重庆市合川区古楼镇人民政府2023年部门预算附表.pdf
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附件1 重庆市合川区古楼镇人民政府(本级)财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、本年收入 一般公共预算资金 支出 预算数 3,444.75 项目 一、本年支出 3,434.75 一般公共服务支出 合计 一般公共预算 3,444.75 3,434.75 962.55 962.55 政府性基金预算资金 10.00 文化旅游体育与传媒支出 12.06 12.06 国有资本经营预算资金 社会保障和就业支出 727.76 727.76 卫生健康支出 85.56 85.56 节能环保支出 69.95 69.95 城乡社区支出 56.00 56.00 农林水支出 1,148.81 1,148.81 交通运输支出 212.99 212.99 住房保障支出 83.14 83.14 灾害防治及应急管理支出 5.50 5.50 预备费 70.44 70.44 其他支出 10.00 二、上年结转 政府性基金 国有资本经营 预算 预算 10.00 10.00 二、结转下年 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营收入 收入合计 3,444.75 支出合计 备注：由于四舍五入的关系，各分项与合计数可能不一致，下同。 3,444.75 3,434.75 10.00 附件2 重庆市合川区古楼镇人民政府(本级)一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 2023年预算数 小计 基本支出 项目支出 合计 3,434.75 1,591.52 1,843.24 201 一般公共服务支出 962.55 591.82 370.73 20101 人大事务 27.00 27.00 2010108 代表工作 27.00 27.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 840.17 591.82 2010301 行政运行 591.82 591.82 2010302 一般行政管理事务 248.35 248.35 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 55.35 55.35 2013102 一般行政管理事务 55.35 55.35 20132 组织事务 17.87 17.87 2013202 一般行政管理事务 1.90 1.90 2013299 其他组织事务支出 15.97 15.97 20136 其他共产党事务支出 18.91 18.91 2013699 其他共产党事务支出 18.91 18.91 20138 市场监督管理事务 3.24 3.24 2013816 食品安全监管 3.24 3.24 207 文化旅游体育与传媒支出 12.06 12.06 20701 文化和旅游 11.42 11.42 2070113 旅游宣传 6.92 6.92 2070199 其他文化和旅游支出 4.50 4.50 20702 文物 0.64 0.64 2070299 其他文物支出 0.64 0.64 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 3.00 3.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 3.00 3.00 20802 民政管理事务 49.32 49.32 2080208 基层政权建设和社区治理 49.32 49.32 20805 行政事业单位养老支出 265.57 265.57 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.10 102.10 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 51.05 51.05 727.76 265.57 248.35 462.19 附件2 重庆市合川区古楼镇人民政府(本级)一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 2023年预算数 小计 基本支出 项目支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 112.42 112.42 20810 社会福利 23.95 23.95 2081001 儿童福利 11.61 11.61 2081002 老年福利 12.34 12.34 20821 特困人员救助供养 380.87 380.87 2082101 城市特困人员救助供养支出 380.87 380.87 20825 其他生活救助 4.86 4.86 2082502 其他农村生活救助 4.86 4.86 20828 退役军人管理事务 0.20 0.20 2082899 其他退役军人事务管理支出 0.20 0.20 210 卫生健康支出 85.56 85.56 21011 行政事业单位医疗 85.56 85.56 2101101 行政单位医疗 34.38 34.38 2101102 事业单位医疗 34.09 34.09 2101103 公务员医疗补助 17.08 17.08 211 节能环保支出 69.95 69.95 21103 污染防治 1.95 1.95 2110301 大气 1.95 1.95 21104 自然生态保护 68.00 68.00 2110402 农村环境保护 68.00 68.00 212 城乡社区支出 56.00 56.00 21201 城乡社区管理事务 13.00 13.00 2120104 城管执法 10.00 10.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 3.00 3.00 21203 城乡社区公共设施 13.00 13.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 13.00 13.00 21205 城乡社区环境卫生 30.00 30.00 2120501 城乡社区环境卫生 30.00 30.00 213 农林水支出 1,148.81 565.44 21301 农业农村 565.44 565.44 2130104 事业运行 565.44 565.44 583.37 附件2 重庆市合川区古楼镇人民政府(本级)一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 2023年预算数 小计 基本支出 项目支出 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 11.07 11.07 2130504 农村基础设施建设 5.07 5.07 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 6.00 6.00 21307 农村综合改革 572.30 572.30 2130701 对村级公益事业建设的补助 167.30 167.30 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 305.00 305.00 2130799 其他农村综合改革支出 100.00 100.00 214 交通运输支出 212.99 212.99 21401 公路水路运输 5.89 5.89 2140106 公路养护 5.89 5.89 21406 车辆购置税支出 207.10 207.10 2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 207.10 207.10 221 住房保障支出 83.14 83.14 22102 住房改革支出 83.14 83.14 2210201 住房公积金 83.14 83.14 224 灾害防治及应急管理支出 5.50 5.50 22499 其他灾害防治及应急管理支出 5.50 5.50 2249999 其他灾害防治及应急管理支出 5.50 5.50 227 预备费 70.44 70.44 227 预备费 70.44 70.44 227 预备费 70.44 70.44 附件3 重庆市合川区古楼镇人民政府(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表 （部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 2023年基本支出 总计 人员经费 日常公用经费 1,591.52 1,325.32 266.20 1,211.12 1,195.46 15.66 301 工资福利支出 30101 基本工资 265.41 265.41 30102 津贴补贴 129.40 129.40 30103 奖金 188.09 188.09 30106 伙食补助费 15.66 30107 绩效工资 285.29 285.29 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 102.10 102.10 30109 职业年金缴费 51.05 51.05 30110 职工基本医疗保险缴费 51.60 51.60 30111 公务员医疗补助缴费 17.08 17.08 30112 其他社会保障缴费 2.86 2.86 30113 住房公积金 83.14 83.14 30114 医疗费 9.28 9.28 30199 其他工资福利支出 10.17 10.17 302 商品和服务支出 254.42 3.88 30201 办公费 17.94 17.94 30205 水费 1.00 1.00 30206 电费 10.00 10.00 30207 邮电费 8.11 8.11 30211 差旅费 69.60 69.60 30214 租赁费 0.50 0.50 30215 会议费 2.00 2.00 30216 培训费 9.74 9.74 30217 公务接待费 46.00 46.00 30228 工会经费 10.32 10.32 30229 福利费 15.48 15.48 30231 公务用车运行维护费 8.00 8.00 30239 其他交通费用 27.59 27.59 30299 其他商品和服务支出 28.14 3.88 303 对个人和家庭的补助 125.98 125.98 30305 生活补助 9.83 9.83 30307 医疗费补助 7.60 7.60 30399 其他对个人和家庭的补助 108.54 108.54 15.66 250.54 24.26 附件4 重庆市合川区古楼镇人民政府(本级)一般公共预算财政拨款 基本支出预算表 （政府预算支出经济分类科目） 单位：万元 政府预算经济科目 科目编码 基本支出 科目名称 合计 1,591.52 501 机关工资福利支出 1,211.12 50101 工资奖金津补贴 868.19 50102 社会保障缴费 224.68 50103 住房公积金 83.14 50199 其他工资福利支出 35.11 502 机关商品和服务支出 254.42 50201 办公经费 160.54 50202 会议费 2.00 50203 培训费 9.74 50206 公务接待费 46.00 50208 公务用车运行维护费 8.00 50299 其他商品和服务支出 28.14 509 对个人和家庭的补助 125.98 50901 社会福利和救助 17.43 50999 其他对个人和家庭补助 108.54 附件5 重庆市合川区古楼镇人民政府(本级)一般公共预算三公经费支出表 单位：万元 2023年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 54.00 8.00 公务用车购置费 公务用车运行费 8.00 46.00 附件6 重庆市合川区古楼镇人民政府(本级)政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 总计 合计 基本支出 项目支出 10.00 10.00 229 其他支出 10.00 10.00 22960 彩票公益金安排的支出 10.00 10.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 10.00 10.00 附件7 重庆市合川区古楼镇人民政府(本级)部门收支总表 单位：万元 收入 项目 合计 1一般公共预算资金 支出 预算数 项目 3,444.75 合计 3,434.75 一般公共服务支出 预算数 3,444.75 962.55 10.00 文化旅游体育与传媒支出 12.06 国有资本经营预算资金 社会保障和就业支出 727.76 财政专户管理资金 卫生健康支出 85.56 事业收入资金 节能环保支出 69.95 上级补助收入资金 城乡社区支出 56.00 附属单位上缴收入资金 农林水支出 1,148.81 事业单位经营收入资金 交通运输支出 212.99 其他收入资金 住房保障支出 83.14 灾害防治及应急管理支出 5.50 预备费 70.44 其他支出 10.00 1政府性基金预算资金 附件8 重庆市合川区古楼镇人民政府(本级)部门收入总表 单位：万元 科目 科目编码 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 上级补助收 附属单位上 事业单位经 事业收入 算拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 资金收入 入 缴收入 营收入 总计 科目名称 合计 3,444.75 3,434.75 201 一般公共服务支出 962.55 962.55 20101 人大事务 27.00 27.00 2010108 代表工作 27.00 27.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 840.17 840.17 2010301 行政运行 591.82 591.82 2010302 一般行政管理事务 248.35 248.35 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 55.35 55.35 2013102 一般行政管理事务 55.35 55.35 20132 组织事务 17.87 17.87 2013202 一般行政管理事务 1.90 1.90 2013299 其他组织事务支出 15.97 15.97 20136 其他共产党事务支出 18.91 18.91 2013699 其他共产党事务支出 18.91 18.91 20138 市场监督管理事务 3.24 3.24 2013816 食品安全监管 3.24 3.24 207 文化旅游体育与传媒支出 12.06 12.06 20701 文化和旅游 11.42 11.42 2070113 旅游宣传 6.92 6.92 2070199 其他文化和旅游支出 4.50 4.50 20702 文物 0.64 0.64 2070299 其他文物支出 0.64 0.64 10.00 其他收入 附件8 重庆市合川区古楼镇人民政府(本级)部门收入总表 单位：万元 科目 科目编码 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 上级补助收 附属单位上 事业单位经 事业收入 算拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 资金收入 入 缴收入 营收入 总计 科目名称 727.76 727.76 人力资源和社会保障管理事务 3.00 3.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 3.00 3.00 20802 民政管理事务 49.32 49.32 2080208 基层政权建设和社区治理 49.32 49.32 20805 行政事业单位养老支出 265.57 265.57 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.10 102.10 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 51.05 51.05 2080599 其他行政事业单位养老支出 112.42 112.42 20810 社会福利 23.95 23.95 2081001 儿童福利 11.61 11.61 2081002 老年福利 12.34 12.34 20821 特困人员救助供养 380.87 380.87 2082101 城市特困人员救助供养支出 380.87 380.87 20825 其他生活救助 4.86 4.86 2082502 其他农村生活救助 4.86 4.86 20828 退役军人管理事务 0.20 0.20 2082899 其他退役军人事务管理支出 0.20 0.20 210 卫生健康支出 85.56 85.56 21011 行政事业单位医疗 85.56 85.56 2101101 行政单位医疗 34.38 34.38 2101102 事业单位医疗 34.09 34.09 208 社会保障和就业支出 20801 其他收入 附件8 重庆市合川区古楼镇人民政府(本级)部门收入总表 单位：万元 科目 科目编码 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 上级补助收 附属单位上 事业单位经 事业收入 算拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 资金收入 入 缴收入 营收入 总计 科目名称 2101103 公务员医疗补助 17.08 17.08 211 节能环保支出 69.95 69.95 21103 污染防治 1.95 1.95 2110301 大气 1.95 1.95 21104 自然生态保护 68.00 68.00 2110402 农村环境保护 68.00 68.00 212 城乡社区支出 56.00 56.00 21201 城乡社区管理事务 13.00 13.00 2120104 城管执法 10.00 10.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 3.00 3.00 21203 城乡社区公共设施 13.00 13.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 13.00 13.00 21205 城乡社区环境卫生 30.00 30.00 2120501 城乡社区环境卫生 30.00 30.00 213 农林水支出 1,148.81 1,148.81 21301 农业农村 565.44 565.44 2130104 事业运行 565.44 565.44 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 11.07 11.07 2130504 农村基础设施建设 5.07 5.07 2130599 6.00 6.00 21307 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 出 农村综合改革 572.30 572.30 2130701 对村级公益事业建设的补助 167.30 167.30 其他收入 附件8 重庆市合川区古楼镇人民政府(本级)部门收入总表 单位：万元 科目 科目编码 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 上级补助收 附属单位上 事业单位经 事业收入 算拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 资金收入 入 缴收入 营收入 总计 科目名称 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 305.00 305.00 2130799 其他农村综合改革支出 100.00 100.00 214 交通运输支出 212.99 212.99 21401 公路水路运输 5.89 5.89 2140106 公路养护 5.89 5.89 21406 车辆购置税支出 207.10 207.10 2140601 207.10 207.10 221 车辆购置税用于公路等基础设施建设支 出 住房保障支出 83.14 83.14 22102 住房改革支出 83.14 83.14 2210201 住房公积金 83.14 83.14 224 灾害防治及应急管理支出 5.50 5.50 22499 其他灾害防治及应急管理支出 5.50 5.50 2249999 其他灾害防治及应急管理支出 5.50 5.50 227 预备费 70.44 70.44 227 预备费 70.44 70.44 227 预备费 70.44 70.44 229 其他支出 10.00 10.00 22960 彩票公益金安排的支出 10.00 10.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 10.00 10.00 其他收入 附件9 重庆市合川区古楼镇人民政府(本级)部门支出总表 单位：万元 科目编码 201 20101 2010108 20103 2010301 2010302 20131 2013102 20132 2013202 2013299 20136 2013699 20138 2013816 207 20701 2070113 2070199 20702 2070299 208 20801 2080199 20802 2080208 20805 2080505 2080506 2080599 20810 2081001 2081002 20821 科目名称 合计 一般公共服务支出 人大事务 代表工作 政府办公厅（室）及相关机 构事务 行政运行 一般行政管理事务 党委办公厅（室）及相关机 构事务 一般行政管理事务 组织事务 一般行政管理事务 其他组织事务支出 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出 市场监督管理事务 食品安全监管 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 旅游宣传 其他文化和旅游支出 文物 其他文物支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事 务其他人力资源和社会保障管 理事务支出 民政管理事务 基层政权建设和社区治理 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 其他行政事业单位养老支出 社会福利 儿童福利 老年福利 特困人员救助供养 总计 基本支出 项目支出 3,444.75 962.55 27.00 27.00 1,591.52 591.82 1,853.24 370.73 27.00 27.00 840.17 591.82 248.35 591.82 248.35 591.82 248.35 55.35 55.35 55.35 17.87 1.90 15.97 18.91 18.91 3.24 3.24 12.06 11.42 6.92 4.50 0.64 0.64 727.76 3.00 55.35 17.87 1.90 15.97 18.91 18.91 3.24 3.24 12.06 11.42 6.92 4.50 0.64 0.64 462.19 3.00 265.57 3.00 3.00 49.32 49.32 265.57 49.32 49.32 265.57 102.10 102.10 51.05 51.05 112.42 23.95 11.61 12.34 380.87 112.42 23.95 11.61 12.34 380.87 附件9 重庆市合川区古楼镇人民政府(本级)部门支出总表 单位：万元 科目编码 2082101 20825 2082502 20828 2082899 210 21011 2101101 2101102 2101103 211 21103 2110301 21104 2110402 212 21201 2120104 2120199 21203 2120399 21205 2120501 213 21301 2130104 21305 2130504 2130599 21307 2130701 2130705 2130799 214 21401 2140106 21406 科目名称 城市特困人员救助供养支出 其他生活救助 其他农村生活救助 退役军人管理事务 其他退役军人事务管理支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 污染防治 大气 自然生态保护 农村环境保护 城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 农林水支出 农业农村 事业运行 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴 农村基础设施建设 其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出 农村综合改革 对村级公益事业建设的补助 对村民委员会和村党支部的 补助 其他农村综合改革支出 交通运输支出 公路水路运输 公路养护 车辆购置税支出 总计 基本支出 380.87 4.86 4.86 0.20 0.20 85.56 85.56 34.38 34.09 17.08 69.95 1.95 1.95 68.00 68.00 56.00 13.00 10.00 3.00 13.00 13.00 30.00 30.00 1,148.81 565.44 565.44 项目支出 380.87 4.86 4.86 0.20 0.20 85.56 85.56 34.38 34.09 17.08 565.44 565.44 565.44 69.95 1.95 1.95 68.00 68.00 56.00 13.00 10.00 3.00 13.00 13.00 30.00 30.00 583.37 11.07 11.07 5.07 5.07 6.00 6.00 572.30 167.30 572.30 167.30 305.00 305.00 100.00 212.99 5.89 5.89 207.10 100.00 212.99 5.89 5.89 207.10 附件9 重庆市合川区古楼镇人民政府(本级)部门支出总表 单位：万元 科目编码 2140601 221 22102 2210201 224 22499 2249999 227 227 227 229 22960 2296002 科目名称 车辆购置税用于公路等基础 设施建设支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 其他灾害防治及应急管理支 出其他灾害防治及应急管理支 出 预备费 预备费 预备费 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金 支出 总计 基本支出 207.10 83.14 83.14 83.14 5.50 5.50 5.50 70.44 70.44 70.44 10.00 10.00 10.00 项目支出 207.10 83.14 83.14 83.14 5.50 5.50 5.50 70.44 70.44 70.44 10.00 10.00 10.00 附件10 重庆市合川区古楼镇人民政府(本级)一般公共预算财政拨款 项目支出预算表 （部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 部门预算经济科目 科目编码 项目支出 科目名称 合计 1,843.24 301 工资福利支出 32.66 30199 其他工资福利支出 32.66 302 商品和服务支出 573.72 30201 办公费 49.05 30227 委托业务费 68.00 30299 其他商品和服务支出 456.67 303 对个人和家庭的补助 762.46 30305 生活补助 339.76 30306 救济费 409.68 30399 其他对个人和家庭的补助 13.02 310 资本性支出 474.40 31005 基础设施建设 257.10 31099 其他资本性支出 217.30 附件11 重庆市合川区古楼镇人民政府(本级)一般公共预算财政拨款 项目支出预算表 （政府预算支出经济分类科目） 单位：万元 政府预算经济科目 项目支出 科目编码 科目名称 合计 1,843.24 501 机关工资福利支出 32.66 50199 其他工资福利支出 32.66 502 机关商品和服务支出 573.72 50201 办公经费 49.05 50205 委托业务费 68.00 50299 其他商品和服务支出 456.67 503 机关资本性支出（一） 474.40 50302 基础设施建设 257.10 50399 其他资本性支出 217.30 509 对个人和家庭的补助 762.46 50901 社会福利和救助 749.44 50999 其他对个人和家庭补助 13.02 附件12 重庆市合川区古楼镇人民政府(本级)项目支出明细表 单位：万元 一般公共预算 小计 有专项 一 用途的 般 财力安排 非税收 债 入 券 1,853.24 1,843.24 1,853.24 一般性 项目 市政设施设备管护费 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 633001 2110402 农村环境保护 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 633 部门 编码 部门名称 633 重庆市合川区古 楼镇人民政府 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 对村民委员会和 633001 2130705 村委会公用经费 村党支部的补助 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 其他城乡社区 633001 2120399 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 公共设施支出 633 单位编 码 功能科 目编码 政府性基金预算 外国 政府 和国 际组 织贷 款 外国 政府 和国 际组 织赠 款 小计 政府性 基金预 算 1,843.24 10.00 10.00 1,843.24 1,843.24 10.00 10.00 39.56 39.56 39.56 一般性 项目 13.00 13.00 13.00 垃圾收集人工费 一般性 项目 24.00 24.00 24.00 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 对村级公益事 633001 2130701 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 业建设的补助 上年结转结余 一般性 项目 117.30 117.30 117.30 633 车辆购置税用 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 633001 2140601 于公路等基础 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 设施建设支出 庙坝支路通畅工程 一般性 项目 41.50 41.50 41.50 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 基层政权建设 633001 2080208 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 和社区治理 社区公用经费 一般性 项目 9.49 9.49 9.49 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 其他农村生活 633001 2082502 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 救助 襄渝民工生活补助 重点专 项 4.14 4.14 4.14 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 633001 2081001 儿童福利 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 孤儿供养生活补助 重点专 项 8.29 8.29 8.29 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 633001 2010108 代表工作 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 人大活动经费 一般性 项目 27.00 27.00 27.00 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 其他文化和旅 633001 2070199 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 游支出 文化中心免费开放专项资 金（提前下达） 一般性 项目 4.50 4.50 4.50 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 一般行政管理 633001 2010302 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 事务 铁路护路联防经费 一般性 项目 5.00 5.00 5.00 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 一般行政管理 633001 2013102 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 事务 舆情信息工作经费 一般性 项目 0.35 0.35 0.35 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 用于社会福利的 633001 2296002 上年结转结余 彩票公益金支出 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 一般性 项目 10.00 10.00 10.00 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 农村基础设施 633001 2130504 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 建设 乡村振兴衔接资金 一般性 项目 5.07 5.07 5.07 633 其他人力资源 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 633001 2080199 和社会保障管 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 理事务支出 三支一扶人员经费 （古楼镇） 一般性 项目 2.87 2.87 2.87 单位名称 功能科目名称 项目名称 项目分类 总计 合计 单位资金 国有 财政 专 上级 资本 专户 事业 项 小 补助 经营 管理 收入 债 计 收入 预算 资金 资金 券 资金 附属 单位 上缴 收入 资金 事业 单位 其他 经营 收入 收入 资金 资金 附件12 重庆市合川区古楼镇人民政府(本级)项目支出明细表 单位：万元 一般公共预算 部门 编码 部门名称 单位编 码 单位名称 功能科 目编码 功能科目名称 项目名称 项目分类 总计 小计 有专项 一 用途的 般 财力安排 非税收 债 入 券 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 633001 2070113 旅游宣传 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 夏季旅游节暨合川枇 重点专 杷节经费 项 6.92 6.92 6.92 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 一般行政管理 633001 2010302 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 事务 安全维稳经费-自聘 临时人员经费 一般性 项目 45.90 45.90 45.90 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 城市特困人员 633001 2082101 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 救助供养支出 特困人员补助 重点专 项 380.87 380.87 380.87 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 一般行政管理 633001 2010302 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 事务 部门聘用人员经费 一般性 项目 32.66 32.66 32.66 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 633001 2081002 老年福利 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 敬老院管理经费 重点专 项 10.90 10.90 10.90 633 车辆购置税用 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 633001 2140601 于公路等基础 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 设施建设支出 高山支路通畅工程 一般性 项目 27.60 27.60 27.60 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 其他城乡社区 633001 2120199 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 管理事务支出 城市管理工作项目考 一般性 核经费 项目 3.00 3.00 3.00 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 一般行政管理 633001 2010302 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 事务 安全维稳工作经费 一般性 项目 69.50 69.50 69.50 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 对村民委员会和 633001 2130705 村干部补贴 村党支部的补助 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 一般性 项目 265.14 265.14 265.14 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 城乡社区环境 633001 2120501 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 卫生 市政道路保洁费 一般性 项目 24.00 24.00 24.00 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 其他农村生活 633001 2082502 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 救助 精减定救 重点专 项 0.72 0.72 0.72 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 633001 227 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 预备费 一般性 项目 70.44 70.44 70.44 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 633001 2081002 老年福利 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 百岁老人生活营养补 重点专 助 项 1.44 1.44 1.44 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 其他组织事务 633001 2013299 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 支出 离任村干部生活补助 一般性 项目 15.92 15.92 15.92 633 其他巩固脱贫 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 633001 2130599 攻坚成果衔接 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 乡村振兴支出 2023年乡村振兴驻镇驻 一般性 村干部工作经费 项目 6.00 6.00 6.00 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 一般行政管理 633001 2013102 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 事务 党委工作经费 一般性 项目 53.00 53.00 53.00 预备费 政府性基金预算 外国 政府 和国 际组 织贷 款 外国 政府 和国 际组 织赠 款 小计 政府性 基金预 算 单位资金 国有 财政 专 上级 资本 专户 事业 项 小 补助 经营 管理 收入 债 计 收入 预算 资金 资金 券 资金 附属 单位 上缴 收入 资金 事业 单位 其他 经营 收入 收入 资金 资金 附件12 重庆市合川区古楼镇人民政府(本级)项目支出明细表 单位：万元 一般公共预算 部门 编码 部门名称 单位编 码 单位名称 功能科 目编码 功能科目名称 项目名称 项目分类 总计 小计 有专项 一 用途的 般 财力安排 非税收 债 入 券 633 车辆购置税用 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 633001 2140601 于公路等基础 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 设施建设支出 一般性 项目 42.50 42.50 42.50 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 其他灾害防治及 2021年中央自然灾害救 一般性 633001 2249999 应急管理支出 灾资金（地质灾害） 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 项目 5.50 5.50 5.50 633 车辆购置税用 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 633001 2140601 于公路等基础 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 设施建设支出 长生路通达工程 一般性 项目 8.00 8.00 8.00 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 一般行政管理 633001 2010302 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 事务 2022年度严重精神障碍 一般性 患者以奖代补 项目 0.58 0.58 0.58 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 对村级公益事 633001 2130701 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 业建设的补助 25.00 25.00 25.00 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 其他共产党事 633001 2013699 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 务支出 山林村文化健身休闲广 重点专 场（农村公益事业建 项 设） 老党员生活补助 一般性 项目 18.91 18.91 18.91 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 633001 2120104 城管执法 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 市政执法经费 一般性 项目 10.00 10.00 10.00 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 一般行政管理 633001 2013102 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 事务 新时代文明实践阵地 重点专 建设补助经费 项 2.00 2.00 2.00 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 633001 2140106 公路养护 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 2022年公路养护专项 一般性 资金 项目 5.89 5.89 5.89 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 对村民委员会和 村干部年度业绩考核 一般性 633001 2130705 村党支部的补助 经费 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 项目 0.30 0.30 0.30 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 基层政权建设 633001 2080208 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 和社区治理 社区干部年度业绩考 一般性 核经费 项目 0.05 0.05 0.05 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 基层政权建设 633001 2080208 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 和社区治理 社区干部补贴 一般性 项目 39.78 39.78 39.78 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 633001 2013816 食品安全监管 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 2023年食品药品安全 一般性 协管员补助 项目 3.24 3.24 3.24 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 633001 2110301 大气 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 2022年度大气污染防 一般性 治激励措施资金 项目 1.95 1.95 1.95 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 一般行政管理 633001 2013202 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 事务 2022年度选调生到村 一般性 工作补助资金 项目 1.90 1.90 1.90 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 其他组织事务 633001 2013299 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 支出 非公组织党建补助经 一般性 费-古楼镇 项目 0.05 0.05 0.05 曾玉路通畅工程 政府性基金预算 外国 政府 和国 际组 织贷 款 外国 政府 和国 际组 织赠 款 小计 政府性 基金预 算 单位资金 国有 财政 专 上级 资本 专户 事业 项 小 补助 经营 管理 收入 债 计 收入 预算 资金 资金 券 资金 附属 单位 上缴 收入 资金 事业 单位 其他 经营 收入 收入 资金 资金 附件12 重庆市合川区古楼镇人民政府(本级)项目支出明细表 单位：万元 一般公共预算 部门 编码 部门名称 单位编 码 单位名称 功能科 目编码 功能科目名称 项目名称 项目分类 总计 小计 有专项 一 用途的 般 财力安排 非税收 债 入 券 633 车辆购置税用 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 633001 2140601 于公路等基础 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 设施建设支出 李家沟路通畅工程 一般性 项目 45.50 45.50 45.50 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 633001 2080199 社会保障管理事 三支一扶人员经费 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 务支出 一般性 项目 0.13 0.13 0.13 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 对村级公益事 633001 2130701 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 业建设的补助 骑龙村便民利民设施 公益设施（枇杷交易 重点专 市场彩钢棚）（农村 项 公益事业建设） 25.00 25.00 25.00 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 城乡社区环境 633001 2120501 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 卫生 市政绿化管护经费 一般性 项目 1.00 1.00 1.00 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 一般行政管理 633001 2010302 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 事务 遗留问题人员经费 一般性 项目 0.71 0.71 0.71 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 一般行政管理 633001 2010302 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 事务 政府工作经费 一般性 项目 94.00 94.00 94.00 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 633001 2140601 公路等基础设施 王杨路通畅工程 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 建设支出 一般性 项目 42.00 42.00 42.00 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 633001 2110402 农村环境保护 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 垃圾转运费 一般性 项目 44.00 44.00 44.00 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 城乡社区环境 633001 2120501 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 卫生 市政道路维护费 一般性 项目 5.00 5.00 5.00 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 633001 2081001 儿童福利 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 事实无人抚养儿童 重点专 项 3.32 3.32 3.32 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 633001 2070299 其他文物支出 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 2022年区级文物保护 一般性 单位经费 项目 0.64 0.64 0.64 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 其他退役军人 633001 2082899 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 事务管理支出 优抚证发放 一般性 项目 0.20 0.20 0.20 633 重庆市合川区古 重庆市合川区古楼 其他农村综合 633001 2130799 楼镇人民政府 镇人民政府(本级) 改革支出 山林村村容村貌建设 重点专 （美丽乡村） 项 100.00 100.00 100.00 其他人力资源和 车辆购置税用于 政府性基金预算 外国 政府 和国 际组 织贷 款 外国 政府 和国 际组 织赠 款 小计 政府性 基金预 算 单位资金 国有 财政 专 上级 资本 专户 事业 项 小 补助 经营 管理 收入 债 计 收入 预算 资金 资金 券 资金 附属 单位 上缴 收入 资金 事业 单位 其他 经营 收入 收入 资金 资金 附件13 整体绩效目标表 单位：万元 部门(单位)名称 重庆市合川区古楼镇人民政府 3,444.75 部门支出预算数 （一）保障人员工资和基本运转；（二）保障村（社区）组织运转；村（社区）干部补贴、40年党龄以上老党员和离任村干 部补贴，及时准确足额发放；（三）保障民政救助支出，及时准确足额发放；（四）农村环境整治大大改善、市政管理有序 当年整体绩效目标 推进；突出污染治理，改善生态环境；（五）信访、安全维稳；防范化解风险、抓好矛盾纠纷排查；（六）实施乡村振兴提 档升级；农村综合改革一事一议（美丽乡村）项目建设、人居环境整治（村级公益事业建设）；完善辖区内便民路基础设施 建设。全面完成全年综合目标考核，努力打造高效、廉洁、务实、亲民的服务型政府。 绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 保证资金及时、准确、足额发放 20 % ＝ 100 补助、救助政策知晓率 10 % ≥ 98 受益群众满意度 10 % ≥ 98 符合法规和政 策、审批流程 和手续符合制 度 依法主动公 开，基础数据 真实、完整 资金使用合规性 20 无 无 预决算信息公开 10 无 无 安全事故控制率、上访控制率 10 % ≤ 99 基本民生保障率 20 % = 100 附件14 2023年镇级重点专项资金绩效目标表（一级项目） 编制单位： 重庆市合川区古楼镇人民政府 单位：万元 专项资金名称 救助支出 业务主管部门 重庆市合川区古楼镇人民政府 当年预算 255.54 镇级支出（万元） 255.54 项目概况 1、切实保障特困人员（含困境儿童）共368人基本生活及91人照料护理，维护社会经济稳定发展。2、保障事实无人抚养 儿童共2人基本生活。3、保障襄渝民工(含水残\矽肺病)共5人生活补助。4、保障散居孤儿共5人基本生活。5、保障精简定 救对象1人生活补助。6、关心高龄老人的身体健康，建设健康中国，保障百岁老人共4人生活营养费。7、敬老院管理经费 （重庆要求按供养金总额的15%）109044元，用于敬老院日常运行及维护。 立项依据 合川民发〔2022〕124号_关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知、合川民发〔2022〕10号关于提高六十年代精减退 职老职工救济补助标准的的通知、合川民发〔2012〕108号关于调整原襄渝民兵民工补助标准工作的通知-530.doc； 当年绩效目标 保证及时、准确、足额发放特困人员补助（含困境儿童）、精减定救、襄渝民工生活补助(含水残\矽肺病)、百岁老人生活 营养补助、孤儿供养生活补助、敬老院管理经费（重庆要求按供养金总额的15%）。特困人员生活得到保障，感受党和政 府关怀，资金发放及时率100%，救助对象满意度95%及以上。 绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 救助对象保障人数 25 人 ≥ 368 15 人 ≥ 91 25 % = 100 特困人员生活得到保 障，感受党和政府关 怀 25 批次 定性 感受党和政府关怀 救助对象满意度 10 % ≥ 95 特困人员自理、护理 人数 资金发放及时率 附件15 2023年镇级一般性项目绩效目标表（一级项目） 编制单位： 专项资金名称 重庆市合川区古楼镇人民政府 单位：万元 村（社区）组织运转补助 业务主管部门 重庆市合川区古楼镇人民政府 389.15 镇级支出（万元） 389.15 当年预算 项目概况 保障村(社区）干部补贴（含社长、居民小组长、本土人才）、村（社区）公用经费、村（社区）干部年度业绩考核 经费、对男年满60周岁（女年满55周岁）的正常离任村（社区）专职干部进行生活补贴、党龄在40年以上的农村老 党员和未享受离退休待遇的城镇老党员进行生活补贴。 立项依据 合川委组【2022】75号关于调整村（社区）干部补贴标准的通知；合川委组【2022】84号关于加强村（社区）运转 经费保障工作的通知；《关于印发〈合川区老党员生活补贴暂行办法〉的通知》（合川委组【2010】8号）、《关于 提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》（渝委组【2016】13号）;《 合川区离任村（社区）专职干部生活补助管理办法》（合川委组【2016】67号）、重庆市合川区退役军人事务局【 2022】131号关于将村（社区）工作经费纳入镇街预算的通知。 当年绩效目标 严格执行相关政策，保障相关经费及时发放、足额发放，预算编制科学合理。加强资金使用管理，做到专款专用。 保证及时、准确、足额发放相关补贴，基层党组织服务群众水平有所提升；资金发放及时率100%，受益对象满意度 95%及以上。 绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 补贴发放人数 25 人 ≥ 460 村（社区）个数 15 个 = 9 资金发放及时率 基层党组织服务 群众水平 受益对象满意度 25 % = 100 25 批次 定性 有所提升 10 95 ≥ 95 附件16 重庆市合川区古楼镇人民政府(本级)政府采购预算明细表 单位：万元 项目编号 项目 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 算拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 总计 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 附属单位上 事业单位 其他收入 入 缴收入 经营收入 合计 0.00 0.00 备注：本单位无政府采购预算，故本表无数据。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00