安泽县2021年财政预算.pdf

安泽县二○二一年财政预算收入表 单位：万元 收 入 一、一般公共预算收入小计 项 目 2020年 完成数 2021年 预算数 为2020年 完成数% 59,694.00 63,873.00 107.0 47,297.00 52,000.00 110.0 增值税 18,829.00 19,500.00 103.6 企业所得税 11,156.00 13,554.00 121.5 个人所得税 1,679.00 1,800.00 107.2 资源税 7,608.00 8,780.00 115.4 城市维护建设税 4,046.00 4,000.00 98.9 房产税 1,073.00 1,200.00 111.8 印花税 650.00 706.00 108.6 城镇土地使用税 366.00 450.00 123.0 土地增值税 227.00 310.00 136.6 车船税 184.00 200.00 108.7 耕地占用税 384.00 400.00 104.2 契税 459.00 500.00 108.9 （一）税收收入 企业所得税退税 烟叶税 备 注 安泽县二○二一年财政预算收入表 单位：万元 收 入 项 目 2020年 完成数 2021年 预算数 为2020年 完成数% 环境保护税 636.00 600.00 94.3 （二）非税收入 12,397.00 11,873.00 95.8 专项收入 3,549.00 3,570.00 100.6 行政事业性收费收入 5,789.00 2,500.00 43.2 罚没收入 1,688.00 1,303.00 77.2 1,159.00 4,500.00 388.3 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 捐赠收入 131.00 政府住房基金收入 61.00 其他收入 20.00 二、转移性收入小计 88,969.00 57,318.00 64.4 （一）返还性收入 -2,622.00 -2,622.00 100.0 所得税基数返还收入 -293.00 -293.00 100.0 成品油税费改革税收返还收入 222.00 222.00 100.0 增值税税收返还收入 736.00 736.00 100.0 消费税税收返还收入 1.00 1.00 100.0 备 注 安泽县二○二一年财政预算收入表 单位：万元 收 入 项 目 增值税“五五分享”税收返还收入 2020年 完成数 2021年 预算数 为2020年 完成数% -3,288.00 -3,288.00 100.0 59,919.00 49,882.00 83.2 908.00 908.00 100.0 均衡性转移支付收入 14,255.00 14,695.00 103.1 县级基本财力保障机制奖补资金收入 18,140.00 3,468.00 19.1 结算补助收入 755.00 -240.00 -31.8 资源枯竭型城市转移支付补助收入 14.00 （二）一般性转移支付收入 体制补助收入 0.0 企业事业单位划转补助收入 产粮（油）大县奖励资金收入 重点生态功能区转移支付收入 固定数额补助收入 革命老区转移支付收入 205.00 6,145.00 7,419.00 120.7 911.00 1,045.00 114.7 2,828.00 1,858.00 65.7 民族地区转移支付收入 边境地区转移支付收入 贫困地区转移支付收入 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 备 注 安泽县二○二一年财政预算收入表 单位：万元 收 入 项 目 2020年 完成数 2021年 预算数 为2020年 完成数% 外交共同财政事权转移支付收入 国防共同财政事权转移支付收入 公共安全共同财政事权转移支付收入 788.00 577.00 73.2 2,603.00 2,195.00 84.3 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 192.00 143.00 74.5 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 3,240.00 4,156.00 128.3 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 4,017.00 4,049.00 100.8 节能环保共同财政事权转移支付收入 169.00 583.00 345.0 农林水共同财政事权转移支付收入 4,421.00 7,197.00 162.8 交通运输共同财政事权转移支付收入 157.00 1,467.00 934.4 住房保障共同财政事权转移支付收入 320.00 154.00 48.1 其他一般性转移支付收入 56.00 3.00 5.4 11,797.00 948.00 8.0 教育共同财政事权转移支付收入 科学技术共同财政事权转移支付收入 （三）专项转移支付收入 （四）调入资金 （五）地方政府一般债务收入 12,864.00 0.0 备 注 安泽县二○二一年财政预算收入表 单位：万元 收 入 项 目 （六）动用预算稳定调节基金 2020年 完成数 2021年 预算数 为2020年 完成数% 828.00 5,048.00 609.7 （七）上年结余 6,183.00 4,062.00 65.7 一般公共预算收入总计 148,663.00 121,191.00 81.5 政府性基金预算收入合计 2,017.00 10,000.00 495.8 1,443.00 10,000.00 693.0 4,736.00 695.00 14.7 77.00 1,807.00 2346.8 其中：国有土地使用权出让收入 转移性收入 政府性基金预算上级补助收入 政府性基金预算上年结余 地方政府专项债务收入 6,000.00 政府性基金预算收入总计 12,830.00 国有资本经营预算收入合计 其中：利润收入 产权转让收入 转移性收入 国有资本经营预算收入总计 0.0 12,502.00 97.4 备 注 安泽县二○二一年财政预算支出表 单位：万元 支 出 项 目 一、一般公共服务支出 2020年备案 预算数 2021年 预算数 同口径 为2020年 预算数% 21,204.00 21,257.00 100.25 三、公共安全支出 4,806.00 4,391.00 91.36 四、教育支出 17,072.00 17,941.00 105.09 50.00 553.00 1106.00 六、文化旅游体育与传媒支出 2,029.00 2,587.00 127.50 七、社会保障和就业支出 18,974.00 20,239.00 106.67 八、卫生健康支出 11,047.00 11,516.00 104.25 九、节能环保支出 4,137.00 3,981.00 96.23 十、城乡社区支出 2,283.00 3,182.00 139.38 十一、农林水支出 21,252.00 22,771.00 107.15 十二、交通运输支出 835.00 3,416.00 409.10 十三、资源勘探工业信息等支出 276.00 1,607.00 582.25 十四、商业服务业等支出 149.00 188.00 126.17 二、国防支出 五、科学技术支出 十五、金融支出 备 注 安泽县二○二一年财政预算支出表 单位：万元 支 出 项 目 2020年备案 预算数 2021年 预算数 同口径 为2020年 预算数% 十六、援助其他地区支出 十七、自然资源海洋气象等支出 1,822.00 1,199.00 65.81 十八、住房保障支出 65.00 262.00 403.08 十九、粮油物资储备支出 450.00 180.00 40.00 二十、灾害防治及应急管理支出 1,638.00 1,293.00 78.94 二十一、预备费 2,000.00 2,000.00 100.00 二十二、债务付息支出 1,603.00 1,758.00 109.67 二十三、债务发行费用支出 二十四、其他支出 一般公共预算支出合计 1,560.00 0.00 113,252.00 120,321.00 106.24 上解支出 859.00 870.00 101.28 地方政府一般债务还本 62.00 备 注 安泽县二○二一年财政预算支出表 单位：万元 支 出 项 目 2020年备案 预算数 2021年 预算数 同口径 为2020年 预算数% 一般公共预算支出总计 114,173.00 121,191.00 106.15 政府性基金预算支出合计 14,443.00 10,962.00 75.90 其中：国有土地使用权出让相关支出 9,500.00 10,000.00 105.26 调出资金 地方政府专项债务还本 政府性基金预算支出总计 国有资本经营预算支出合计 调出资金 国有资本经营预算支出总计 1,540.00 14,443.00 12,502.00 86.56 备 注 安泽县二○二一年一般公共预算收入表 单位：万元 2020年 完成数 2021年 预算数 一、税收收入 47,297.00 52,000.00 110.0 1、增值税 18,829.00 19,500.00 103.6 2、企业所得税 11,156.00 13,554.00 121.5 3、个人所得税 1,679.00 1,800.00 107.2 4、资源税 7,608.00 8,780.00 115.4 5、城市维护建设税 4,046.00 4,000.00 98.9 6、房产税 1,073.00 1,200.00 111.8 7、印花税 650.00 706.00 108.6 8、城镇土地使用税 366.00 450.00 123.0 9、土地增值税 227.00 310.00 136.6 10、车船税 184.00 200.00 108.7 11、耕地占用税 384.00 400.00 104.2 12、契税 459.00 500.00 108.9 13、环境保护税 636.00 600.00 94.3 12,397.00 11,873.00 95.8 收 入 项 目 为2020年 完成数% 14、其他税收收入 二、非税收入 备 注 安泽县二○二一年一般公共预算收入表 单位：万元 2020年 完成数 2021年 预算数 1、专项收入 3,549.00 3,570.00 100.6 2、行政事业性收费收入 5,789.00 2,500.00 43.2 3、罚没收入 1,688.00 1,303.00 77.2 1,159.00 4,500.00 388.3 63,873.00 107.0 收 入 项 目 为2020年 完成数% 4、国有资本经营收入 5、国有资源（资产）有偿使用收入 其中：两权价款收入 6、捐赠收入 131.00 7、政府住房基金收入 61.00 8、其他收入 20.00 一般公共预算收入合计 59,694.00 备 注 安泽县二○二一年一般公共预算支出表 单位：万元 支 出 项 目 一、一般公共服务支出 2020年 预算数 2021年 预算数 同口径 为2020年 预算数% 21,204.00 21,257.00 100.2 三、公共安全支出 4,806.00 4,391.00 91.4 四、教育支出 17,072.00 17,941.00 105.1 50.00 553.00 六、文化旅游体育与传媒支出 2,029.00 2,587.00 127.5 七、社会保障和就业支出 18,974.00 20,239.00 106.7 八、卫生健康支出 11,047.00 11,516.00 104.2 九、节能环保支出 4,137.00 3,981.00 96.2 十、城乡社区支出 2,283.00 3,182.00 139.4 十一、农林水支出 21,252.00 22,771.00 107.1 十二、交通运输支出 835.00 3,416.00 409.1 十三、资源勘探信息等支出 276.00 1,607.00 582.2 十四、商业服务业等支出 149.00 188.00 126.2 二、国防支出 五、科学技术支出 十五、金融支出 十六、援助其他地区支出 备 注 安泽县二○二一年一般公共预算支出表 单位：万元 支 出 项 目 十七、自然资源海洋气象等支出 2020年 预算数 2021年 预算数 同口径 为2020年 预算数% 备 注 1,822.00 1,199.00 65.8 十八、住房保障支出 65.00 262.00 403.1 十九、粮油物资储备支出 450.00 180.00 40.0 二十、灾害防治及应急管理支出 1,638.00 1,293.00 二十一、预备费 2,000.00 2,000.00 二十二、债务还本付息支出 1,603.00 1,758.00 100.0 二十三、债务发行费用支出 二十四、其他支出 一般公共预算支出合计 1,560.00 113,252.00 0.0 120,321.00 106.2 安泽县二○二一年一般公共预算支出明细表 单位：万元 支出项目 2020年执行数 2021年预算数 为2020年执行数% 130,047.00 120,321.00 92.5 21,669.00 21,257.00 98.1 418.00 376.00 90.0 行政运行 322.00 310.00 96.3 人大会议 30.00 30.00 100.0 代表工作 66.00 36.00 54.5 333.00 308.00 92.5 行政运行 274.00 248.00 90.5 政协会议 19.00 30.00 157.9 委员视察 40.00 30.00 75.0 1,662.00 2,457.00 147.8 行政运行 395.00 416.00 105.3 政务公开审批 376.00 491.00 130.6 信访事务 153.00 139.00 90.8 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 738.00 1,411.00 191.2 729.00 1,190.00 163.2 一般公共预算支出合计 一、一般公共服务支出 人大事务 政协事务 政府办公厅（室）及相关机构事务 发展与改革事务 备注 安泽县二○二一年一般公共预算支出明细表 单位：万元 支出项目 行政运行 2020年执行数 2021年预算数 为2020年执行数% 578.00 473.00 81.8 社会事业发展规划 600.00 物价管理 111.00 其他发展与改革事务支出 40.00 117.00 105.4 统计信息事务 448.00 247.00 55.1 行政运行 256.00 195.00 76.2 专项普查活动 146.00 52.00 35.6 其他统计信息事务支出 46.00 2,709.00 2,192.00 80.9 行政运行 826.00 451.00 54.6 事业运行 1,167.00 1,128.00 96.7 716.00 613.00 85.6 657.00 1,754.00 267.0 657.00 1,754.00 267.0 471.00 423.00 89.8 466.00 423.00 90.8 财政事务 其他财政事务支出 税收事务 行政运行 审计事务 行政运行 备注 安泽县二○二一年一般公共预算支出明细表 单位：万元 支出项目 一般行政管理事务 2020年执行数 2021年预算数 为2020年执行数% 5.00 海关事务 一般行政管理事务 缉私办案 人力资源事务 150.00 行政运行 113.00 其他人力资源事务支出 37.00 纪检监察事务 1,230.00 1,047.00 85.1 行政运行 1,161.00 1,007.00 86.7 一般行政管理事务 30.00 其他纪检监察事务支出 39.00 40.00 102.6 251.00 114.00 45.4 251.00 114.00 45.4 商贸事务 招商引资 知识产权事务 专利试点和产业化推进 民族事务 备注 安泽县二○二一年一般公共预算支出明细表 单位：万元 支出项目 2020年执行数 2021年预算数 为2020年执行数% 111.00 102.00 91.9 行政运行 6.00 10.00 166.7 档案馆 105.00 92.00 87.6 37.00 30.00 81.1 行政运行 37.00 30.00 81.1 群众团体事务 248.00 231.00 93.1 行政运行 245.00 231.00 94.3 1,090.00 170.00 15.6 1,090.00 170.00 15.6 1,593.00 1,946.00 122.2 行政运行 港澳台事务 行政运行 一般行政管理事务 台湾事务 档案事务 民主党派及工商联事务 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 组织事务 3.00 备注 安泽县二○二一年一般公共预算支出明细表 单位：万元 支出项目 2020年执行数 2021年预算数 为2020年执行数% 503.00 915.00 181.9 1,090.00 1,031.00 94.6 519.00 550.00 106.0 行政运行 433.00 490.00 113.2 其他宣传事务支出 86.00 60.00 69.8 211.00 143.00 67.8 211.00 143.00 67.8 8,089.00 7,364.00 91.0 7,999.00 7,317.00 91.5 90.00 47.00 52.2 行政运行 其他组织事务支出 宣传事务 统战事务 行政运行 其他共产党事务支出 行政运行 其他共产党事务支出 网信事务 1.00 其他网信事务支出 市场监督管理事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 1.00 584.00 526.00 90.1 584.00 526.00 90.1 129.00 86.00 66.7 129.00 86.00 66.7 备注 安泽县二○二一年一般公共预算支出明细表 单位：万元 支出项目 2020年执行数 2021年预算数 为2020年执行数% 5,789.00 4,391.00 75.9 66.00 5.00 7.6 66.00 5.00 7.6 公安 5,003.00 4,307.00 86.1 行政运行 3,360.00 3,125.00 93.0 一般行政管理事务 826.00 585.00 70.8 执法办案 37.00 100.00 270.3 其他公安支出 780.00 497.00 63.7 34.00 40.00 117.6 34.00 40.00 117.6 56.00 35.00 62.5 行政运行 45.00 35.00 77.8 一般行政管理事务 11.00 630.00 4.00 0.6 500.00 4.00 0.8 二、国防支出 三、公共安全支出 武装警察部队 其他武装警察部队支出 检察 行政运行 法院 司法 行政运行 备注 安泽县二○二一年一般公共预算支出明细表 单位：万元 支出项目 一般行政管理事务 2020年执行数 2021年预算数 为2020年执行数% 122.00 法律援助 8.00 四、教育支出 17,299.00 17,941.00 103.7 教育管理事务 1,219.00 1,178.00 96.6 行政运行 347.00 107.00 30.8 一般行政管理事务 871.00 1,021.00 117.2 1.00 50.00 5,000.0 13,044.00 15,412.00 118.2 学前教育 884.00 768.00 86.9 小学教育 6,185.00 7,535.00 121.8 初中教育 2,646.00 1,743.00 65.9 高中教育 1,521.00 2,424.00 159.4 其他普通教育支出 1,808.00 2,942.00 162.7 601.00 455.00 75.7 601.00 455.00 75.7 其他教育管理事务支出 普通教育 职业教育 中等职业教育 成人教育 3.00 备注 安泽县二○二一年一般公共预算支出明细表 单位：万元 支出项目 其他成人教育支出 2020年执行数 2021年预算数 为2020年执行数% 3.00 广播电视教育 广播电视学校 留学教育 出国留学教育 特殊教育 特殊学校教育 3.00 3.00 进修及培训 577.00 491.00 85.1 教师进修 288.00 280.00 97.2 干部教育 289.00 211.00 73.0 1,776.00 404.00 22.7 1,776.00 404.00 22.7 76.00 1.00 1.3 其他教育支出 76.00 1.00 1.3 五、科学技术支出 56.00 553.00 987.5 37.00 23.00 62.2 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 科学技术管理事务 备注 安泽县二○二一年一般公共预算支出明细表 单位：万元 支出项目 其他科学技术管理事务支出 2020年执行数 2021年预算数 为2020年执行数% 37.00 23.00 62.2 14.00 18.00 128.6 14.00 18.00 128.6 基础研究 专项基础科研 应用研究 其他应用研究支出 技术研究与开发 512.00 机构运行 512.00 科学技术普及 其他科学技术普及支出 六、文化旅游体育与传媒支出 5.00 5.00 2,797.00 2,587.00 92.5 文化和旅游 1,413.00 1,520.00 107.6 行政运行 559.00 349.00 62.4 一般行政管理事务 112.00 1,171.00 160.2 文化活动 7.00 群众文化 4.00 其他文化和旅游支出 731.00 备注 安泽县二○二一年一般公共预算支出明细表 单位：万元 支出项目 2020年执行数 2021年预算数 为2020年执行数% 53.00 3.00 5.7 文物保护 3.00 3.00 100.0 其他文物支出 50.00 190.00 28.00 14.7 体育竞赛 7.00 12.00 171.4 体育场馆 183.00 8.00 4.4 文物 体育 其他体育支出 新闻出版电影 8.00 10.00 5.00 50.0 10.00 5.00 50.0 986.00 923.00 93.6 行政运行 802.00 923.00 115.1 广播 38.00 电视 100.00 其他广播电视支出 46.00 其他文化体育与传媒支出 145.00 108.00 74.5 145.00 108.00 74.5 其他新闻出版电影支出 广播电视 其他文化体育与传媒支出 备注 安泽县二○二一年一般公共预算支出明细表 单位：万元 支出项目 2020年执行数 2021年预算数 为2020年执行数% 17,757.00 20,239.00 114.0 1,293.00 1,286.00 99.5 行政运行 486.00 378.00 77.8 劳动保障监察 84.00 74.00 88.1 七、社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 就业管理事务 社会保险经办机构 105.00 688.00 496.00 72.1 劳动人事争议调解仲裁 1.00 其他人力资源和社会保障管理事务支出 34.00 233.00 685.3 民政管理事务 633.00 398.00 62.9 行政运行 329.00 365.00 110.9 社会组织管理 1.00 行政区划和地名管理 30.00 基层政权建设和社区治理 122.00 其他民政管理事务支出 152.00 32.00 21.1 9,177.00 11,190.00 121.9 2,373.00 4,049.00 170.6 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 备注 安泽县二○二一年一般公共预算支出明细表 单位：万元 支出项目 机关事业单位职业年金缴费支出 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 2020年执行数 为2020年执行数% 6,841.00 108.3 490.00 6,314.00 对机关事业单位职业年金的补助 就业补助 2021年预算数 300.00 507.00 303.00 59.8 507.00 303.00 59.8 741.00 995.00 134.3 死亡抚恤 75.00 600.00 800.0 伤残抚恤 18.00 18.00 100.0 其他就业补助支出 抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 优抚事业单位支出 8.00 5.00 义务兵优待 155.00 194.00 125.2 其他优抚支出 488.00 175.00 35.9 203.00 193.00 95.1 退役士兵安置 26.00 87.00 334.6 军队移交政府的离退休人员安置 55.00 10.00 18.2 退役士兵管理教育 1.00 2.00 200.0 退役安置 备注 安泽县二○二一年一般公共预算支出明细表 单位：万元 支出项目 2020年执行数 军队转业干部安置 其他退役安置支出 2021年预算数 为2020年执行数% 4.00 121.00 90.00 74.4 483.00 196.00 40.6 儿童福利 4.00 9.00 225.0 老年福利 95.00 社会福利事业单位 245.00 187.00 76.3 其他社会福利支出 139.00 社会福利 残疾人事业 435.00 1,418.00 326.0 行政运行 143.00 89.00 62.2 一般行政管理事务 11.00 残疾人康复 22.00 11.00 50.0 残疾人就业和扶贫 7.00 残疾人生活和护理补贴 96.00 1,258.00 1,310.4 其他残疾人事业支出 156.00 60.00 38.5 红十字事业 50.00 29.00 58.0 行政运行 42.00 29.00 69.0 备注 安泽县二○二一年一般公共预算支出明细表 单位：万元 支出项目 2021年预算数 为2020年执行数% 5.00 195.00 3,900.0 城市最低生活保障金支出 2.00 13.00 650.0 农村最低生活保障金支出 3.00 182.00 6,066.7 356.00 236.00 66.3 临时救助支出 356.00 236.00 66.3 特困人员救助供养 40.00 293.00 732.5 40.00 293.00 732.5 363.00 367.00 101.1 其他城市生活救助 326.00 326.00 100.0 其他农村生活救助 37.00 41.00 110.8 2,191.00 2,057.00 93.9 2,057.00 102.1 其他红十字事业支出 最低生活保障 临时救助 2020年执行数 8.00 城市特困人员救助供养支出 农村特困人员救助供养支出 其他生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 177.00 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2,014.00 财政对其他社会保险基金的补助 995.00 备注 安泽县二○二一年一般公共预算支出明细表 单位：万元 支出项目 2020年执行数 其他财政对社会保险基金的补助 退役军人管理事务 2021年预算数 为2020年执行数% 995.00 119.00 88.00 73.9 行政运行 95.00 78.00 82.1 一般行政管理事务 1.00 10.00 1,000.0 其他退役军人事务管理支出 23.00 12,842.00 11,516.00 89.7 305.00 198.00 64.9 行政运行 264.00 172.00 65.2 其他卫生健康管理事务支出 41.00 26.00 63.4 3,570.00 3,562.00 99.8 3,373.00 3,461.00 102.6 197.00 101.00 51.3 1,180.00 35.00 3.0 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 卫生健康管理事务 公立医院 综合医院 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 乡镇卫生院 1,161.00 1,161.00 18.00 备注 安泽县二○二一年一般公共预算支出明细表 单位：万元 支出项目 2020年执行数 2021年预算数 为2020年执行数% 1,162.00 35.00 3.0 1,968.00 1,353.00 68.8 疾病预防控制机构 246.00 177.00 72.0 卫生监督机构 200.00 177.00 88.5 妇幼保健机构 286.00 198.00 69.2 基本公共卫生服务 865.00 683.00 79.0 重大公共卫生专项 134.00 18.00 13.4 突发公共卫生事件应急处理 159.00 100.00 62.9 其他公共卫生支出 78.00 20.00 20.00 100.0 20.00 20.00 100.0 396.00 281.00 71.0 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 中医药 中医（民族医）药专项 计划生育事务 计划生育机构 3.00 计划生育服务 73.00 其他计划生育事务支出 320.00 281.00 87.8 51.00 1,633.00 3,202.0 行政事业单位医疗 备注 安泽县二○二一年一般公共预算支出明细表 单位：万元 支出项目 2020年执行数 行政单位医疗 事业单位医疗 财政对基本医疗保险基金的补助 2021年预算数 为2020年执行数% 343.00 51.00 1,290.00 2,529.4 4,382.00 3,898.00 89.0 财政对职工基本医疗保险基金的补助 52.00 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 4,303.00 3,846.00 89.4 财政对其他基本医疗保险基金的补助 79.00 127.00 81.00 63.8 127.00 81.00 63.8 8.00 6.00 75.0 8.00 6.00 75.0 245.00 201.00 82.0 行政运行 80.00 66.00 82.5 事业运行 165.00 115.00 69.7 医疗救助 城乡医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 医疗保障管理事务 其他医疗保障管理事务支出 老龄卫生健康事务 老龄卫生健康事务 20.00 164.00 170.00 103.7 164.00 170.00 103.7 备注 安泽县二○二一年一般公共预算支出明细表 单位：万元 支出项目 2020年执行数 2021年预算数 为2020年执行数% 426.00 78.00 18.3 426.00 78.00 18.3 2,714.00 3,981.00 146.7 913.00 922.00 101.0 行政运行 360.00 259.00 71.9 其他环境保护管理事务支出 553.00 663.00 119.9 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 九、节能环保支出 环境保护管理事务 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 39.00 39.00 污染防治 1,167.00 2,293.00 196.5 大气 543.00 1,197.00 220.4 水体 150.00 1,076.00 717.3 固体废弃物与化学品 41.00 20.00 48.8 其他污染防治支出 433.00 自然生态保护 农村环境保护 天然林保护 162.00 162.00 61.00 备注 安泽县二○二一年一般公共预算支出明细表 单位：万元 支出项目 2021年预算数 为2020年执行数% 357.00 616.00 172.5 退耕现金 115.00 33.00 28.7 其他退耕还林支出 242.00 583.00 240.9 停伐补助 退耕还林 2020年执行数 61.00 风沙荒漠治理 京津风沙源治理工程建设 能源节约利用 150.00 能源节约利用 污染减排 生态环境监测与信息 生态环境执法监察 减排专项支出 能源管理事务 农村电网建设 其他节能环保支出 其他节能环保支出 150.00 15.00 15.00 备注 安泽县二○二一年一般公共预算支出明细表 单位：万元 支出项目 十、城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 2020年执行数 2021年预算数 为2020年执行数% 5,426.00 3,182.00 58.6 2,227.00 717.00 32.2 1,187.00 445.00 37.5 1,025.00 272.00 26.5 2,070.00 964.00 46.6 2,070.00 964.00 46.6 876.00 713.00 81.4 876.00 713.00 81.4 253.00 788.00 311.5 253.00 788.00 311.5 21,426.00 22,771.00 106.3 5,746.00 4,872.00 84.8 214.00 221.00 103.3 15.00 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 十一、农林水支出 农业 行政运行 备注 安泽县二○二一年一般公共预算支出明细表 单位：万元 支出项目 2020年执行数 2021年预算数 为2020年执行数% 2,276.00 2,176.00 95.6 167.00 491.2 1,196.00 12.00 1.0 农业资源保护修复与利用 40.00 10.00 25.0 农村道路建设 251.00 893.00 355.8 农田建设 63.00 994.00 1,577.8 1,636.00 399.00 24.4 林业和草原 3,840.00 4,712.00 122.7 行政运行 277.00 49.00 17.7 事业机构 478.00 801.00 167.6 森林培育 131.00 技术推广与转化 10.00 森林生态效益补偿 498.00 1,333.00 267.7 事业运行 科技转化与推广服务 10.00 病虫害控制 18.00 农业生产发展 34.00 农产品加工与促销 8.00 农村公益事业 其他农业农村支出 备注 安泽县二○二一年一般公共预算支出明细表 单位：万元 支出项目 2020年执行数 2021年预算数 为2020年执行数% 自然保护区等管理 23.00 动植物保护 75.00 湿地保护 26.00 10.00 38.5 执法与监督 1.00 12.00 1,200.0 林业防灾减灾 2,123.00 2,507.00 118.1 行业业务管理 4.00 4,425.00 246.9 其他林业和草原支出 水利 194.00 1,792.00 行政运行 433.00 机关服务 11.00 水利行业业务管理 621.00 水利工程建设 463.00 水土工程运行与维护 3.00 水资源节约管理与保护 85.00 大中型水库移民后期扶持专项支出 118.00 水利建设征地及移民支出 5.00 215.00 34.6 60.00 70.6 5.00 100.0 备注 安泽县二○二一年一般公共预算支出明细表 单位：万元 支出项目 2020年执行数 2021年预算数 为2020年执行数% 农村人畜饮水 107.00 其他水利支出 379.00 3,712.00 979.4 6,386.00 5,765.00 90.3 635.00 76.0 扶贫 农村基础设施建设 生产发展 4,055.00 835.00 社会发展 扶贫贷款奖补和贴息 817.00 2.00 扶贫事业机构 206.00 254.00 123.3 其他扶贫支出 1,288.00 4,059.00 315.1 2,715.00 2,071.00 76.3 对村级公益事业建设的补助 1,363.00 711.00 52.2 对村民委员会和村党支部的补助 1,352.00 1,360.00 100.6 751.00 926.00 123.3 农业保险保费补贴 668.00 926.00 138.6 创业担保贷款贴息 83.00 农村综合改革 普惠金融发展支出 其他农林水支出 其他农林水支出 196.00 196.00 备注 安泽县二○二一年一般公共预算支出明细表 单位：万元 支出项目 2020年执行数 2021年预算数 为2020年执行数% 十二、交通运输支出 8,838.00 3,416.00 38.7 公路水路运输 8,761.00 3,291.00 37.6 行政运行 320.00 226.00 70.6 公路建设 7,205.00 1,935.00 26.9 公路养护 280.00 573.00 204.6 公路和运输安全 20.00 公路运输管理 372.00 289.00 77.7 其他公路水路运输支出 564.00 268.00 47.5 64.00 72.00 112.5 铁路运输 铁路路网建设 铁路安全 其他铁路运输支出 民用航空运输 机场建设 民航专项运输 其他民用航空运输支出 成品油价格改革对交通运输的补贴 备注 安泽县二○二一年一般公共预算支出明细表 单位：万元 支出项目 2020年执行数 2021年预算数 为2020年执行数% 对农村道路客运的补贴 64.00 62.00 96.9 对出租车的补贴 10.00 邮政业支出 其他邮政业支出 车辆购置税支出 53.00 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 车辆购置税其他支出 其他交通运输支出 其他交通运输支出 十三、资源勘探信息等支出 资源勘探开发 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 煤炭勘探开采和洗选 其他资源勘探业支出 制造业 53.00 13.00 13.00 2,016.00 1,607.00 79.7 备注 安泽县二○二一年一般公共预算支出明细表 单位：万元 支出项目 2020年执行数 2021年预算数 为2020年执行数% 376.00 374.00 99.5 行政运行 343.00 374.00 109.0 其他工业和信息产业监管支出 33.00 95.00 240.00 252.6 95.00 240.00 252.6 1,545.00 993.00 64.3 机关服务 纺织业 工艺品及其他制造业 其他制造业支出 工业和信息产业监管 国有资产监管 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他国有资产监管支出 支持中小企业发展和管理支出 中小企业发展专项 其他资源勘探工业信息等支出 技术改造支出 其他资源勘探工业信息等支出 1,545.00 993.00 备注 安泽县二○二一年一般公共预算支出明细表 单位：万元 支出项目 2020年执行数 2021年预算数 为2020年执行数% 564.00 188.00 33.3 商业流通事务 559.00 188.00 33.6 行政运行 192.00 133.00 69.3 其他商业流通事务支出 367.00 55.00 15.0 6,451.00 1,199.00 18.6 自然资源事务 6,069.00 1,163.00 19.2 行政运行 436.00 359.00 82.3 4,581.00 15.00 0.3 自然资源行业业务管理 15.00 754.00 5,026.7 自然资源调查与确权登记 145.00 15.00 10.3 十四、商业服务业等支出 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支出 5.00 5.00 十五、金融支出 十六、援助其他地区支出 十七、自然资源海洋气象等支出 土地资源利用与保护 地质矿产资源与环境调查 其他自然资源事务支出 测绘事务 3.00 892.00 17.00 1.9 备注 安泽县二○二一年一般公共预算支出明细表 单位：万元 支出项目 2020年执行数 2021年预算数 为2020年执行数% 382.00 36.00 9.4 气象事业机构 132.00 36.00 27.3 气象基础设施建设与维修 250.00 966.00 262.00 27.1 965.00 262.00 27.2 154.00 53.8 108.00 16.5 行政运行 一般行政管理事务 基础测绘 事业运行 其他测绘事务支出 气象事务 气象服务 十八、住房保障支出 保障性安居工程支出 廉租住房 7.00 农村危房改造 286.00 保障性住房租金补贴 18.00 其他保障性安居工程支出 654.00 住房改革支出 1.00 住房公积金 1.00 备注 安泽县二○二一年一般公共预算支出明细表 单位：万元 支出项目 2020年执行数 2021年预算数 为2020年执行数% 317.00 180.00 56.8 106.00 180.00 169.8 粮食专项业务活动 45.00 50.00 111.1 其他粮油事务支出 61.00 130.00 213.1 1,502.00 1,293.00 86.1 864.00 920.00 106.5 城乡社区住宅 住房公积金管理 十九、粮油物资储备支出 粮油事务 物资事务 仓库建设 18.00 18.00 其他物资事务支出 粮油储备 储备粮(油)库建设 178.00 178.00 最低收购价政策支出 重要商品储备 15.00 应急物资储备 其他重要商品储备支出 二十、灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 15.00 备注 安泽县二○二一年一般公共预算支出明细表 单位：万元 支出项目 2020年执行数 2021年预算数 为2020年执行数% 行政运行 18.00 259.00 1,438.9 安全监管 340.00 39.00 11.5 应急救援 其他应急管理支出 消防事务 行政运行 4.00 506.00 618.00 122.1 175.00 256.00 146.3 137.00 消防应急救援 其他消防事务支出 166.00 38.00 90.00 236.8 103.00 90.00 87.4 103.00 90.00 87.4 森林消防事务 其他森林消防事务支出 煤矿安全 其他煤矿安全支出 地震事务 行政运行 自然灾害防治 27.00 地质灾害防治 2.00 其他自然灾害防治支出 25.00 备注 安泽县二○二一年一般公共预算支出明细表 单位：万元 支出项目 2020年执行数 自然灾害救灾及恢复重建支出 360.00 中央自然灾害生活补助 222.00 地方自然灾害生活补助 138.00 二十一、预备费 二十二、债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 1,603.00 1,758.00 109.7 1,603.00 1,758.00 109.7 1,603.00 1,758.00 109.7 地方政府向国际组织借款付息支出 地方政府一般债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费用支出 为2020年执行数% 2,000.00 地方政府向外国政府借款付息支出 二十三、债务发行费用支出 2021年预算数 15.00 15.00 15.00 备注 一般公共预算支出政府预算经济分类表 单位：万元 政府预算经济科目 科目编 码 科目名称 合计 501 机关工资福利支出 502 机关商品和服务支出 503 机关资本性支出（一） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 514 预备费及预留 部门预算经济科目 合计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用支出 120321 48442 23999 20829 1758 15646 15646 7586 32796 2000 143 对社会 保障基 金补助 其他支出 2000 16413 15607 143 1758 23150 对企业 补助 7543 15607 20829 资本性 支出 对企业 补助 （基本 建设） 7586 7543 49209 资本性 支出 （基本 建设） 143 20829 1758 2000 一般公共预算安排基本支出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 合计 39,775.39 工资福利支出 34,766.25 基本工资 12,586.15 津贴补贴 5,419.49 奖金 208.03 绩效工资 6,601.17 机关事业单位基本养老保险缴费 3,626.50 职工基本医疗保险缴费 1,586.61 其他社会保障缴费 332.50 住房公积金 2,719.89 其他工资福利支出 1,685.91 商品和服务支出 3,812.75 办公费 664.08 印刷费 106.40 咨询费 3.98 手续费 0.09 水费 46.52 电费 103.95 邮电费 60.32 取暖费 42.80 物业管理费 2.60 差旅费 128.46 维修（护）费 198.65 一般公共预算安排基本支出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 租赁费 5.80 会议费 3.75 培训费 23.00 公务接待费 22.82 专用材料费 2.20 劳务费 288.45 委托业务费 19.65 工会经费 266.44 福利费 782.74 公务用车运行维护费 250.80 其他交通费用 579.69 其他商品和服务支出 209.56 对个人和家庭的补助 1,083.18 离休费 115.43 退休费 627.85 生活补助 312.12 奖励金 27.78 资本性支出 113.21 办公设备购置 86.21 专用设备购置 6.00 大型修缮 20.00 其他资本性支出 1.00 安泽县二○二一年一般公共预算税收返还和转移支付表 单位：万元 2020年 完成数 2021年 预算数 148,663.00 121,191.00 81.52 一、一般公共预算收入小计 59,694.00 63,873.00 107.0 二、转移性收入小计 57,297.00 47,260.00 82.5 1、返还性收入 -2,622.00 -2,622.00 100.0 所得税基数返还收入 -293.00 -293.00 100.0 成品油税费改革税收返还收入 222.00 222.00 100.0 增值税税收返还收入 736.00 736.00 100.0 消费税税收返还收入 1.00 1.00 100.0 -3,288.00 -3,288.00 100.0 59,919.00 49,882.00 83.2 908.00 908.00 100.0 均衡性转移支付收入 14,255.00 14,695.00 103.1 县级基本财力保障机制奖补资金收入 18,140.00 3,468.00 19.1 结算补助收入 755.00 -240.00 -31.8 资源枯竭型城市转移支付补助收入 14.00 收 入 项 目 一般公共预算总收入 增值税“五五分享”税收返还收入 2、一般性转移支付收入 体制补助收入 为2020年 完成数% 0.0 备 注 安泽县二○二一年一般公共预算税收返还和转移支付表 单位：万元 收 入 项 目 2020年 完成数 重点生态功能区转移支付收入 固定数额补助收入 2021年 预算数 为2020年 完成数% 205.00 6,145.00 7,419.00 120.7 革命老区转移支付收入 911.00 1,045.00 114.7 贫困地区转移支付收入 2,828.00 1,858.00 65.7 788.00 577.00 73.2 2,603.00 2,195.00 84.3 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 192.00 143.00 74.5 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 3,240.00 4,156.00 128.3 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 4,017.00 4,049.00 100.8 节能环保共同财政事权转移支付收入 169.00 583.00 345.0 农林水共同财政事权转移支付收入 4,421.00 7,197.00 162.8 交通运输共同财政事权转移支付收入 157.00 1,467.00 934.4 住房保障共同财政事权转移支付收入 320.00 154.00 48.1 其他一般性转移支付收入 56.00 3.00 5.4 公共安全共同财政事权转移支付收入 教育共同财政事权转移支付收入 科学技术共同财政事权转移支付收入 备 注 安泽县二○二一年一般公共预算税收返还和转移支付表 单位：万元 收 入 三、专项转移支付收入 项 目 2020年 完成数 11,797.00 2021年 预算数 948.00 为2020年 完成数% 8.0 四、调入资金 五、地方政府一般债务收入 12,864.00 六、动用预算稳定调节基金 828.00 5,048.00 609.7 6,183.00 4,062.00 65.7 七、上年结余 0.0 备 注 安泽县二Ｏ二Ｏ年政府一般债务余额和限额情况表 单位：万元 项 目 金额 2020年末一般债务余额 51826 2020年末一般债务余额限额 51846 备 注 安泽县二○二一年政府性基金预算收入 单位：万元 收 入 项 目 2020年完成数 2021年预算数 为2020年完成数% 二、国有土地收益基金收入 277.00 三、农业土地开发资金收入 27.00 10,000.00 693.0 2017.00 10000.00 495.8 4,736.00 695.00 14.7 4,736.00 695.00 14.7 77.00 1,807.00 2346.8 一、农网还贷资金收入 四、国有土地使用权出让收入 1,443.00 五、大中型水库库区基金收入 六、城市基础设施配套费收入 270.00 七、彩票公益金收入 八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 九、国家重大水利工程建设基金收入 十、车辆通行费 十一、其他政府性基金收入 政府性基金预算收入合计 政府性基金转移收入 政府性基金补助收入 政府性基金上解收入 调入资金 上年结余 地方政府专项债务转贷收入 政府性基金预算收入总计 6,000.00 12,830.00 0.0 12,502.00 97.4 备 注 安泽县二○二一年政府性基金预算支出 单位:万元 科目名称 2021年 预算数 其中：本级收入 地方政府专项债 上级补助收 安排支出数 券安排数 入 一、社会保障和就业支出 305.00 305.00 二、节能环保支出 276.00 276.00 三、城乡社区支出 6,943.00 四、农林水支出 上年结转 备 注 6,943.00 12.00 12.00 109.00 102.00 五、交通运输支出 六、资源勘探工业信息等支出 七、其他支出 八、债务付息支出 1,517.00 九、抗疫特别国债安排的支出 1,800.00 政府性基金预算支出合计 7.00 1,517.00 专项债券付息 1,800.00 10,962.00 8,460.00 695.00 1,807.00 10,962.00 8,460.00 695.00 1,807.00 转移性支出 政府性基金补助支出 债务转贷支出 政府性基金预算支出总计 安泽县二Ｏ二一年政府性基金转移支付预算情况表 单位：万元 科目编码 208 20822 211 21160 213 21369 229 22960 项目 一、社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 二、节能环保支出 可再生能源电价附加收入安排的支出 三、农林水支出 国家重大水利工程建设基金安排的支出 四、其他支出 彩票公益金安排的支出 支出总计 转移支付收入安排 305 305 276 276 12 12 102 102 695 安泽县二Ｏ二Ｏ年政府专项债务余额和限额情况表 单位：万元 项 目 金额 2020年末专项债务余额 42930 2020年末专项债务余额限额 42930 备 注 安泽县二○二一年国有资本经营预算收入表 单位：万元 收 项 目 栏次 一、利润收入 二、股利、股息收入 三、产权转让收入 四、清算收入 五、其他国有资本经营预算收入 收 入 合 计 国有资本经营预算转移支付收入 上年结转 收 入 总 计 注: 以上项目以2020年政府收支科目为准。 入 行次 2020年执行数 2021年预算数 1 2 安泽县二○二一年国有资本经营预算支出表 单位：万元 支 项 目 栏次 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 二、国有企业资本金注入 三、国有企业政策性补贴 四、金融国有资本经营预算支出 五、其他国有资本经营预算支出 支 出 合 计 国有资本经营预算转移支付支出 国有资本经营预算调出资金 结转下年 支 出 总 计 注: 以上项目以2020年政府收支科目为准。 出 行次 2020年执行数 2021年预算数 安泽县二○二一年社会保险基金预算收入表 单位：万元 项 目 一、收入 城乡居民基本养 老保险基金 合计 机关事业单位基本养老 保险基金 15,631.00 2,766.00 12,865.00 7,123.00 727.00 6,396.00 9.00 9.00 255.00 100.00 155.00 8,228.00 1,914.00 6,314.00 5.其他收入 15.00 15.00 6.转移收入 1.00 1.00 15,631.00 2,766.00 12,865.00 20,886.00 5,514.00 15,372.00 36,517.00 8,280.00 28,237.00 其中： 1.保险费收入 2.集体补助收入 3.利息收入 4.财政补贴收入 社会保险基金预算收入合计 上年结余 社会保险基金预算收入总计 备注 安泽县二○二一年社会保险基金预算支出表 单位：万元 项 目 一、支出 城乡居民基本养 老保险基金 合计 机关事业单位基本养老 保险基金 12,101.00 1,815.00 10,286.00 11,931.00 1,650.00 10,281.00 2.个人账户养老金支出 120.00 120.00 3.丧葬抚恤补助支出 45.00 45.00 4.转移支出 5.00 1.基本养老基金支出 5.00 5.上解上级支出 社会保险基金预算支出合计 12,101.00 1,815.00 10,286.00 年末预计滚存结余 24,417.00 6,466.00 17,951.00 社会保险基金预算支出总计 36,518.00 8,281.00 28,237.00 备注 安泽县二Ｏ二一年专项转移支付一般公共预算支出 金来源情况表 资 单位：万元 项目 一、一般公共服务支出 组织事务 其他组织事务支出 四、公共安全支出 公安 执法办案 七、文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出 文物 专项转移支付收入安排 5 5 5 100 100 100 16 8 8 3 文物保护 3 新闻出版电影 5 其他新闻出版电影支出 八、社会保障和就业支出 残疾人事业 5 6 6 残疾人康复 6 十、卫生健康支出 17 公共卫生 17 重大公共卫生服务 十三、农林水支出 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 对村级公益事业建设的补助 十六、商业服务业等支出 商业流通事务 其他商业流通事务支出 支出合计 17 749 278 278 471 471 55 55 55 948