分，70%以下不得分； 1 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：迪庆藏族自治州养老综合服务中心 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 迪庆藏族自治州养老综合服务中心 无此类情况 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：迪庆藏族自治州养老综合服务中心 单位：元 资金来源 单位资金 预算项目 采购项目 1 采购品目 2 3 计量 单位 数量 4 5 迪庆藏族自治州养老 综合服务中心 公务用车运行维护 费 公务用车运行维护 费 面向中小企业预 留资金 6 合计 7 一般公共预 算 政府性 基金 国有资本经 营收益 财政专户管 理的收入 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 非同级财政 拨款收入 其他收入 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 45,600.00 45,600.00 45,600.00 车辆保险 C18040199 其他商业 保险服务 元 2 5,600.00 5,600.00 5,600.00 车辆维修维护 C23120301 车辆维修 和保养服务 元 4 40,000.00 40,000.00 40,000.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 合 计 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：迪庆藏族自治州养老综合服务中心 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 政府购买服务项目 2 3 无此类情况 合 政府购买服务指导性目录代码 计 所属服务类别 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共 预算 政府性 基金 7 8 9 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 10 11 小计 事业收入 事业单位 经营收入 12 13 14 上级补助 附属单位 非同级财政 收入 上缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算09-1表 州对下转移支付预算表 单位名称：迪庆藏族自治州养老综合服务中心 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 无此类情况 合计 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 香格里拉市 德钦县 维西县 开发区 2 3 4 5 6 7 8 预算09-2表 州对下转移支付绩效目标表 单位名称：迪庆藏族自治州养老综合服务中心 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 无此类情况 新增资产配置表 单位名称：迪庆藏族自治州养老综合服务中心 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 无此类情况 合计 财政部门批复数（元） 数量 单价 6 7 预算10表 ） 金额 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：迪庆藏族自治州养老综合服务中心 单位：元 上级补助 项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 2 3 4 5 6 7 8 1 无此类情况 合 计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：迪庆藏族自治州养老综合服务中心 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 1 项目名称 2 3 项目级次 2023年 2024年 2025年 9 10 4 8 迪庆藏族自治州养老综合服务中心 313 事业发展类 养老机构运行管理基础性保障项目补助经费 1本级 650000 迪庆藏族自治州养老综合服务中心 312 民生类 五保集中供养基本养老服务补助经费 1本级 200000 合计 850000