2020年珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心预算.pdf

2020 年 珠海市香洲区政府投资建设 工程管理中心 部门预算 目 录 第一部分 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2020 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 珠海市香洲区政府投资建设工 程管理中心 概况 一、主要职责 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心的主要职责 是：（一）代表区政府行使业主职能和项目管理职能，具体 负责区政府投资额度超过 500 万元的非盈利性工程项目（特 殊项目除外）建设过程的管理和组织实施工作，提高投资效 益。 （二）参与或主持区政府投资建设工程项目的项目建 议、计划立项、可行性研究、用地许可、方案设计、地质勘 察、初步设计、项目概算以及相关文件的编制和报批等前期 工作。 （三）根据区政府投资项目计划，委托施工图设计与审 查，委托编制项目预算，并分别报有关部门审批。 （四）负责项目的施工报建、委托招标投标和工程监理， 并代表业主签订合同以及处理其它涉及项目施工的工作。 （五）负责区政府投资建设工程项目施工全过程的协调 和监管。 （六）负责委托编制区政府投资建设工程项目的结算、 竣工决算并送审，组织有关单位进行工程竣工验收，办理产 权登记和资产移交手续。 （七）负责协调与工程项目有关单位（尤其是使用单位） 的关系，使建设项目在功能方面最大限度地满足使用单位的 需要。 （八）完成区政府和上级有关部门交办的其它工作任 务。 珠海市香洲区物业管理办公室的主要职能： （一）负责对全区辖区内物业管理公司实施资质管理； 依法对辖区住宅内小区物业评定等级； （二）指导各镇、街道办在辖区物业小区成立业主委员 会，并对全区的业主委员会进行监督、指导； （三）负责指导辖区为国家级、省级、市级示范小区（大 厦）申报工作； （四）监督物业管理公司按照市政府制定的物业管理服 务收费标准收取物业管理服务费；依据市政府有关规定对小 区的公共设施维修基金、管理专用房屋、商业用房的移交和 使用进行监督、指导； （五）负责受理有关小区物业管理的投诉；协助各镇、 街道办处理物业管理纠纷； （六）协助起草全市物业管理法规、规章等工作； （七）法规规定的物业管理方面的其他监管工作。 二、部门预算构成 （一）本单位预算由珠海市香洲区政府投资建设工程管 理中心和珠海市香洲区物业管理办公室 2 个预算单位构成。 其中珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心，为参公事业 单位；珠海市香洲区物业管理办公室，为参公事业单位。 （二）本单位内设机构、人员构成情况：珠海市香洲区政府 投资建设工程管理中心设综合室和工程管理室 2 个内设机 构，参公事业编制 8 人；珠海市香洲区物业管理办公室，无 内设机构，参公事业编制 4 人。 第二部分 2020 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 13845.00 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 20.59 九、卫生健康支出 11.20 十、节能环保支出 826.79 十一、城乡社区支出 12986.42 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 收 项 目 本年收入合计 四、上级补助收入 单位：万元 入 支 预算 项 13845.00 0.00 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、对附属单位补助支出 13845.00 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 13845.00 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 13845.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 208 20805 社会保障和 就业 支出 行政事业单 位养 老支出 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 其他专 附属单 位上缴 用事业 基金弥 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 13845.00 1447.98 12397.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.59 20.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.59 20.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 合计 单位：万元 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 收入 拨款 补收支 差额 2080501 行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.72 13.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.86 6.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单 位基 2080505 本养老保险 缴费 支出 2080506 机关事业单 位职 业年金缴费支出 210 卫生健康支出 11.20 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2100799 21011 科目名称 其他计划生育事 务支出 行政事业单位医 疗 单位：万元 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.37 5.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.83 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 826.79 826.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 826.79 826.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 826.79 826.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21105 天然林保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110507 停伐补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 12,986.42 589.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,397.0 1 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 21201 2120101 2120102 2120199 科目名称 城乡社区管理事 务 行政运行 一般行政管理事 务 其他城乡社区管 理事务支出 出让收入安排的 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 2120803 征地和拆迁补偿 支出 城市建设支出 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 589.41 589.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 332.97 332.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.59 96.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.85 159.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,397.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,744.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 384.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 2120801 财政专户拨款收入 一般公共 国有土地使用权 21208 单位：万元 12,397.0 1 267.69 11,744.3 5 其他国有土地使 2120899 用权出让收入安 排的支出 384.97 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 单位：万元 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130201 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130202 一般行政管 理事 务 2130204 事业机构 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130205 森林资源培育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130206 技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130207 森林资源管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130209 2130210 2130211 森林生态效 益补 偿 自然保护区 等管 理 动植物保护 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 单位：万元 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2130212 湿地保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130213 执法与监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130221 产业化管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130223 信息管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130234 2130299 注： 无 林业草原防 灾减 灾 其他林业和 草原 支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 13845.00 364.76 13480.24 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 20.59 20.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 20.59 20.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.72 13.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.86 6.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 210 卫生健康支出 11.20 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.37 5.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 1.83 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 节能环保支出 826.79 0.00 826.79 0.00 0.00 0.00 0.00 21105 天然林保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110507 停伐补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 826.79 0.00 826.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 826.79 0.00 826.79 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 12,986.42 332.97 12,653.45 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 589.41 332.97 256.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 332.97 332.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 96.59 0.00 96.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 159.85 0.00 159.85 0.00 0.00 0.00 0.00 12,397.01 0.00 12,397.01 0.00 0.00 0.00 0.00 267.69 0.00 267.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 211 21208 2120801 国有土地使用权出让收入安 排的支出 征地和拆迁补偿支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2120803 2120899 基本支出 项目支出 科目名称 城市建设支出 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 11,744.35 0.00 11,744.35 0.00 0.00 0.00 0.00 384.97 0.00 384.97 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130201 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130202 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130204 事业机构 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130205 森林资源培育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130206 技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130207 森林资源管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130210 自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130211 动植物保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2130212 湿地保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130213 执法与监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130221 产业化管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130223 信息管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130234 林业草原防灾减灾 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 一、一般公共预算 1447.99 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 12397.01 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 20.59 九、卫生健康支出 11.20 十、节能环保支出 826.79 十一、城乡社区支出 12986.42 三、国有资本经营预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 13845.00 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 13845.00 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 13845.00 0.00 13845.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 1447.99 364.76 1083.23 [208]社会保障和就业支出 20.59 20.59 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 20.59 20.59 0.00 [2080501]行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 [2080502]事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 13.72 13.72 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 6.86 6.86 0.00 [210]卫生健康支出 11.20 11.20 0.00 [21007]计划生育事务 4.00 4.00 0.00 [2100799]其他计划生育事务支出 4.00 4.00 0.00 [21011]行政事业单位医疗 7.20 7.20 0.00 [2101101]行政单位医疗 5.37 5.37 0.00 [2101103]公务员医疗补助 1.83 1.83 0.00 826.79 0.00 826.79 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 [211]节能环保支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [21105]天然林保护 0.00 0.00 0.00 [2110507]停伐补助 0.00 0.00 0.00 [21110]能源节约利用 826.79 0.00 826.79 [2111001]能源节约利用 826.79 0.00 826.79 [212]城乡社区支出 589.41 332.97 256.44 [21201]城乡社区管理事务 589.41 332.97 256.44 [2120101]行政运行 332.97 332.97 0.00 [2120102]一般行政管理事务 96.59 0.00 96.59 [2120199]其他城乡社区管理事务支出 159.85 0.00 159.85 [213]农林水支出 0.00 0.00 0.00 [21302]林业和草原 0.00 0.00 0.00 [2130201]行政运行 0.00 0.00 0.00 [2130202]一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 [2130204]事业机构 0.00 0.00 0.00 [2130205]森林资源培育 0.00 0.00 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2130206]技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 [2130207]森林资源管理 0.00 0.00 0.00 [2130209]森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 [2130210]自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00 [2130211]动植物保护 0.00 0.00 0.00 [2130212]湿地保护 0.00 0.00 0.00 [2130213]执法与监督 0.00 0.00 0.00 [2130221]产业化管理 0.00 0.00 0.00 [2130223]信息管理 0.00 0.00 0.00 [2130299]其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 364.76 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 164.30 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 25.01 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 70.97 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 2.40 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 13.72 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 6.86 [30111] 公务员医疗补助缴费 [50102] 社会保障缴费 1.83 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 5.37 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 25.54 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 12.60 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 25.15 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30201]办公费 [50201]办公经费 6.32 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.00 [30205]水费 [50201]办公经费 0.00 [30206]电费 [50201]办公经费 0.00 [30207]邮电费 [50201]办公经费 0.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 7.76 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.00 [30216]培训费 [50203]培训费 0.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 1.15 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.96 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 3.50 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 5.46 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 175.31 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 0.00 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30309] 奖励金 [50901] 社会福利和救助 89.60 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 85.71 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 0.00 [31013]公务用车购置 [50303]公务用车购置 0.00 [31022]无形资产购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 0.00 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 24.09 24.09 0.00 0.00 “三公”经费 7.90 7.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 3.50 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 3.50 3.50 0.00 0.00 4.40 4.40 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： “三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 12397.01 0.00 12397.01 212 城乡社区支出 12397.01 0.00 12397.01 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 12397.01 0.00 12397.01 2120801 征地和拆迁补偿支出 267.69 0.00 267.69 2120803 城市建设支出 11744.35 0.00 11744.35 384.97 0.00 384.97 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支 出 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 无 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2020 年 本 部 门 收 入 预 算 13845.00 万 元 ， 比 上 年 减 少 3372.96 万元，下降 19.59 %，主要原因是城乡社区支出的减少 ； 支 出预 算 12986.42 万 元， 比上 年减 少 3360.64 万 元， 下 降 20.56 %，主要原因是城乡社区支出的减少 。 二、“三公”经费安排情况 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.90 万元，比上 年增加 3.00 万元，增长 37.97 %，主要原因是公务用车购置及运 行维护支出的增加 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上 年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增 减变化 ；公务用车购置及运行费 3.50 万元（公务用车购置费 0 万 元，公务用车运行维护费 3.50 万元），比上年增加 3.50 万元， 增长 100 %，主要原因是本年度调入 1 台公务用车 ；公务接待费 4.40 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 10.20 %，主要原因是认 真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 24.09 万元，比上年增加 5.60 万元，增长 23.24 %，主要原因是 本年度调入一台公务用车，公务用车运行维护支出增加。 四、政府采购情况 2020 年本部门政府采购安排 5.00 万元，其中：货物类采购 预算 2.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 3.00 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 108.20 万元， 分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2.00 万元，主要是购 置办公设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 6 个封闭小区物业管理补贴经费 预算数 115.36 万元 绩效目标 提高 6 个封闭小区物业服务水 平，方便小区居民生活，改善 小区居住环境。 注：无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。