2017城区畜牧兽医局决算.pdf

预算单位部门决算公开模板 1 目 第一部分 录 汕尾市城区畜牧兽医局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 汕尾市城区畜牧兽医局 年部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 汕尾市城区畜牧兽医局 年部门决算 情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 汕尾市城区畜牧兽医局 概况 （一）部门主要职责 城区畜牧兽医局主要职能：贯彻执行国家和省有关畜牧业 发展的方针、政策和法律、法规，研究制定畜牧业政策、技术政 策，指导畜牧业健康、持续、快速发展。组织兽医医政和兽药药 政检查工作，监督实施兽医、兽药标准，组织监督检查动物防疫、 检疫工作，防控重大动物疫情并组织扑灭；对畜产品市场监督管 理，负责畜禽定点屠宰管理工作；负责种畜禽、兽药、兽医医疗 器械、牧草种子、兽用生物制品的登记和审核、审批。 （二）部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾市城区畜牧兽医 局 2017 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：汕尾市城区动物卫生监督所、汕尾市城 区动物疫病预防控制中心。 3 第二部分 汕尾市城区畜牧兽医局 2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 汕尾市城区畜牧兽医局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 431.49 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 68.93 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 0.03 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 61.19 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 2.21 10 十、节能环保支出 35 0.00 11 十一、城乡社区支出 36 0.00 4 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 汕尾市城区畜牧兽医局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 12 十二、农林水支出 37 254.96 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 3.16 47 0.00 本年收入合计 22 431.52 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 48 0.00 年初结转和结余 24 45.10 年末结转和结余 49 86.16 本年支出合计 5 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 汕尾市城区畜牧兽医局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 总计 行次 25 支出 决算数 项 目 1 栏 次 476.62 总计 行次 决算数 2 50 476.62 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 6 收入决算表 公开 02 表 部门： 汕尾市城区畜牧兽医局 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 431.53 431.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 201 一般公共服务支出 75.73 75.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 75.73 75.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 75.73 75.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 61.19 61.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 37.02 37.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离 退休 9.93 9.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 2080502 事业单位离退休 27.09 27.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 24.17 24.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 24.17 24.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 收入决算表 公开 02 表 部门： 汕尾市城区畜牧兽医局 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 431.53 431.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 功能分类 科目编码 科目名称 210 医疗卫生与计划生育支 出 2.21 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.21 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 2.21 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 292.40 292.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 285.12 285.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 45.35 45.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 2130104 事业运行 84.06 84.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130106 科技转化与推广服务 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130108 病虫害控制 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130110 执法监管 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130122 农业生产支持补贴 27.57 27.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 收入决算表 公开 02 表 部门： 汕尾市城区畜牧兽医局 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 431.53 431.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 2130199 其他农业支出 107.16 107.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21308 普惠金融发展支出 7.27 7.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130803 农业保险保费补贴 7.27 7.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 9 支出决算表 公开 03 表 部门： 汕尾市城区畜牧兽医局 项 目 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 390.46 291.79 98.67 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 68.92 68.92 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 68.92 68.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 68.92 68.92 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 61.19 61.19 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 37.02 37.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 9.93 9.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 27.09 27.09 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 24.17 24.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 24.17 24.17 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 2.21 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 10 支出决算表 公开 03 表 部门： 汕尾市城区畜牧兽医局 项 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 390.46 291.79 98.67 0.00 0.00 0.00 2.21 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 21011 单位：万元 科目名称 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2.21 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 254.96 156.29 98.67 0.00 0.00 0.00 21301 农业 247.69 156.29 91.4 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 42.06 42.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130106 科技转化与推广服务 7.05 0.00 7.05 0.00 0.00 0.00 2130108 病虫害控制 2.19 0.00 2.19 0.00 0.00 0.00 2130122 农业生产支持补贴 27.57 0.00 27.57 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 92.82 38.23 54.59 0.00 0.00 0.00 21308 普惠金融发展支出 7.27 0.00 7.27 0.00 0.00 0.00 2130803 农业保险保费补贴 7.27 0.00 7.27 0.00 0.00 0.00 11 支出决算表 公开 03 表 部门： 汕尾市城区畜牧兽医局 项 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 390.46 291.79 98.67 0.00 0.00 0.00 3.18 3.18 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 229 单位：万元 科目名称 其他支出 22999 其他支出 3.18 3.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 3.18 3.18 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 12 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 汕尾市城区畜牧兽医局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 431.49 一、一般公共服务支出 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 29 68.93 68.93 0.00 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 61.19 61.19 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 2.21 2.21 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 13 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 汕尾市城区畜牧兽医局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 3.16 3.16 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 431.49 本年支出合计 52 390.42 390.42 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 45.10 年末结转和结余 53 86.16 86.16 0.00 一般公共预算财政拨 款 26 45.10 54 14 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 汕尾市城区畜牧兽医局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 政府性基金预算财 政拨款 总计 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 27 0.00 28 476.59 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 476.59 476.59 55 总计 56 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 15 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 汕尾市城区畜牧兽医局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 68.92 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 68.92 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 68.92 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 61.19 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 37.02 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退 休 9.93 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 27.09 0.00 0.00 20808 抚恤 24.17 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 24.17 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 2.21 0.00 0.00 16 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 汕尾市城区畜牧兽医局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 21011 单位：万元 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 2.21 2.21 0.00 2101101 行政单位医疗 2.21 2.21 0.00 213 农林水支出 254.96 156.29 98.67 21301 农业 247.69 156.29 91.4 2130101 行政运行 42.06 42.06 0.00 2130104 事业运行 76.00 76.00 0.00 2130106 科技转化与推广服务 7.05 0.00 7.05 2130108 病虫害控制 2.19 0.00 2.19 2130122 农业生产支持补贴 27.57 0.00 27.57 2130199 其他农业支出 92.82 38.23 54.59 21308 普惠金融发展支出 7.27 0.00 7.27 2130803 农业保险保费补贴 7.27 0.00 7.27 17 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 汕尾市城区畜牧兽医局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 229 单位：万元 合计 0.00 0.00 0.00 其他支出 3.18 3.18 0.00 22999 其他支出 3.18 3.18 0.00 2299901 其他支出 3.18 3.18 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 18 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 汕尾市城区畜牧兽医局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 公用经费 金额 143.42 57.77 52.32 20.40 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.63 0.00 37.02 0.00 24.17 0.00 0.00 0.00 0.00 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 金额 27.45 6.02 0.38 1.42 0.00 0.42 1.15 0.00 0.00 0.00 2.47 0.00 0.75 0.00 0.00 4.08 0.00 0.00 0.00 19 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 汕尾市城区畜牧兽医局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 金额 0.00 0.00 8.86 0.00 0.00 0.00 0.00 8.58 经济分类 科目编码 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 科目名称 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 金额 0.00 2.83 1.08 0.00 0.00 2.31 1.50 0.00 2.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 汕尾市城区畜牧兽医局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 金额 222.05 科目名称 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.25 0.00 0.00 0.00 42.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.70 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 21 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 汕尾市城区畜牧兽医局 单位：万元 预算数 合计 因公出国 （境）费 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接 待费 合计 7 1 2 3 4 5 6 5.38 0.00 0.00 0.00 5.38 0.00 5.25 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 8 9 10 11 0.00 0.00 0.00 5.25 公务接待费 12 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 22 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 汕尾市城区畜牧兽医局 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 208 20822 2082299 单位：万元 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大中型水库移民后期扶持基金支 出 其他大中型水库移民后期扶持 基金支出 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 21211 2121100 229 征地和拆迁补偿支出 农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出 农业土地开发资金及对应专项 债务收入安排的支出 其他支出 23 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 汕尾市城区畜牧兽医局 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 22908 2290805 2290808 22960 2296003 彩票发行销售机构业务费安排的 支出 体育彩票销售机构的业务费支 出 彩票市场调控资金支出 彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支 出 单位：万元 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 24 第三部分 汕尾市城区畜牧兽医局 2017 年部门 决算情况说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 汕尾市城区畜牧兽医局 2017 年度总收入 431.53 万元，其 中本年收入 431.53 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 431.49 万元， 比上年决算数减少 25.37 万元，下降 1.06%。 2．上级补助收入 0 万元， 比上年决算数减少 10.5 万元， 下降 1050%。 3．事业收入 0 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。 4．经营收入 0 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长 0%. 5．其他收入 0.3 万元， 比上年决算数减少 0.43 万元，下 降 93%。 （二）年度支出总体情况 汕尾市城区畜牧兽医局 2017 年度总支出 390.46 万元，其 中本年支出 390.46 万元。具体情况如下： 1.基本支出 291.79 万元， 比上年决算数增加 27.62 万元， 增长 9%。 2.项目支出 98.67 万元， 比上年决算数减少 96.15 万元， 下降 49%。 3.上缴上级支出 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0 万 25 元，增长（下降）0%。 4.经营支出 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%。 5.对附属单位补助支出 0 万元， 比上年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。] 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2017 年度财政拨款收入说明 汕尾市城区畜牧兽医局 2017 年度财政拨款收入合计 431.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 431.49 万元， 比上年决算数 （减少）25.37 万元， 下降 1.06%；主要变动情 况：项目款减少 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上 年决算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；主要变动情 况：无 （二） 2017 年度财政拨款支出说明 汕尾市城区畜牧兽医局 2017 年度财政拨款支出合计 390.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 390.46 万元， 比年初预算数 增加 27.62 万元， 增长 9%；主要变动情况：年 初结余较多 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预 算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；主要变动情况： 无 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 26 汕尾市城区畜牧兽医局 2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 5.25 万元，完成预算 5.38 万元的 102% 。其中：因 公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 5.25 万元，完成预算 5.38 万元的 102% ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万 元的 0% 。 2017 年度“三公”经费支出决算 小于（大于） 预算数的 主要情况： （注：各部门根据实际情况说明，如小于预算数， 可以表述为：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的 要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节 约。 与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年 减少 0.28 万元， 下降 5% 。其中：因公出国（境）费 支出决算 减少（增加）0 万元，下降（增长）0% ；公务用车购 置及运行费支出决算 减少 0.28 万元，下降 5% ；公务接待费支 出决算 减少（增加）0 万元，下降（增长）0% 。 因公出国（境） 费支出减少（增加）的主要情况：无；公务用车购置及运行费支 出减少（增加）的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精 神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支 出比预算有所节约；公务接待费支出减少（增加）的主要情况： 无。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 27 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0% ； 公务接待费支出 0 万元，占 0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局 （部、委、办）机关及下属 X 个单位出国团组 0 个、累计 0 人 次。开支内容包括： （1）参加 0 会议支出 0 万元，主要用于无； （2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无； （3）境外 业务培训及考察 0 万元，主要用于无。 2.公务用车购置及运行维护费支出 5.25 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务 用车运行及维护支出 5.25 万元， 2017 年局机关及下属 X 个 单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 执法巡查、下乡、公 务用车。 （注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一 致） 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于 无 。 2017 年，局 机关及下属 2 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， 无。 （注：必填 内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致） 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 390.46 万元，比上年 增加 27.62 万元， 增长 9%。 主要增减变动情况是： 工资支出 28 增加（注：具体增减变动情况由部门根据实际情况填列。必填内 容，文字表述格式供参考，不要求完全一致） （二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 0%。 （注：不要求必填，文字表述格式供参考，不要 求完全一致） （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 定 向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务 用车）0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 xx 辆、 其他用车 0 辆，其他用车主要是无（如其他用车数量为 0，则不 显示）。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）; 单 位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专 用设备 0 台（套） 。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年 度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政 29 府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况： 2017 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，3 项目 自评得分为 95 分。项目全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万 元，完成预算的 0%。主要产出和效果为进一步营造一个更加稳 定的社会生活环境秩序，加强对全区辖区动物防疫及疫病监督监 测管理，组织实施动物疫病免疫、动物检疫工作、预防人畜共患 疫病防控工作。此笔费用的用途主要包括：动物疫病免疫、动物 检疫工作、预防人畜共患疫病防控、动物疫病监测等。 组织对重大动物疫病防控等 3 个项目进行了绩效评价，涉及 一般公共预算支出 37 万元。从评价情况来看，主要产出和效果 为进一步营造一个更加稳定的社会生活环境秩序，加强对全区辖 区动物防疫及疫病监督监测管理。 组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及 一般公共预算支出 37 万元。从评价情况来看，主要产出和效果 为进一步营造一个更加稳定的社会生活环境秩序，加强对全区辖 区动物防疫及疫病监督监测管理。 （注： “绩效管理工作总体情况” 要求必填，模板中文字表述的格式供参考，不要求完全一致） 重点项目绩效评价报告。主要是指 2017 年度在部门自评基 础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（部门 应根据有关政务公开和保密规定执行，可在财政部门反馈的评价 报告版本上进行适当简化）。 （注： “重点项目绩效评价报告”不 要求必填） 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 （由预算部门结 合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上至 30 少选择一项公开） 。（注：“以部门为主体开展的项目绩效评价报 告”要求必填） 31 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入” 、 “事业收入”、 “经营收入”、 “其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 32 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 33