2019年农机局部门预算公开.pdf

陵川县农机局 2019年部门预算 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 三、人员基本情况 第二部分 2019年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六 、 部门 收 支总表 七 、 部门 收 入总表 八、部门支出总表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 概 况 一、主要职能 陵川县农机局成立于 1972 年 5 月，是陵川县人民政府下属主管 农业机械的职能部门，为财政全额拨款事业单位。下属农机公司、 农机修造厂 2 个单位。主要职责是： （一）、负责对全县农业机械进行管理，重点是拖拉机、联合 收割机的登记上户、核发牌证和年度检审验；农机驾驶操作人员的 技术培训和考核发证；农业机械的安全监理和事故处理；协调处理 拖拉机的道路交通管理。 （二）、负责农机化新技术、新机具的选型、引进、试点、示 范和推广，农产品加工机械的装备协调管理，农机技术推广计划的 编制工作，指导农民科学使用机械，推进农业现代化进程，促进农 业生产力发展。 （三）、负责农业机械产品质量鉴定和日常监督管理，整顿农 机市场，查禁伪劣农机商品，规范农机供应秩序；指导和组织农机 产品的适应性试验和推广许可证的使用检查。 （四）、宏观指导农机销售、修造企业；管理和指导农机维修 网点工作，负责农机行业职业技能鉴定，并对鉴定合格的维修企业 颁发技术合格证书，对考核合格的农机维修人员颁发工人技术合格 证书；负责农机维修和配件质量监督；协调处理农机维修质量引起 的事故和纠纷。 （五）、负责组织农机化有关项目科技课题的技术攻关；组织 农机干部培训；指导农民进行农机技术培训；负责农机化的科普宣 传及新技术新知识的传授。 （六）、研究拟定农机化发展的规划、措施和农机管理的规章 制度，并组织指导实施；起草有关农机使用管理和农机安全生产的 地方性法规办法。 （七）、负责农机化发展方向和结构的调整；农机工程项目的 立项、组织实施；农机具购置补贴的具体实施；农机化的宣传、示 范、信息收集上报和农机化发展的调查研究。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，陵川县农机局部门预算包括：本级预算。 三、人员基本情况 陵川县农机局事业编制共32名。其中：管理人员4名，专业技术 人员27名，工勤人员1名。 第二部分 2019年部门预算表 财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 项 目 合 一、本年收入 63048400 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 6304840 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 出 计 一般公共预算 政府性基金预算 6304840 6304840 11575 11575 （二）公共安全支出 （三）教育支出 二、上年结转 （四）科学技术支出 （一）一般公共预算拨款 （五）文化旅游体育与传媒支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）社会保障和就业支出 610959 610959 （七）卫生健康支出 128805 128805 5275409 5275409 278092 278092 6304840 6304840 （八）节能环保支出 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）自然资源海洋气象等支出 （十六）住房保障支出 （十七）粮油物资储备支出 （十八）灾害防治及应急管理支出 （十九）其他支出 二、结转下年 收 入 总 计 6304840 支 出 总 计 一般公共预算支出表 单位：元 科目编码 类 款 功能科目名称 201 29 201 29 06 208 208 计 基本支出 项目支出 6304840 4524840 1780000 一般公共服务支出 11575 11575 群众团体事务 11575 11575 工会事务 11575 11575 社会保障和就业支出 610959 610959 589891 589891 项 05 合 计 行政事业单位离退休 总 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 421351 421351 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 168540 168540 财政对其他社会保险基金的补助 21068 21068 208 27 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 10534 10534 208 27 03 财政对生育保险基金的补助 10534 10534 128805 128805 2400 2400 计划生育服务 2400 2400 行政事业单位医疗 126405 126405 4923 4923 210 201 210 210 卫生健康支出 07 07 计划生育事务 17 11 210 11 01 行政单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 213 01 121482 农林水支出 5275409 3495409 1780000 农业 5275409 3495409 1780000 213 01 01 行政运行（农业） 111760 111760 213 01 04 事业运行（农业） 3383649 3383649 213 01 22 农业生产支持补贴 1000000 1000000 213 01 99 其他农业支出 780000 780000 221 221 221 住房保障支出 02 02 01 278092 278092 住房改革支出 278092 278092 住房公积金 278092 278092 一般公共预算基本支出表 单位：元 类 款 301 经济科目名称 工资福利支出 合 计 3750056 人员经费 3750056 301 01 基本工资 1199540 1199540 301 02 津贴补贴 392945 392945 301 03 奖金 387845 387845 301 07 绩效工资 754270 754270 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 421351 421351 301 10 职工基本医疗保险缴费 126405 126405 301 12 其他社会保障缴费 189608 189608 301 13 住房公积金 278092 278092 301 99 其他工资福利支出 302 公用经费 302 01 商品和服务支出 办公费 302 08 取暖费 302 15 会议费 302 29 福利费 73736 73736 302 28 工会经费 11575 11575 302 31 公车运行维护费 40000 40000 302 302 272384 272384 121600 121600 25473 25473 专项业务费 99 303 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 303 02 退休费 303 07 医疗费补助 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 10 个人农业生产补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 502400 502400 2400 2400 500000 500000 “三公”经费预算情况表 单位：元 本年预算比上年预算 项目 本年预算数 本年预算比上年决算 上年预算数 上年决算数 增减额 增减比例 备注 增减额 增减比例 合计 48000 50000 -2000 -4% 42900 5100 10.62% 陵川县农机局本级 48000 50000 -2000 -4% 42900 5100 10.62% 公务接待费 8000 10000 -2000 -4% 2900 5100 10.62% 40000 40000 40000 0 公务车购置费 公务车运行维护费 政府性基金预算支出表 单位：元 科目编码 类 款 功能科目名称 项 合 计 总 计 基本支出 项目支出 部 门 收 支 总 表 单位：元 收 项 入 目 一、公共财政预算资金 2019年预算 6304840 支 项 目 类 别 2019年预算 出 功 能 科 目 一、工资福利支出 3750056 一、一般公共服务支出 二、政府性基金安排的拨款 二、商品和服务支出 272384 二、外交支出 三、纳入专户管理的事业资金 三、对个人和家庭补助支出 502400 三、国防支出 四、国有资本经营预算资金 四、债务利息及费用支出 四、公共安全支出 五、收回单位结余资金 五、资本性支出（基本建设） 五、教育支出 六、其他资金 六、资本性支出 六、科学技术支出 七、对企业补助（基本建设） 七、文化旅游体育与传媒支出 八、对企业补助 八、社会保障和就业支出 九、对社会保障基金补助 九、社会保险基金支出 十、其他支出 1630000 十、卫生健康支出 2019年预算 11575 610959 128805 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 5275409 十六、商业服务业等支出 收 项 入 目 支 2019预算 项 目 类 别 出 2019年预算 功 能 科 目 2019年预算 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 278092 二十一、粮油物资储备支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费支出 本 年 收 入 合 计 6304840 本 年 支 出 合 计 6304840 本 年 支 出 合 计 6304840 部门收入总表 单位：元 类 201 201 201 208 208 208 208 208 208 208 210 201 210 210 210 210 213 213 213 213 213 款 29 29 05 05 05 27 27 27 07 07 11 11 11 01 01 01 01 01 项 06 05 06 02 03 17 01 02 01 04 99 22 预算科目 合计 陵川县农机局本级 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 财政对生育保险基金的补助 卫生健康支出 计划生育事务 计划生育服务 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 农业 行政运行（农业） 事业运行（农业） 其他农业支出 农业生产支持补贴 总计 当年安排 小计 公共财政 预算资金 6304840 6304840 11575 11575 11575 610959 589891 421351 168540 21068 10534 10534 128805 2400 2400 126405 4923 121482 5275409 5275409 111760 3383649 780000 1000000 6304840 6304840 11575 11575 11575 610959 589891 421351 168540 21068 10534 10534 128805 2400 2400 126405 4923 121482 5275409 5275409 111760 3383649 780000 1000000 6304840 6304840 11575 11575 11575 610959 589891 421351 168540 21068 10534 10534 128805 2400 2400 126405 4923 121482 5275409 5275409 111760 3383649 780000 1000000 政府性 基金 纳入预算管理 国有资本经 收回单位 其他资金 的事业资金 营预算资金 结余资金 上年结 转资金 221 221 221 02 02 01 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 278092 278092 278092 278092 278092 278092 278092 278092 278092 部门支出总表 单位：元 科目编码 类 款 功能科目名称 项 201 201 201 29 29 06 208 208 05 合 计 总 计 基本支出 项目支出 6304840 4524840 一般公共服务支出 11575 11575 群众团体事务 11575 11575 工会事务 11575 11575 社会保障和就业支出 610959 610959 589891 589891 行政事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 421351 421351 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 168540 168540 财政对其他社会保险基金的补助 21068 21068 208 27 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 10534 10534 208 27 03 财政对生育保险基金的补助 10534 10534 128805 128805 2400 2400 计划生育服务 2400 2400 行政事业单位医疗 126405 126405 210 201 210 210 卫生健康支出 07 07 计划生育事务 17 11 1780000 210 11 01 行政单位医疗 4923 4923 210 11 02 事业单位医疗 121482 121482 农林水支出 5275409 3495409 1780000 农业 5275409 3495409 1780000 213 01 213 01 01 行政运行（农业） 111760 111760 213 01 04 事业运行（农业） 3383649 3383649 213 01 22 农业生产支持补贴 1000000 1000000 213 01 99 其他农业支出 780000 780000 221 221 221 住房保障支出 02 02 01 278092 278092 住房改革支出 278092 278092 住房公积金 278092 278092 第三部分 2019年部门预算情况说明 一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 陵川县农机局2019年财政拨款收支总预算6304840元。收入 6304840元，其中：一般公共预算拨款6304840元，包括：一般公共 预算当年拨款收入6304840元 。 支出包括：一般公共服务支出11575元、社会保障和就业支出 610959元、医疗卫生与计划生育支出128805元、农林水支出5275409 元、住房保障支出278092元。 二、 关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2019年一般公共预算当年拨款6304840元, 比2018年预算数减 少67824元，主要是（1）工资调整，人员减少；（2）项目支出减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务（类）支出11575元，占0.19%； 社会保障和就业 支出（类）支出610959元，占9.93%；医疗卫生与计划生育支出（类） 支出128805元，占2.09%；农林水事务支出（类）支出5275409元， 占83.27%；住房保障支出（类）支出278092元， 占4.52%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为11575元，比2018 年预算数减少720元，下降5.86%，主 要原因是：人员工资变动。 2.社会保障和就业支出（类）2019年预算数为610959元，比2018 年预算数增加41247元，增长7.24%，主要原因是：人员工资变动。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政事业单 位医疗（项）2019年预算数为128805元，比2018 年预算数增加4924 元，增长3.97%，主要原因是：人员工资变动。 4.农林水支出（类）农业（款）2019 年预算数为5275409元， 比2018年预算数减少122788元，下降5.05%，主要原因是：人员变动； 上级提前下达专款较2018年减少。 5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2019年预算数为278092元，比2018 增加9513元，增长3.54%。原因： 人员工资有变动。 三、关于2019 年一般公共预算基本支出情况说明 陵川县农机局 2019年一般公共预算基本支出4524840元， 其 中： 人员经费4252456元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、奖励金、其他对个人和家 庭的补助支出； 公用经费272384元，主要包括：公务费、取暖费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费。 四、关于2019年“三公”经费预算情况说明 陵川县农机局2019年“三公”经费预算数为48000元，其中：因 公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务车运行维护 费40000元，公务接待费8000元。2019年“三公”经费预算与2018年 下降20％，原因：公务接待、公车使用规范化，更进一步压缩公务 接待费。 五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明 陵川县农机局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 六、关于2019年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，陵川县农机局所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般 公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、 农林水事务支出、住房保障支出等。陵川县农机局2018年收支总预 算为6304840元。 七、关于2019年收入预算情况说明 陵川县农机局2019年收入预算6304840元，其中：一般公共预算 拨款收入6304840元，占100%；政府性基金拨款收入0元，占0%。 八、关于2019年支出预算情况说明 陵川县农机局2019年支出预算6304840元，其中：基本支出 4524840元，占71.77%；项目支出1780000元，占28.23X%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）运行经费。 2019年运行经费财政拨款预算121600元，比2018年预算减少 7600元，下降5.88%。 （二）政府采购情况。 2019年无政府采购预算。 （三）国有资产占有使用情况。 截至2018年12月31日，陵川县农机局共有车辆2辆，其中：一般 公务用车1辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其 他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大 型设备。 （四）绩效目标设置情况。 2019年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 当年拨款1780000元。 第四部分 名词解释 名词解释 部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映 一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不 得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归 口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。 一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收 入、存款利息收入等。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般 公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修 费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。