西安市文化市场综合执法支队2023年部门预算.pdf

西安市文化市场综合执法支队 2023 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 （一）主要职责 西安市文化市场行政综合执法支队负责市本级及新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区、未 央区、灞桥区文化市场综合执法工作，以市文化和旅游局名义统一行使行政处罚权以及与之 相关的行政检查、行政强制权等执法职能。主要职责是： 1.贯彻执行文化市场执法相关法律法规和方针政策，拟订综合执法工作规范、制度及计 划并组织实施。 2.依法组织实施文化、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域行政执法工作；负责组 织查处跨区域和具有全市影响的复杂案件；承担“扫黄打非”有关工作任务。 3.组织实施全市性文化市场综合行政执法的集中整治和专项执法检查；监督指导和统筹 协调全市文化市场综合行政执法体系建设和文化市场行政执法工作。 4.负责受理和处置文化市场综合执法领域的投诉举报。 5.负责全市文化市场综合执法业务培训。 6.承办市文化和旅游局交办的其他工作。 （二）内设机构 西安市文化市场综合执法支队内设综合大队、法制大队、执法一大队、执法二大队、执 法三大队、执法四大队。 二、工作任务 1.深入学习贯彻党的二十大精神。采取专题培训、集体学习、研讨交流、撰写心得等方 式，组织党员干部深入学习贯彻党的二十大精神。 2.积极推进文化市场综合执法改革工作。建议由市文化市场管理工作领导小组协调，加 大“同城一支队伍”统筹推进力度，尽快明确单位性质，督促部分区县完成职能融合，切实 解决执法机构人员配备和执法车辆编制等问题，全面落实文化市场综合执法改革任务。 3.加强文化旅游市场综合执法工作。加强市场调查研究，创新工作方法，规范执法秩序， 强化法制审核，开展经常性联合执法检查，有序推进艺术培训机构监管工作，加大剧本娱乐 场所、艺术考级领域执法检查，严厉打击各类经营单位违法违规行为，有力促进我市文化旅 游市场的健康繁荣发展。 4.继续大力推进“双随机一公开” “三项制度” “互联网+监管” “平台”应用等重点工作。 巩固成果，总结经验，保持在省市考核排名中位居前列的好成绩。 5.组织开展执法业务培训。一是继续实施“全员培训、全过程培训”计划，分批、分类 组织 4 期培训，持续加强执法人员的业务学习和培训力度。二是充分利用文旅执法平台等， 督促执法人员抓好个人自学。三是抓好以案施训和案卷评查活动，视情组织执法骨干赴外地 考察学习，尽快提升全市执法人员的业务素质和执法水平。 6.开展执法业务督查考核。组织实施对区（县）、开发区文化执法机构和市支队各大队 执法业务的专项督查和综合考评，进一步加大监督指导和统筹协调力度，努力提升全市文化 市场综合执法体系建设和工作水平。 7.抓好干部队伍建设。巩固作风建设专项行动成果，加强党员干部教育管理，强化纪律 意识和责任意识，努力打造一支政治坚定、行为规范、业务精通、作风过硬的综合执法队伍。 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。 纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括： 序号 1 单位名称 西安市文化市场综合执法支队本级 拟变动情况 四、人员情况说明 截至 2022 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人 员 55 人，其中行政 0 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 17 人。 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收 入 1598.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1598.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元， 较上年增加 202.61 万元，主要原因是单位人员经费增加；本部门当年预算支出 1598.92 万 元，其中一般公共预算拨款支出 1598.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 202.61 万元，主要原因是单位人员经费增加。 （二）财政拨款收支情况 本部门当年财政拨款收入 1598.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1598.92 万元、政 府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 202.61 万元，主要原因是单位人员经费增加；本部 门当年财政拨款支出 1598.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1598.92 万元、政府性基金 拨款支出 0 万元，较上年增加 202.61 万元，主要原因是单位人员经费增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本部门当年一般公共预算拨款支出 1598.92 万元，较上年增加 202.61 万元，主要原因 是单位人员经费增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 1598.92 万元，其中： （1）文化和旅游市场管理（2070112）1202.99 万元，较上年增加 143.55 万元，原因是 人员经费比上年增加； （2）培训支出（2050803）23.1 万元，较上年增加 6.1 万元，原因是本年度培训业务增 加； （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.63 万元，较上年增加 31.07 万元，原因是养老保险基数调增； （4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.31 万元，较上年增加 15.53 万元， 原因是基数调增； （5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.83 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是 基数调增； （6）事业单位医疗（2101102）34.59 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是基数调增； （7）公务员医疗补助（2101103）11.35 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是基数调增； （8）住房公积金（2210201）94.86 万元，较上年增加 6.73 万元，原因是基数调增； （9）购房补贴（2210203） 71.26 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是人员减少。 项目（万元） 2023 年 2022 年 增减情况 总计 1598.92 1396.31 202.61 1202.99 1059.44 143.55 培训支出 23.1 17 6.1 机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.63 75.56 31.07 机关事业单位职业年金缴费支出 53.31 37.78 15.53 其他社会保障和就业支出 0.83 0.82 0.01 事业单位医疗 34.59 34.44 0.15 公务员医疗补助 11.35 11.3 0.05 住房公积金 94.86 88.13 6.73 购房补贴 71.26 71.84 -0.58 文化和旅游市场管理 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 本部门当年一般公共预算支出 1598.92 万元，其中： 工资福利支出（301）1198.36 万元，较上年增加 187.36 万元，原因是工资及社保缴费 调增； 商品和服务支出（302）306.86 万元，较上年增加 25.83 万元，原因是本年度项目业务 经费增加； 对个人和家庭的补助支出（303）26.63 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是退休人员 增加，退休费增加； 资本性支出（310）67.08 万元，较上年减少 12.32 万元，原因是办公设备购置支出减少。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 本部门当年一般公共预算支出 1598.92 万元，其中： 机关工资福利支出（501）1198.36 万元，较上年增加 187.36 万元，原因是工资及社保 缴费调增； 机关商品和服务支出（502）306.86 万元，较上年增加 25.83 万元，原因是本年度项目 业务经费增加； 机关资本性支出（一）（503）67.08 万元，较上年减少 12.32 万元，原因是办公设备购 置支出减少； 对个人和家庭的补助（509）26.63 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是退休人员增加， 退休费增加。 （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 30.1 万元，较上年增加 6.1 万元 （25.42%），增加的主要原因是本年度培训业务增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元， 与上年度持平，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5 万元，与上年度持平；公务用车购置费 0 万元， 与上年度持平，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一 般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年度持平，主要原因是上年及本年度，本部门无会 议经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 23.1 万元，较上年增加 6.1 万元 （35.88%），增加的主要原因是本年度培训业务增加。 培训费明细 单位：万元 序号 培训名称 时间 人数 金额 1 平台管理员综合执法考评及业务培训会 2023 年5 月18 日-5 月19 日 105 人 7.35 2 对口交流执法人员培训会 2023 年7 月13 日-7 月14 日 105 人 7.35 3 修订法规及案卷评审培训会 2023 年9 月14 日-9 月15 日 60 人 4.2 2 文化市场综合执法专业业务培训班 2023 年11 月9 日-11 月10 日 60 人 4.2 备注 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 八、政府采购情况说明 当年本部门政府采购预算共 191.1 万元，其中政府采购货物类预算 76 万元、政府采购 服务类预算 95.10 万元、政府采购工程类预算 20 万元（详见公开报表中的政府采购表） 。 九、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 218.70 万元，当年政府 性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目 标表）。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 104.69 万元，较上年减少 2.6 万元，主要原因是人 员减少。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济 社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 3、基本支出：指市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出， 分为人员经费和日常公用经费。其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支 出，工资福利支出反映单位开支的在职职工和编外聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人 员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 日常公用经费指商品和服务支出，包括单位在日常工作中购买商品和服务的支出，如办公费、 水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等支出。 4、项目支出。项目支出是部门为完成特定的行政工作或事业发展目标，在基本支出预 算之外发生的各项支出，如基本建设、支持行业发展、社会事业发展等。 5、“三公”经费。是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。 第四部分 公开报表 2023年部门综合预算公开报表 部门名称：西安市文化市场综合执法支队 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 表1 部门综合预算收支总表 表2 部门综合预算收入总表 表3 部门综合预算支出总表 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 表9 部门综合预算政府性基金收支表 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表13 部门专项业务经费绩效目标表 表14 部门整体支出绩效目标表 表15 专项资金总体绩效目标表 是否空表 公开空表理由 是 不涉及 是 不涉及 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 15989247.94 一、部门预算 1、财政拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 15989247.94 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 15989247.94 一、部门预算 15989247.94 1、人员经费和公用经费支出 13802247.94 1、机关工资福利支出 11983593.32 15989247.94 1、一般公共服务支出 15989247.94 2、外交支出 (1)工资福利支出 11983593.32 2、机关商品和服务支出 3068574.62 3、国防支出 (2)商品和服务支出 1552374.62 3、机关资本性支出（一） 670800.00 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 266280.00 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 231000.00 (4)资本性支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 12029863.60 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 1607708.83 (2)商品和服务支出 其中：纳入财政专户管理的收费 2、专项业务经费支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 459462.75 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 1516200.00 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 20、住房保障支出 2187000.00 (3)对个人和家庭补助 17、金融支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对事业单位经常性补助 266280.00 11、其他支出 670800.00 5、对附属单位补助支出 1661212.76 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 15989247.94 本年支出合计 15989247.94 本年支出合计 15989247.94 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 15989247.94 上年结转 收入总计 15989247.94 支出总计 15989247.94 支出总计 15989247.94 支出总计 15989247.94 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 209 209001 合计 西安市文化市场综合执法支队 西安市文化市场综合执法支队 15989247.94 15989247.94 15989247.94 15989247.94 15989247.94 15989247.94 其中：专项资金 列入部门预算项 目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 合计 209 209001 西安市文化市场综合执法支队 西安市文化市场综合执法支队 15989247.94 15989247.94 15989247.94 15989247.94 15989247.94 15989247.94 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 15989247.94 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 15989247.94 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 15989247.94 一、财政拨款 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 15989247.94 1、人员经费和公用经费支出 13802247.94 1、机关工资福利支出 11983593.32 2、外交支出 (1)工资福利支出 11983593.32 2、机关商品和服务支出 3068574.62 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 1552374.62 3、机关资本性支出 （一） 670800.00 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 266280.00 4、机关资本性支出 （二） 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 预算数 15989247.94 一、财政拨款 5、教育支出 231000.00 6、科学技术支出 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 12029863.60 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 1607708.83 (2)商品和服务支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 459462.75 7、对企业补助 1516200.00 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 266280.00 11、其他支出 670800.00 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 6、对事业单位资本性补助 (3)对个人和家庭补助 11、节能环保支出 16、商业服务业等支出 5、对事业单位经常性补助 2187000.00 5、对附属单位补助支出 1661212.76 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 15989247.94 上年结转 本年支出合计 15989247.94 结转下年 收入总计 15989247.94 本年支出合计 15989247.94 结转下年 支出总计 15989247.94 本年支出合计 15989247.94 支出总计 15989247.94 结转下年 支出总计 15989247.94 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 205 20508 2050803 207 20701 2070112 208 20805 2080505 2080506 20899 2089999 210 21011 2101102 2101103 221 22102 2210201 2210203 教育支出 进修及培训 培训支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 文化和旅游市场管理 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 合计 15989247.94 231000.00 231000.00 231000.00 12029863.60 12029863.60 12029863.60 1607708.83 1599391.13 1066260.79 533130.34 8317.70 8317.70 459462.75 459462.75 345917.06 113545.69 1661212.76 1661212.76 948626.24 712586.52 人员经费支出 12755385.32 9027000.98 9027000.98 9027000.98 1607708.83 1599391.13 1066260.79 533130.34 8317.70 8317.70 459462.75 459462.75 345917.06 113545.69 1661212.76 1661212.76 948626.24 712586.52 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 1046862.62 2187000.00 ** 1046862.62 1046862.62 1046862.62 231000.00 231000.00 231000.00 1956000.00 1956000.00 1956000.00 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30111 30112 30113 302 30201 30202 30205 30206 30207 30209 30211 30213 30216 30217 30224 30226 30227 30228 30231 30239 30299 303 30302 30399 310 31002 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 培训费 公务接待费 被装购置费 劳务费 委托业务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 50101 50101 50101 50102 50102 50102 50102 50102 50103 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50209 50203 50206 50204 50205 50205 50201 50208 50201 50299 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 维修（护）费 培训费 公务接待费 专用材料购置费 委托业务费 委托业务费 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 50905 50999 离退休费 其他对个人和家庭补助 50306 设备购置 合计 人员经费支出 15989247.94 12755385.32 11983593.32 2674576.80 3283184.70 3010034.00 1066260.79 533130.34 345917.06 113545.69 8317.70 948626.24 3068574.62 466000.00 40000.00 30000.00 150000.00 32000.00 700000.00 200000.00 220000.00 231000.00 20000.00 89200.00 20000.00 80000.00 94862.62 50000.00 525512.00 120000.00 266280.00 37656.00 228624.00 670800.00 670800.00 11983593.32 2674576.80 3283184.70 3010034.00 1066260.79 533130.34 345917.06 113545.69 8317.70 948626.24 505512.00 公用经费支出 专项业务经费支出 1046862.62 2187000.00 1046862.62 390000.00 20000.00 30000.00 150000.00 32000.00 1516200.00 76000.00 20000.00 20000.00 20000.00 700000.00 180000.00 200000.00 231000.00 20000.00 89200.00 505512.00 20000.00 80000.00 94862.62 50000.00 20000.00 100000.00 20000.00 266280.00 37656.00 228624.00 670800.00 670800.00 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 205 20508 2050803 207 20701 2070112 208 20805 2080505 2080506 20899 2089999 210 21011 2101102 2101103 221 22102 2210201 2210203 教育支出 进修及培训 培训支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 文化和旅游市场管理 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 合计 人员经费支出 公用经费支出 13802247.94 12755385.32 1046862.62 10073863.60 10073863.60 10073863.60 1607708.83 1599391.13 1066260.79 533130.34 8317.70 8317.70 459462.75 459462.75 345917.06 113545.69 1661212.76 1661212.76 948626.24 712586.52 9027000.98 9027000.98 9027000.98 1607708.83 1599391.13 1066260.79 533130.34 8317.70 8317.70 459462.75 459462.75 345917.06 113545.69 1661212.76 1661212.76 948626.24 712586.52 1046862.62 1046862.62 1046862.62 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30111 30112 30113 302 30201 30202 30205 30206 30207 30211 30213 30217 30226 30227 30228 30231 30239 30299 303 30302 30399 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修（护）费 公务接待费 劳务费 委托业务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 其他对个人和家庭的补助 50101 50101 50101 50102 50102 50102 50102 50102 50103 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50209 50206 50205 50205 50201 50208 50201 50299 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 维修（护）费 公务接待费 委托业务费 委托业务费 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 50905 50999 离退休费 其他对个人和家庭补助 合计 人员经费支出 13802247.94 12755385.32 11983593.32 2674576.80 3283184.70 3010034.00 1066260.79 533130.34 345917.06 113545.69 8317.70 948626.24 1552374.62 390000.00 20000.00 30000.00 150000.00 32000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 80000.00 94862.62 50000.00 525512.00 100000.00 266280.00 37656.00 228624.00 11983593.32 2674576.80 3283184.70 3010034.00 1066260.79 533130.34 345917.06 113545.69 8317.70 948626.24 505512.00 505512.00 266280.00 37656.00 228624.00 公用经费支出 1046862.62 1046862.62 390000.00 20000.00 30000.00 150000.00 32000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 80000.00 94862.62 50000.00 20000.00 100000.00 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 合计 209 209001 西安市文化市场综合执法支队 西安市文化市场综合执法支队 专用项目 其他履职尽责专项业务费 办公场所修缮费 服装购置费 执法办案费 执法保障运行维护费 执法信息化建设经费 资产购置费 项目金额 项目简介 2187000.00 2187000.00 2187000.00 2187000.00 2187000.00 200000.00 89200.00 527000.00 700000.00 360000.00 310800.00 修缮大门、立面、门禁系统、下水、门房值班室、门口地面填平 采购单位制服 执法办案 执法保障运行维护 执法信息化建设 日常办公设备购置 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 部门预算支出 经济科目编码 科目编码 单位编码 类 款 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 项 类 合计 205 205 205 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 08 08 08 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 数量 03 03 03 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 209001 1 209001 全额 西安市文化市场综合执法支队 执法办案费 全额 西安市文化市场综合执法支队 办公场所修缮费 服装购置费 执法办案费 执法保障运行维护费 执法信息化建设经费 执法信息化建设经费 资产购置费 资产购置费 资产购置费 资产购置费 资产购置费 C1806培训服务 无 B08修缮工程 C99其他服务 C081401印刷服务 C1204物业管理服务 A02019900其他信息化设备 A02020600执法记录仪 A02010105台式计算机 A02020100复印机 A02021301碎纸机 A03021700家具 A04010199其他普通图书 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 政府预算支出 经济科目编码 款 类 实施采购 时间 预算金额 款 58 1911000.00 4 4 4 302 54 54 1 302 1 302 1 302 1 302 1 310 24 310 16 310 1 310 6 310 1 310 1 310 231000.00 231000.00 231000.00 1680000.00 1680000.00 200000.00 89200.00 20000.00 700000.00 307200.00 52800.00 80000.00 35000.00 5700.00 139200.00 50900.00 16 502 03 13 24 02 09 02 02 02 02 02 02 02 502 502 502 502 503 503 503 503 503 503 503 09 04 01 01 06 06 06 06 06 06 06 说明 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 209 西安市文化市场综合执法支队 209001 西安市文化市场综合执法支队 合计 小计 因公出国 公务接待费 （境）费用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车购 公务用车运 置费 行维护费 小计 因公出国 公务接待费 （境）费用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 会议费 培训费 合计 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 小计 因公出国 公务接待 （境）费用 费 公务用车购置及运行维护费 会议费 小计 培训费 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 240000.00 70000.00 20000.00 50000.00 50000.00 170000.00 301000.00 70000.00 20000.00 50000.00 50000.00 231000.00 61000.00 61000.00 240000.00 240000.00 70000.00 70000.00 20000.00 20000.00 50000.00 50000.00 50000.00 50000.00 170000.00 170000.00 301000.00 301000.00 70000.00 70000.00 20000.00 20000.00 50000.00 50000.00 50000.00 50000.00 231000.00 231000.00 61000.00 61000.00 61000.00 61000.00 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 专用项目 主管部门 西安市文化市场综合执法支队 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 218.7 其中：财政拨款 218.7 其他资金 目标1：为了切实做好文化和旅游市场综合执法工作，提高突发事件和投诉案件的及时处理水平，加强执法 总 工作的规范化建设，净化文化和旅游市场。 体 目标2：为了提高执法规范水平、增强执法信息使用效能、推进执法数据化管理，按照配备基础标准和检查 目 要求，配备执法用房、执法车辆、技术监管平台，逐年实现执法信息化建设。 标 目标3：为了保证办公设施正常有序运行；办公环境清洁、安全、工作正常开展；办公条件满足正常办公需 求。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标1：办理的案件数量；执法检查出动执法人次 不低于5000件；不低于7000人次 指标2：办公场所正常使用率 质量指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 不低于99% 指标3：制服配备人数 60人 指标4：信息化执法配备人数 60人 指标1：执法办案区域覆盖率 不低于95% 指标2：办公场所设施故障率 不高于2% 指标3：支付配备完成率 不低于95% 指标4：信息化执法配备完成率 不低于95% 指标1：项目执行时间 1-12月 指标1：执法办案费 52.7万元 指标2：执法信息化建设经费 36万元 指标3：办公场所维修（护）费 20万元 指标4：服装购置费 8.92万元 指标5：资产购置费 31.08万元 指标6：执法保障运行维护经费 70万元 不涉及 不涉及 指标1：文化市场规范宣传力度 提高5% 指标2：提高服务社会能力 提高5% 指标3：提升各大队服务能力 提高5% 不涉及 不涉及 指标1：加强文化市场行政执法检查执行影响 长效 指标2：文化市场规范宣传 长效 服务对象的满意度 ≥90% 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门名称 西安市文化市场综合执法支队 任务名称 年度 主要 任务 预算金额（万元） 主要内容 任务1 指标1：执法办案费 任务2 总额 其他资金 52.7 52.7 指标2：执法信息化建设经费 36 36 任务3 指标3：办公场所维修（护）费 20 20 任务4 指标4：服装购置费 8.92 8.92 任务5 指标5：资产购置费 31.08 31.08 任务6 指标6：执法保障运行维护经费 70 70 任务7 指标7：人员经费及公用经费 1380.22 1380.22 1598.92 1598.92 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 目标1：为了切实做好文化和旅游市场综合执法工作，提高突发事件和投诉案件的及时处理水平，加强执法工作的 规范化建设，净化文化和旅游市场。 目标2：为了提高执法规范水平、增强执法信息使用效能、推进执法数据化管理，按照配备基础标准和检查要求， 配备执法用房、执法车辆、技术监管平台，逐年实现执法信息化建设。 目标3：为了保证办公设施正常有序运行；办公环境清洁、安全、工作正常开展；办公条件满足正常办公需求。 一级指标 二级指标 指标内容 指标1：办理的案件数量；执法检查出动执法人次 指标2：办公场所正常使用率 数量指标 质量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指 标 服务对象 满意度指标 指标值 不低于5000件；不低于7000人次 不低于99% 指标3：制服配备人数 60人 指标4：信息化执法配备人数 60人 指标1：执法办案区域覆盖率 不低于95% 指标2：办公场所设施故障率 不高于2% 指标3：支付配备完成率 不低于95% 指标4：信息化执法配备完成率 不低于95% 指标1：项目执行时间 1-12月 指标1：执法办案费 52.7万元 指标2：执法信息化建设经费 36万元 指标3：办公场所维修（护）费 20万元 指标4：服装购置费 8.92万元 指标5：资产购置费 31.08万元 指标6：执法保障运行维护经费 70万元 指标7：人员经费及项目经费 1380.22万元 不涉及 不涉及 指标1：文化市场规范宣传力度 提高5% 指标2：提高服务社会能力 提高5% 指标3：提升各大队服务能力 提高5% 不涉及 不涉及 指标1：加强文化市场行政执法检查执行影响 长效 指标2：文化市场规范宣传 长效 服务对象的满意度 ≥90% 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： …… 指标值 备注