附件1.2023年部门预算公开说明.pdf

附件 1 西安市阎良区市场监督管理局 2023 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 西安市阎良区市场监督管理局是区政府工作部门，为正处级。主要职责是： （一）负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行国家有关市场监督管理、知识 产权管理的法律法规、规章和方针政策，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战 略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平 竞争的市场环境。 （二）负责市场主体统一监督管理工作。负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经 营活动的单位、个体工商户等市场主体的监督管理工作。负责食品、药品、医疗器械、保健 品和化妆品等相关行政审批监督管理工作。制定支持服务新经济、新领域、新业态行业主体 的发展措施并组织实施。研究分析并依法发布市场主体基础信息和新兴产业相关信息，依法 建立市场主体信息公示和共享机制，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。 （三）负责市场监管（知识产权）综合执法工作。负责市场监管综合执法队伍建设，推 动实行统一的市场监管。依法查处辖区内市场主体的有关违法行为和违法案件。规范市场监 管行政执法行为。 （四）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行 为。查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售 假冒伪劣行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。指导广告业发展，监督管理广告 活动。查处虚假违法广告、无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担指导消费者权益保 护及 12315 消费者申诉举报指挥中心网络体系建设工作，指导区消费者保护组织开展消费维 权工作。依法实施合同行政监督管理，查处合同违法行为。管理动产抵押物登记，监督管理 拍卖行为。 （五）负责公平竞争审查工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。 配合上级部门对垄断行为进行调查取证，提供垄断案件线索。 （六）负责促进知识产权运用和知识产权管理。拟订知识产权运用和规范交易的政策措 施，开展知识产权工作的国际合作与交流活动，负责统筹协调涉外知识产权事宜，促进知识 产权转移转化。指导落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作。 指导知识产权无形资产评估、审查评议工作。指导和促进知识产权服务业发展。负责行业知 识产权公共服务体系建设。 （七）负责知识产权保护工作。拟订并实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知 识产权制度措施。推动知识产权保护体系建设。指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调 处。负责知识产权预警和涉外保护工作。拟订并实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知 识产权保护、管理和服务政策。 （八）负责宏观质量管理和产品质量安全监督管理。落实推进质量发展的措施方法。承 担统筹质量基础设施协同服务及应用相关工作。负责产品质量安全风险监控和产品质量监督 抽查工作。组织实施工业产品生产许可监督管理。配合纤维质量监督工作。指导产品质量分 类监管。按规定权限组织重大质量事故调查。贯彻落实缺陷产品召回制度。承担产品防伪的 相关工作。 （九）负责特种设备安全监督管理。综合管理全区特种设备的安全监察、监督工作。监 督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。 （十）负责食品安全监督管理综合协调。负责组织制定有关食品安全的措施办法并组织 实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作， 监督事故查处落实情况。统筹指导全区食品安全工作，建立健全食品安全重要信息直报制度 并组织实施和监督检查。推动健全食品安全跨区域跨部门协调联动机制。承担区食品安全委 员会日常工作。 （十一）负责食品、保健品安全监督管理。推动落实区县政府负总责和食品生产经营者 主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检 查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。组织开展食品 安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。依法组织实施保健品、特 殊食品安全管理。负责组织、监督、指导重大活动食品安全保障工作。负责食盐市场安全监 督管理，指导、监督、协调食盐行政执法工作。 （十二）负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理。监督实施药 品、医疗器械经营质量管理规范和使用质量管理办法。负责建立药品、化妆品不良反应及医 疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。监督实施问题产品召回和处置制度。贯 彻执行国家执业药师相关制度。 （十三）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，统筹规划社会公用计量标准 建设。落实国家及地方计量法律法规，依法监管商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计 量器具和计量技术机构。 （十四）负责统一管理标准化工作。贯彻国家标准，负责地方标准相关工作。依法指导 和监督团体标准、企业标准相关工作。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。 协调参与制定国际标准、采用国际标准工作。归口管理统一社会信用代码、商品条码和标识 工作。 （十五）负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工 作。贯彻执行认证认可与检验检测监督管理制度。促进认证认可与检验检测行业发展。配合 推进检验检测机构改革。 （十六）负责市场监督管理科技和信息化建设、应急和新闻宣传工作。 （十七）负责本机关本系统安全生产管理职责。 （十八）承办区委、区政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况 西安市阎良区市场监督管理局设 12 个内设机构，分别为：办公室、党建人事宣传科、 市场主体发展与信用监管科、市场秩序监督管理科、消费者权益保护科、食品安全监督管理 科、餐饮食品安全监督管理科、药械监督管理科、质量管理与知识产权保护科、特种设备安 全监察科、法制科、特种食品监管科。西安市阎良区市场监督管理局设 1 个执法机构为：西 安市阎良区市场监管综合执法大队。西安市阎良区市场监督管理局共设下属事业单位 4 个， 分别为参照公务员管理事业单位：西安市阎良区 12315 消费者申诉举报中心；全额拨款事业 单位：西安市阎良区食品药品检验检测中心；西安市阎良区企业信息档案管理中心；西安市 阎良区消费者权益保护站。共设派出机构 8 个，分别为西安市阎良区市场监督管理局凤凰路 市场监督管理所、西安市阎良区市场监督管理局新华路市场监督管理所、西安市阎良区市场 监督管理局新兴市场监督管理所、西安市阎良区市场监督管理局振兴市场监督管理所、西安 市阎良区市场监督管理局北屯市场监督管理所、西安市阎良区市场监督管理局关山市场监督 管理所、西安市阎良区市场监督管理局武屯市场监督管理所、西安市阎良区市场监督管理局 蓝天路市场监督管理所。 二、工作任务 2023 年，区市场监管局将以紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神这一主线，聚力“六个阎 良”建设，按照“1+2+3+4”总体思路开展工作， “1”即搭建网格化智慧管理工作平台； “2” 即 2 个深入推进，深入推进“放管服”改革，深入推进基层市场监管所标准化规范化建设； “3”即聚焦 3 个提升，服务高质量发展大提升、执法监管效能大提升、干部能力素质大提 升； “4”即牢牢守住食品、药品、特种设备、工业产品质量安全 4 个底线，高效能服务经济 社会高质量发展，为建设世界一流航空新城贡献市场监管力量。 一是搭建一个平台，筑牢固本强基“主阵地”。建立健全“区局、市场监管所、管理网 格”三级管理体系，推进三级网格化智慧管理平台建设，不断扩大市场主体可视化监管覆盖 面，力争实现市场监管全领域可视化实时监管，不断提升监管效能。充分发挥 8 个单元 45 个网格的管理作用，推动与社会治理网格管理有效融合，通过定格、定员、定责、定流程、 定规章，探索建立“全领域、全过程、综合性、高效率”新型市场监管模式。 二是深入推进“放管服”改革和基层市场监管所标准化规范化建设，服务经济社会高质 量发展。 深入推进“放管服”改革。持续落实扶持市场主体发展 10 条措施、包容审慎监管、分 级分类信用监管等措施，持续开展“业务帮企、技术助企”等活动，主动上门为市场主体送 政策、送服务、送温暖，“面对面”了解企业“痛点”和关切，用足用活助企惠企措施，切 实帮助市场主体解难题、渡难关、复元气、增活力。推进“双随机、一公开”抽查检查常态 化，实现对企业“一次抽查、全面体检”，切实减轻企业负担。 深入推进市场监管所标准化规范化建设。根据市场监管总局《关于加强市场监管所标准 化规范化建设的指导意见》和《市场监督管理所建设规范（暂行）》部署要求，以党的政治 建设为统领，以规范内部管理、增强履职能力、强化基础保障、提升信息化水平为重点，整 合资源、一体推进，2023 年 6 月份前完成 8 个市场监管所标准化规范化建设，力争在全市率 先完成市场监管所标准化规范化建设任务，不断提升市场监管基层综合治理能力水平。以建 设“四强”党支部（政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强）为目标，全面推 进党支部标准化规范化建设。努力实现市场监管工作触角向基层延伸、力量向基层下沉、工 作向基层拓展。 三是聚焦“3 个提升”，跑出助推发展“加速度”。聚焦服务高质量发展大提升。围绕航 空产业，大力推行质量基础设施“一站式”综合服务，围绕特色优势企业，完善高价值专利 培育工作体系，从促进高价值发明专利创造、提升发明专利转化运用效益、扩大知识产权质 押融资规模、鼓励积极申报专利奖等方面，助推企业高质量发展。力争 2023 年万人发明专 利拥有量突破 50 件，实现知识产权质押融资 1 亿元。高效推进阎良区德瑞养老院国家级服 务业标准化试点项目终期评估和“秦龙乳业”陕西省奶山羊规模养殖标准化试点项目建设工 作。 聚焦执法监管效能大提升。以构建“文书规范化、过程标准化、责任明晰化、监督精准 化、评价可量化”执法标准化体系为目标，深入开展食品、药品、特种设备、工业产品、医 美广告、网络销售、虚假宣传等专项执法行动，进一步加大公平竞争审查和知识产权保护力 度，加强反不正当竞争行为的监督检查，严厉打击不明码标价、哄抬价格等违法行为，推动 标准化理念和方法在市场监管综合行政执法领域得到充分运用推广，全面提升综合执法效 能。积极探索建立以“双随机、一公开”和“互联网+”为基本手段、以分级分类信用监管 为基础、以重点监管为补充的新型监管机制，实施科学监管、精准监管，有效预防和化解安 全风险，促进监管效能大提升。 聚焦干部能力素质大提升。坚持政治引领，深学细悟党的二十大精神，坚持用党的创新 理论武装头脑，全局性谋划、整体性推进市场监管各项工作。坚持以学促干，持续加强干部 教育培训，深入开展“大学习大练兵大比武”“一周一法、一月一考”全员学法活动，不断 提升干部履职能力。建立专业骨干人才数据库，以食品、药品、特种设备、产商品质量安全 为重点，经常性开展业务知识培训，着力培养“一专多能”“监管结合”的综合型基层干部 队伍。坚持改进作风，把高标准的作风建设贯穿到市场监管工作的方方面面，将“勤快严实 精细廉”作风落实到岗位上、融入到工作中，在局系统形成“靠作风争第一、凭实绩创一流” 的浓厚氛围。 四是牢牢守住食品、药品、特种设备、工业产品质量安全 4 个底线，保障群众身体健康 和生命安全。倾力保障群众饮食用药安全。按照国务院食安委、市场监管总局部署要求，进 一步压紧压实食品安全属地管理责任、企业主体责任和行业监管责任。充分发挥食药安办牵 头抓总作用，协调区、街道、村（社区）三级党政领导落实食品生产经营主体包保责任。监 督食品生产经营主体严格落实食品安全“日管控、周排查、月调度”等自查制度。加强日常 监管和专项整治，进一步增强食品检验检测效能，着力提高监督抽检的靶向性，食品和食用 农产品抽检问题发现率继续保持 3%以上水平，严防严管严控食品安全风险。深化“药品安全 放心工程”，突出抓好药品、医疗器械、中药饮片、化妆品等重点整治工作，保障群众用药 用械安全。严把特种设备和工业产品质量安全关。持续开展特种设备领域安全生产专项整治， 保障特种设备安全运行。加大产品质量隐患排查和监督抽检力度，确保产品抽检合格率不低 于 91%。深化产品质量技术帮扶“巡回问诊”活动，切实防范行业性、区域性、系统性重大 产品质量安全隐患。聚焦解决人民群众关心、社会关切的突出问题，加大民生领域“铁拳” 行动推进力度，确保食品、药品、特种设备、工业产品等民生产商品质量安全。 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。 纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括： 序号 单位名称 1 西安市阎良区市场监督管理局本级（机关） 拟变动情况 四、人员情况说明 截止 2022 年底，区市场监管局人员编制 152 人，其中行政编制 26 人、不明确性质编制 109 人，事业编制 17 人；实有人员 144 人，其中行政 88 人、参公事业 9 人、全额拨款事业 47 人。单位管理的离退休人员 0 人。 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，区市场监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年区市 场监管局预算收入 3279.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 3279.28 万元、政府性基金拨 款收入 0 万元、事业收入 0 万元，2023 年区市场监管局预算收入较上年增加 1041.91 万元， 主要原因是人员经费增加；2023 年区市场监管局预算支出 3279.28 万元，其中一般公共预算 拨款支出 3279.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元，2023 年区市场 监管局预算支出较上年增加 1041.91 万元，主要原因是人员经费增加。 （二）财政拨款收支情况 2023 年区市场监管局财政拨款收入 3279.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 3279.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年区市场监管局财政拨款收入较上年增加 1041.91 万元，主要原因是人员经费增加；2023 年区市场监管局财政拨款支出 3279.28 万元，其中一 般公共预算拨款支出 3279.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支 出较上年增加 1041.91 万元，主要原因是人员经费增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年区市场监管局预算收入 3279.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 3279.28 万元、 政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，2023 年区市场监管局一般公共预算收入较上 年增加 1041.91 万元，主要原因是人员经费增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 区市场监管局 2023 年一般公共预算支出 3279.28 万元，其中： （1）行政运行（2013801）1841.84 万元，较上年增加 842.76 万元，原因是人员经费和 公用经费增加； （2）机关服务（2013803）35 万元，较上年增加 7 万元，原因是机关运行成本增加。 （3）市场秩序执法（2013805）143.8 万元，较上年减少 4.2 万元，原因是降低执法成 本和支出。 （4）药品事务（2013812）4.2 万元，较上年增加 4.2 万元，原因是本年度和上年度项 目划分有所区别。 （5）食品安全监管（2013816）21 万元，与上年保持一致。 （6）事业运行（2013850）275.45 万元，较上年减少 3.27 万元，原因是事业人员减少， 事业运行经费降低； （7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）355.18 万元，较上年增加 91.87 万元，原因是人员基本养老保险缴费基数增加，基本养老保险缴费支出增加。 （8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）59.2 万元，较上年增加 15.31 万元， 原因是人员职业年金缴费支出增加。 （9）其他社会保障和就业支出（2089999）1.04 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是 工伤保险基数增加，其他社会保障和就业支出增加。 （10）行政单位医疗（2101101）108.53 万元，较上年减少 1.06 万元，原因是人员减少 行政单位医疗支出减少。 （11）公务员医疗补助（2101103）74.24 万元，较上年增加 74.24 万元，原因是本年度 公务员医疗补助为医疗改革后新增科目。 （12）住房公积金（2210201）359.81 万元，较上年增加 15.04 万元，原因是本年度公 积金基数调整。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2023 年区市场监管局一般公共预算支出 3279.28 万元，其中： 工资福利支出（301）2858.82 万元，较上年增加 1023.54 万元，原因是行政人员和事业 人员工资标准调整，所以人员工资福利支出相应增加； 商品和服务支出（302）419.68 万元，较上年增加 18.37 万元，原因是本年度商品服务 支出经费增加。 对个人和家庭的补助（303）0.78 万元，与上年保持一致。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2023 年区市场监管局一般公共预算支出 3279.28 万元，其中： 机关工资福利支出（501）2858.82 万元，较上年增加 1023.54 万元，原因是行政人员和 事业人员工资标准调整，所以机关工资福利支出相应增加； 机关商品和服务支出（502）419.68 万元，较上年增加 18.37 万元，原因是本年度机关 商品和服务支出经费增加。 对个人和家庭的补助（509）0.78 万元，与上年持平。 （四）政府性基金预算支出情况 1、当年政府性基金预算支出情况。 区市场监管局无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 2、上年结转政府性基金预算支出情况。 区市场监管局无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 区市场监管局无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列 示。 区市场监管局无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 2023 年区市场监管局一般公共预算“三公”经费预算支出 113.36 万元，较上年增加 60.36 万元（114%），增加的主要原因是本年度严格按照车辆编制和现有车辆核算公务用车运行维 护费，公务用车运行维护费相应增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年保持一致； 公务接待费 0 万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费 113.16 万元，较上年增加 63.16 万元（126%），增加的主要原因是本年度严格按照车辆编制和现有车辆核算车辆费用，故本 年度公务用车运行维护费相应增加；公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致。 2023 年区市场监管局一般公共预算“会议费”预算支出 0 万元，与上年保持一致；“培 训费”预算支出 0.2 万元，较上年减少 2.8 万元（93%），减少的主要原因是降低培训费用支 出。 区市场监管局无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 1 知识产权业务培训 2023 年4 月6 日 80 人 0.1 2 法律法规知识培训 2023 年6 月1 日 140 人 0.1 备注 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2022 年底，区市场监管局所属预算单位共有车辆 21 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆； 安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 区市场监管局无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 区市场监管局当年无政府采购预算，并已公开空表。 九、绩效目标情况说明 2023 年区市场监管局绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款收入 3279.28 万元、 政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公 开报表中的绩效目标表）。 区市场监管局无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。 十、机关运行经费安排情况说明 区市场监管局当年机关运行经费预算安排 132.88 万元，较上年增加 10.84 万元，主要 机关运行成本增加。 区市场监管局无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个 人和家庭的补助。 ——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各 类社会保险费等。 ——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支 出，主要包括：单位发放的 离退休经费、生活补助等。 ——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、 交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支。 3.项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展 目标，在基本支出预算之 外的年度项目支出。 第四部分 公开报表