交通运输局（汇总）文字.pdf

诸暨市交通运输局（汇总）2020 年度部门决算 目录 一、概况...................................................................................... 1 （一）部门职责.................................................................... 1 （二）机构设置.................................................................... 3 二、2020 年度部门决算公开表................................................. 4 三、2020 年度部门决算情况说明............................................. 4 （一）收入支出决算总体情况说明.................................... 4 （二）收入决算情况说明.................................................... 4 （三）支出决算情况说明.................................................... 5 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................5 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 5 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 10 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况..... 11 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况. 12 （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.................................................................................. 12 （十）机关运行经费支出说明.......................................... 15 （十一）政府采购支出说明.............................................. 15 （十二）国有资产占有情况说明...................................... 15 （十三）预算绩效情况说明.............................................. 16 诸暨市财政支出项目绩效评价报告.................................. 21 诸暨市财政支出项目绩效评价报告.................................. 33 四、名词解释............................................................................ 46 一、概况 （一）部门职责 根据市政府“三定方案”，市交通运输局共有十二项 主要职责： 1.贯彻实施综合交通运输发展战略，组织拟订综合交 通运输发展规划和政策，优化主要通道布局，统筹区域、 城乡交通发展。指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进 各种交通运输方式融合衔接。 2.组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标 准。起草有关规范性文件。统筹推进交通运输领域综合改 革。负责交通运输系统行政审批服务、综合行政执法工 作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合 交通产业发展，负责交通运输业培育。 3.负责统筹协调综合交通建设，协调安排项目建设时 序。指导全市公路、水路建设。负责公路、水路建设市场 的监管工作。负责公路、水路等交通工程质量和安全监 管。指导交通运输基础设施管理和维护。 4.负责协调推进综合运输发展。推进陆港、空港、信 息港等联动发展，指导多式联运和运输结构优化。负责道 路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施管理工 作。指导轨道交通（含地铁）、公共汽车运营。指导出租 汽车行业管理。负责民航行业管理外的通用航空管理。承 担春运的牵头协调工作。 5.指导公路、水路行业和职权范围内的港口安全生产 和应急管理工作。负责市管通航水域的水上交通安全监 管。依法承担各类船舶、船用产品的检验和监督管理工 - 1 - 作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省 道、航道网络的运行监测和协调，指导农村路网的运行监 测和协调工作。 6.负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出 公路、水路固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展 专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政 策实施。 7.会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实 施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。 负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。 落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行 业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治 等工作。 8.负责港口管理。负责港口规划、经营、港口岸线使 用和港口项目投资管理。指导港口物流发展，组织拟订相 关政策和标准。指导港口引航管理。 9.履行国家铁路地方管理有关事权，承担地方铁路前 期管理等工作。参与编制铁路专项规划。承担铁路道口的 改造和相关监管、协调工作。 10.负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作。 11.完成市委、市政府交办的其他任务。 12.职能转变。优化综合交通运输体制机制，深化“最 多跑一次”改革，进一步简政放权，减少环节、优化流 程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干 预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着 - 2 - 力降低物流业成本。进一步增强交通领域科技创新能力， 推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，大 力培育新技术、新业态、新模式，着力构建多元立体、互 联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通 运输体系。 （二）机构设置 从预算单位构成看，诸暨市交通运输局（汇总）部门 决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。 纳入诸暨市交通运输局（汇总）2020 年度部门决算编 制范围的二级预算单位包括： 1.诸暨市公路与运输管理中心决算。 2.诸暨市交通运输综合行政执法队决算。 3.诸暨市港航管理局决算。 4.诸暨市交通工程管理中心决算。 5.诸暨市物流管理信息中心决算。 二、2020 年度部门决算公开表 详见附表。 三、2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年 度 收 入 总 计 41,880.67 万 元 ， 支 出 总 计 41,880.67 万元,与 2019 年度相比，各减少 46.36 万元，下 降 0.11%。主要原因是：其他收入拨款收入减少。 - 3 - （二）收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 41,880.67 万 元 ； 包 括 财 政 拨 款 收 入 16,424.94 万元（其中，一般公共预算 16,181.90 万元，政 府性基金预算 243.04 万元,国有资本经营预算 0 万元）， 占收入合计 39.22%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 6.60 万元，占收入合计 0.02%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入 合计 0%；其他收入 25,449.13 万元，占收入合计 60.76%。 （三）支出决算情况说明 本 年 支 出 合 计 41,880.67 万 元 ， 其 中 基 本 支 出 7,059.25 万元，占 16.86%；项目支出 34,821.42 万元，占 83.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 16,424.94 万元，支出总 计 16,424.94 万 元 ， 与 2019 年 相 比 ， 各 增 加 719.50 万 元，增长 4.58%。主要原因是公运中心 2020 年大中修省补 资金增加；财政拨款支出年初预算数 14909.80 万元，完成 年初预算的 108.53%，主要原因是 2020 年行政事业人员年 终考核奖在 2020 年年中预发，公积金、社保基数调增，使 得奖金、社保等支出增加。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 4 - 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 16,181.90 万 元，占本年支出合计的 38.64%。与 2019 年相比，一般公共 预算财政拨款支出增加 676.46 万元，增长 4.36%。主要原 因是：2020 年行政事业人员年终考核奖在 2020 年年中预 发，公积金、社保基数调增，使得奖金、社保等支出增 加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 16,181.90 万 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.17 万元，占 0.10%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全 （类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 0 万元,占 0%； 科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒 （类）支出 0 万元,占 0% ；社会保障 和就业（类）支出 591.44 万元,占 3.65%；卫生健康（类）支出 163.34 万元, 占 1.01%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区 （类）支出 11.64 万元,占 0.07%；农林水（类）支出 0 万 元 , 占 0% ； 交 通 运 输 （ 类 ） 支 出 14,372.33 万 元 , 占 88.82%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商 业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万 元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%；自然资 源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支 - 5 - 出 1,026.98 万元,占 6.35%；粮油物资储备（类）支出 0 万 元,占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%； 其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元, 占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 14909.80 万元，支出决算为 16,181.90 万元,完成年初预算 的 108.52%，主要原因是 2020 年行政事业人员年终考核奖 在 2020 年年中预发，公积金、社保基数调增，使得奖金、 社保等支出增加。其中： 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管 理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.2 万 元，决算数大于预算数的主要原因追加基层党建五星创建 补助及优秀两星党组织书记补助。 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出 （款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万 元，支出决算为 10.97 万元，决算数大于预算数的主要原 因是财政追加全国城市文明建设经费。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）。年初预算为 19.24 万元， 支出决算为 19.44 万元，完成年初预算的 101%，决算数大 于预算数的主要原因单位行政离退休人员 的补助增加。 - 6 - 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初 预算为 394.36 万元，支出决算为 357.71 万元，完成年初 预算的 90.71%，决算数小于预算数的主要原因系统本年退 休人员较多，单位养老支出较年初减少。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 为 197.18 万元，支出决算为 182.09 万元，完成年初预算 的 107.94%，决算数大于预算数的主要原因系统本年退休人 员较多，单位养老支出较年初减少。 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业 干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.74 万 元，决算数大于预算数的主要原因追加企业军转干部经 费。 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 17.82 万元，决算数大于预算数的主要原因追 加企业军转干部春节慰问费用。 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保险和就业支出（项）。年初预算为 0 万 元，支出决算为 8.63 万元，决算数大于预算数的主要原因 追加军转干部八一慰问费。 - 7 - 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。年初预算为 33.55 万元，支出决算为 44.39 万元，完成年初预算的 132.31%，决算数大于预算数的主要 原因单位行政离退休人员医疗费用增加。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位 医 疗 （ 项 ） 。 年 初 预 算 为 111.34 万 元 ， 支 出 决 算 为 118.95 万元，完成年初预算的 106.83%，决算数大于预算 数的主要原因下属单位医保等缴费基础增加，医疗费用增 加。 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城 乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加文明城市 创建经费。 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行 （项）。年初预算为 375.59 万元，支出决算为 572.98 万 元，完成年初预算的 152.55%，决算数大于预算数的主要原 因部分 2020 绩效考核奖及年休假在 12 月份发放。 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护 （项）。年初预算为 7242.33 万元，支出决算为 6482.98 万元，完成年初预算的 89.52%，决算数小于预算数的主要 原因公路养护大中修有未完工工程及跨年结转项目，指标 上交财政。 - 8 - 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管 理（项）。年初预算为 1072.46 万元，支出决算为 1971.68 万元，完成年初预算的 183.85%，决算数大于预算数的主要 原因机构改革执法队工资在此项目开支，财政追加人员经 费。 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水 路运输支出（项）。年初预算为 4587.99 万元，支出决算 为 5234.31 万元，完成年初预算的 114.09%，决算数大于预 算数的主要原因长运公司精减遗属发放标准提高，预算增 加。 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交 通运输支出（项）。年初预算为 49.9 万元，支出决算为 110.37 万元，完成年初预算的 221.18%，决算数大于预算 数的主要原因财政追加支持交通运输企业复工政策补助。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 807.23 万元，支出决算为 1009.78 万 元，完成年初预算的 125.09%，决算数大于预算数的主要原 因行政人员公积金缴费基数提高。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （ 项 ） 。 年 初 预 算 为 18.63 万 元 ， 支 出 决 算 为 17.21 万 元，完成年初预算的 92.38%，决算数小于预算数的主要原 因住房补贴按实际金额补助。 - 9 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,059.25 万 元，其中：： 人员经费 6,555.80 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单 位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助、其他工资福利支出、离休费、抚 恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对 个人和家庭补助。 公用经费 503.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 243.04 万元， 占本年支出合计的 1.30%。与 2019 年相比，政府性基金预 算财政拨款支出增加 43.04 万元，增长 21.52%。主要原因 是：2020 年政府性基金预算安排比 2019 年多。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 - 10 - 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 243.04 万元， 主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文 化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就 业（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元, 占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类） 支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资 源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 243.04 万元,占 100.00%；债 务付息（类）支出 0 万元,占 0%；抗疫特别国债安排（类） 支出 0 万元,占 0%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 300 万 元 ， 支 出 决 算 为 243.04 万 元 , 完 成 年 初 预 算 的 81.01%，主要原因是 2020 年公路绿化养护工程项目属于未 完工程，有结转下年使用。其中： 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护 （项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 243.04 万元， 完成年初预算的 81.01%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年公路绿化养护工程项目属于未完工程，有结转下年 使用。 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 - 11 - 本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支 安排，故无相关数据。 （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体 情况说明。 2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预 算为 165.1 万元，支出决算为 119.94 万元，完成预算的 72.65%,2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主 要原因是严格执行三公经费支出管理规定；严控公务用车 燃料及维修费成本；公务接待的批次和人数的不可控，相 较去年有所减少。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体 情况说明。 2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决 算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 5.10 万元，下降 100.00%，主要原因 是本年无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出 决算为 119.07 万元，占 99.27%，与 2019 年度相比，增加 3.31 万元，增长 2.86%，主要原因是疫情防控，用车量增 加，维护成本增加。公务接待费支出决算为 0.87 万元，占 0.73%，与 2019 年度相比，减少 1.36 万元，下降 61.00%， - 12 - 主要原因是公务接待的人数和批次较去年都有所减少。具 体情况如下： （1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。主要用于机关及下属预算单位 人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、 公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算安排 正常。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国 (境)团组 0 个；累计 0 人次。 （2）公务用车购置及运行维护费预算数为 158.9 万 元，支出决算为 119.07 万元。决算数小于预算数的主要原 因是严控公务用车燃料及维修费成本。 公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元 （含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数等于 预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于经批准购置 的 0 辆公务用车； 公 务 用 车 运 行 维 护 费 预 算 数 为 158.9 万 元 ， 支 出 119.07 万元，完成预算的 74.93%。决算数小于预算数的主 要原因是严控公务用车燃料及维修费成本。主要用于诸暨 市交通运输系统所需的公务用车燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及 所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 91 辆。 - 13 - （3）公务接待费预算数为 6.2 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 14.03%。主要用于接待上级部门来调 研、工作检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是公 务接待的人数和批次较去年都有所减少，全年使用一般公 共预算财政拨款国内公务接待 37 团组，累计 202 人次。 外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。 其他国内公务接待支出 0.87 万元，主要用于上级部门 来调研、工作检查接待 37 团组，202 人次。 （十）机关运行经费支出说明 2020 年度机关运行经费年初预算数为 50.64 万元，支 出决算为 56.33 万元，完成年初预算的 111.24%，决算数大 于预算数的主要原因人员增加，公用经费增加；比 2019 年 度增加 6.78 万元，增长 13.68%，主要原因是行政人员数量 增加，公用经费增加。 （十一）政府采购支出说明 2020 年度政府采购支出总额 1,213.04 万元，其中：政 府采购货物支出 238.21 万元、政府采购工程支出 441.18 万元、政府采购服务支出 533.65 万元。授予中小企业合同 金额 1,122.58 万元，占政府采购支出总额的 92.54%。其 中，授予小微企业合同金额 161.70 万元，占政府采购支出 总额的 13.33%。 （十二）国有资产占有情况说明 - 14 - 截至 2020 年 12 月 31 日，诸暨市交通运输局本级及所 属各单位共有车辆 93 辆，其中，副部（省）级及以上领导 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 33 辆、特种专业技术用 车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 52 辆, 其他用车 主要是清扫车、养护保洁车、施工作业车等；单价 50 万元 以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，诸暨市交通运输局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其 中，一级项目 2 个，二级项目 21 个，共涉及资金 9122.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度公路绿化养护项目 1 个政府性基金预算项目支出开展 绩效自评，共涉及资金 243.04 万元，占政府性基金预算项 目支出总额的 100%。 组织对“2020 年运政信息指挥中心服务费”“ 2020 年度农村公路乡村道日常养护”等两个项目开展了部门评 价，涉及一般公共预算支出 810.72 万元，政府性基金预算 支出 0 万元。其中，对“运政信息指挥中心服务费及办案 经费”、“ 2020 年度农村公路乡村道日常养护”等项目由 - 15 - 局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，两个项目 都能根据年初设定的绩效目标，按照工作计划安排和设定 的绩效指标，自评结果都为“优”，严格使用财政资金， 完成项目绩效目标，充分提高交通资金使用效率。 本年无部门整体支出绩效评价。 本年无下属部门整体支出绩效评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果 诸暨市交通运输局在 2020 年度单位决算中反映长运公 司遗属、精减职工生活补助项目及农村公路乡村道养护项 目绩效自评结果。 长运公司遗属、精减职工生活补助项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结 论为“优”。项目全年预算数为 136.84 万元，执行数为 136.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 根据 2020 年度诸暨市交通运输局长运公司遗属、精简职工 生活补助项目工作目标和设定的绩效指标，包括产出指标 (分值占 40%)和效益指标(分值占 60%) 其中:项目产出指标 包括受益人数、资金使用合规性、资金下拨及时率，项目 效益指标包括对受益人员的生活水平影响、受益人员满意 度。下一步改进措施：建议进一步加强项目支出预算管 理，完善相应的管理制度及程序，使项目预算管理更趋规 范，资金使用更加严格，成本控制更为合理。 - 16 - 项目名 称 长运公司遗属、精减职工生活补助 主管部 门 诸暨市交通运输局 实施单位 年初预 全年预算数 算数 项目资 金（万 元） 诸暨市交通运输局 全年执行数 执行 率 年度资金总额 136.84 136.84 万元 136.84 万元 万元 100% 其中：当年财政拨款 136.84 136.84 万元 136.84 万元 万元 100% 上年结转资金 其他资金 年度总 体目标 预期目标 实际完成情况 及时足额发放生活补助，确保精 减、遗属人员生活稳定，老有所 养 完成 一 级 二级指 指 标 标 三级指标 数量指 标 收益人数 年度 权重 偏差原因分 得分 析及改进措 施 实际 指标值 完成值 100 人 100 人 20 20 及时 及时 20 20 合规 合规 20 20 效 益 社会效 对受益人员的 指 益指标 生活水平影响 标 显著 显著 20 20 满 服务对 服务对象满意 意 象满意 度 度 度指标 满意 满意 20 20 100 100 产 绩效 出 时效指 补助发放及时 指标 指 标 性 标 质量指 资金使用合规 标 率 总分 - 17 - 自评结论 总分高于 90 分（含）的结 综合项目实际绩效，根据设定的指标 论为“优”，90～80 分 和标准，该项目绩效评价综合得分为 （含）为“良”，80～60 100 分，绩效评定为优秀。 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。 农村公路乡村道养护项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为 “优”。项目全年预算数为 722.2 万元，执行数为 720.18 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：对乡村道 公路及其设施进行预防性保养和修补，保持乡村道公路路 况完好，确保道路交通畅通，完成了预期的绩效评价目 标。发现的问题及原因：1.群众对乡村道路养护工作的作 用认识不足，特别是当地群众对道路的自觉维护观念淡 薄。2.镇乡（街道）的公路养护管理站对区域内乡村道公 路日常养护管理工作不够到位，尚未尽到“公路养护管理 站”应有的职责，个别乡村道路存在失养问题。3.部分乡 镇在资金筹措方面存在自筹资金偏少，养护资金来源单 一。下一步改进措施：1.乡村公路大部分是乡、村串镇、 串村公路，当地群众对公路养护工作重要性的认识需进一 步提高，加强乡、村道规章制度的宣传，引导群众养成自 觉维护公路的好习惯。 2.全市各镇、乡（街道）已建立公 路养护管理站，应履行好公路养护管理站的职责，充分发 - 18 - 挥管理和监管职能，加强公路管理工作，克服“重建轻 养”思想，不断提高养护质量。 项目名 称 农村公路乡村道养护 主管部 门 项目资 金（万 元） 年度总 体目标 诸暨市交通运输局 年度资金总额 其中：当年财政拨款 实施单位 年初预 全年预算数 全年执行数 执行率 算数 722.2 万 722.2 万元 720.72 万元 99% 元 722.2 万 722.2 万元 720.72 万元 99% 元 上年结转资金 其他资金 预期目标 对乡村道公路及其设施进行预防性保 养和修补，保持乡村道公路路况完 好，确保道路交通畅通。 一 级 二级指标 指 标 数量指标 三级指标 公路养护工程 量 项目达到乡村 产 质量指标 道公路通行质 量要求 绩效 出 指标 指 公路养护工程 标 质量指标 合格率 时效指标 工程完成及时 性 对居民出行的 影响 效 社会效益 指标 基础设施情况 益 改善 指 标 可持续影 可持续影响 响指标 诸暨市交通运输局 实际完成情况 完成 权重 偏差原因分 得分 析及改进措 施 1879 千米 20 20 达到 达到 10 10 95%≥ 达到 10 10 及时 及时 10 10 显著 显著 10 10 显著 显著 20 20 完整 完整 10 10 年度 实际 指标值 完成值 1879 千米 - 19 - 满 服务对象 社会公共满意 意 满意度指 度 度 标 大于 95% 总分 自评结论 达到 10 10 100 100 总分高于 90 分（含）的结 综合项目实际绩效，根据设定的指标和标 论为“优”，90～80 分 准，该项目绩效评价综合得分为 100 分， （含）为“良”，80～60 绩效评定为优秀。 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。 3.财政评价项目绩效评价结果 无。 4.部门评价项目绩效评价结果 组织对“2020 年运政信息指挥中心服务费”“ 2020 年度农村公路乡村道日常养护”等两个项目开展了部门评 价，涉及一般公共预算支出 810.72 万元，政府性基金预算 支出 0 万元。 - 20 - 附1 诸暨市财政支出项目绩效评价报告 项目名称 2020 年度运政信息指挥中心服务费 项目单位 诸暨市交通运输综合行政执法队 主管部门 诸 暨 市 交 通 运 输 局 评价类型: 事前评价£事中评价□事后评价 R 评价方式：部门绩效自评 R 评价机构：中介机构£ 财政部门组织评价£ 部门评价组 R - 21 - 财政评价组£ 一、项 目 基 本 概 况 陈叶飞 联系电话 13858505863 浣东街道暨东路 71 号 邮编 311800 2020 年 1 月～2020 年 12 月 实际到位资金（万 90.00 90.00 元） 其中：中央财政 省财政 90.00 市级财政 90.00 其它 90.00 项目负责人 地 址 项目起止时间 计划安排资金（万元） 其中：中央财政 省财政 市级财政 其它 实际支出（万元） 二、项目支出明细情况(万元) 支出内容 计划支出数 实际支出数 运政信息指挥中心服务费 90.00 90.00 支出合计 90.00 90.00 （经济科目） 三、项目绩效情况 预 项目绩效目标 及实施计划完 成情况 期 完善我市运营车辆信息化建设，更 大程度地确保市民出行安全，强化事中 事后监管，维护运输秩序 - 22 - 实 际 完善我市运 营车辆信息化建 设，更大程度地确 保市民出行安全， 强化事中事后监 管，维护运输秩 序，较好地推动了 市交通运输行业信 息化的发展。 评价报告(文字部分) 为进一步规范和加强诸暨市交通运输综合行政执法队运 政信息指挥中心服务费项目的管理，提高财政资金使用效 益，我队于 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 4 月 25 日期间，对 本项目实施后所取得的绩效进行总结，并对项目实施过程 中存在的问题提出了一些意见与建议。现将评价情况报告 如下： 一、项目概况 （一）项目立项概况 1.立项依据：根据交通运输部《公路水路交通运输信息 化“十二五”发展规划》、《交通（公路水路）信息化建 设指南》、《浙江省道路运输信息化“十二五”发展规 划》（浙交〔2012〕33 号）、《浙江省交通运输行业信息 化标准体系建设要点》、《浙江省道路运输行业综合监管 （指挥）系统建设指南》、《加快推进道路运输行业综合 监管平台推广应用工作目标的通知》、《关于印发行业综 合监管平台推广应用工作目标的通知》等文件精神，以及 诸暨市道路运输管理的现状和浙江省道路运输信息化“十 二五”发展规划的要求。 2.项目内容和用途：此项目为常年项目，主要用于局 信息化运行过程中产生的流量及维护费用，服务内容包 括： - 23 - （1）浙江省道路运政在线系统工单的受理、研判、派 发、跟踪反馈； （2）12328 投诉举报热线需调取车载 GPS 轨迹和车载 视频录像进行取证查询； （3）场站视频监控平台监管;“两客一危”车辆违规 整治、出租汽车（含网约车）整治、驾校（教练车）整 治、运输站场整治，需要结合站场视频监控来取证；营运 车辆违章违规行为查验（需要结合车载视频监控、车载 GPS 轨迹取证）。 3.资金安排：根据 2020 年诸暨市交通运输综合行政执 法队运政信息指挥中心服务费资金预算为 90.00 万元，资 金全部为市级财政资金。 （二）项目绩效目标 项目绩效目标：全面加强全市交通运输市场监管工作， 净化交通运输市场秩序，促进全市交通运输市场有序发 展，充分保障履行交通运输管理的社会经济职能。 （三）项目完成情况 2020 年度运政信息指挥中心服务费项目按计划完成， 中心人员通过信息化监管手段，开展交通运输市场的监管 与整治，挽回国家经济损失 2490300 元。 通过第三方运营，交通运输市场安全效益得到明显保 障，2020 年中心共计抽检客运车辆司机不文明驾驶行为 - 24 - 3158 起；发现营运车辆超速 1554 起，疲劳驾驶 1357 起， 人工下发短信提醒 10584 次（含灾害天气等温馨提醒信 息）。抽检出租车视频 10817 次(每日抽检两次，每次检查 不低于 20 辆次），发现司机不文明行为 3180 起，抄送相 关运输企业 2889 起，利用站场视频监控系统纠正出租车违 停候客 48 起。受理出租车电召业务 183 次，成功 101 次， 成功率 55.19%。受理客运车辆（出租车）失物查找 1587 次，成功 1104 次，成功率 69.57%。协助公安刑侦部门处理 刑事案件 3 起。 （四）项目实施管理情况 信息化建设项目推进。“平台”主要是利用大数据分 析技术和科技监管，丰富行业问题监测渠道，加强行业监 管力度；进一步加强管理工作的智能化和信息化建设，提 升行业管理能力，维护交通运输市场秩序为目标。以规范 管理为抓手，以科技管理为手段，全面加强全市道路运输 市场监管工作，净化道路运输市场秩序，促进全市道路运 输市场有序发展，充分保障履行道路运输管理的社会经济 职能。 合理运用监控系统，严防安全事故。为有效监管道路 运输企业车辆数据，中心 2020 年共计接入各类营运车辆 2796 辆。其中出租汽车 1574 辆（巡游出租汽车 533 辆，网 络预约出租汽车 1041 辆），两客一危 331 辆（班车 72 - 25 - 辆，包车 132 辆，危险品运输车 127 辆），城市公交 350 辆，城乡公交 501 辆,城际公交 24 辆，店口至商贸城专线 公交 16 辆。强化了非现场执法工作，通过接入车载 GPS 动 态数据和视频监控数据，实现对营运车辆的 24 小时动态监 管。 信息系统维护保障得力。完成“网络安全等保测评” 的网络安全设备采购工作，加强信息安全保障。对业务系 统进行信息安全检查，并结合检查结果，对发现的问题及 时整改，通过升级补丁、修复漏洞等方式对业务系统进行 加固。 台账资料齐全。2020 年向行业监管部门提供第三方监 控管理服务工作月报表 12 次，年度报表 1 次。 （五）资金落实及实际支出情况 根据诸暨市交通运输综合行政执法队运政信息指挥中 心服务费项目的预算，2020 年度计划投入 90.00 万元，项 目资金全部为市级财政资金。 根据诸暨市交通运输综合行政执法队运政信息指挥中 心服务费收支明细，2020 年度实际到位资金 90.00 万元， 全部为财政资金，实际支出 90.00 万元。 （六）财务管理状况 从评价情况来看，诸暨市交通运输综合行政执法队会 计核算及时、明晰，会计资料真实、完整、基本能全面反 - 26 - 映资金的到位和实际使用情况。会计基础工作较为规范， 各项支付有明确的审批权限和完整的审批程序，资金运行 比较安全、规范。 二、项目绩效及评价结论 （一）项目绩效 诸暨市交通运输综合行政执法队各职能部门分工明 确、责任落实、措施有力，2020 年度运政信息指挥中心服 务费项目基本实现了预期目标。 1.大大提高了行业内部管理部门的工作效率。加快了 工作进度，落实各项工作开展，稳定推进道路运输行业发 展，为管理带来较大收益，间接体现了效率提升带来的经 济效益。 2.道路运输市场安全效益得到明显保障。为市运管局 日常监督检查和执法工作提供后台数据支撑，协助并提供 道路运输违章辅证。 （二）评价结论 诸暨市交通运输综合行政执法队运政信息指挥中心服 务费项目设定依据充分，目标明确、合理;项目资金计划投 入 90.00 万元，实际到位 90.00 万元，到位率 100.00%;财 务审批程序规范、手续齐全; 未发现资金重大违规使用情 况。经评定，诸暨市交通运输综合行政执法队运政信息指 - 27 - 挥中心服务费项目绩效评价综合得分 96 分，绩效评定为 优，具体如下： 1.目标设定情况 项目根据《浙江省交通运输行业信息化标准体系建设 要点》、《浙江省道路运输行业综合监管（指挥）系统建 设指南》、《加快推进道路运输行业综合监管平台推广应 用工作目标的通知》、《关于印发行业综合监管平台推广 应用工作目标的通知》等文件精神，以及诸暨市道路运输 管理的现状和浙江省道路运输信息化“十二五”发展规划 的要求立项，依据充分，目标明确、合理。 2.目标完成程度 数量指标：诸暨市交通运输综合行政执法队运政信息指 挥中心按月定期开展基本系统维护工作，次数达到 12 次； 对委托单位开展培训服务次数达到 2 次；当年数据库维护 次数达到 12 次；当年开展报表分析次数达到 12 次；当年 开展平台升级次数达到 2 次；派驻运维常规驻场人员 2 人；当年租用（维护）网络线路条数达到 57 条。 质量指标：系统出故障率时间合计 3.4 天，占总运行天 数 365 天的 0.9%；2020 年度发生非正常停机 16 小时，占 总开机时间 0.18%；10 月份发生系统故障，登记的响应并 修复时间花费 5 小时。 - 28 - 成本指标：2020 年度支付运营费用 90 万元，与 2019 年 相同。 3.项目效益指标 数据共享率：诸暨市交通运输综合行政执法队将“两 客一危”、“出租车”、“公交车”的车载视频监控点 位，以及场站视频监控点位通过海康威视视频综合管理平 台推送共享给绍兴市交通运输综合行政执法队、浙江省公 路与运输管理中心、诸暨市公安局三个单位。同时，又将 营运车辆的车载 GPS 动态数据归集至市大数据发展管理中 心，数据的共享与归集率达 100%。 公共主页访问量：平台主页的访问量每天平均在 30 余次，每月平均在 1000 余次，年度访问量在 12000 余次。 同时，将诸暨市所有运营车辆的 GPS 数据通过接口形式实 时归集至诸暨市大数据发展管理中心，访问量属于满载状 态。 系统使用年限指数：项目预计使用年限为 3 年。 使用人群满意度：本项目内所包含的信息系统使用人 群主要为诸暨市交通运输综合行政执法队信息中心、相关 业务科室、运输企业等，根据问卷调查问题，满意人数为 44 个，尚可为 6 个，满意人数占问卷总数量 50 份的 88%。 4.资金落实情况 - 29 - 资金到位率：项目计划投入资金 90.00 万元，实际到 位 90.00 万元，资金到位率 100%。 资金到位及时性：项目按计划进度及时到位。 5.实际支出情况 支付的及时性：项目合同约定项目服务费第一期于 2020 年 6 月 30 日前支付，第二期于 2020 年 11 月 30 日前 支付，资金按合同约定及时支付。 支出的相符性：项目实际支出与预定用途相符。 支出的合规性：资金支付审批程序规范，手续齐全。 资金使用率：项目实际到位资金 90.00 万元，实际支 出 90.00 万元，资金使用率为 100%。 三、存在问题 1.覆盖不够全面。站场监控点位缺少，无法全面覆盖 整个诸暨区域，导致无法全面掌控非法营运车辆的动态情 况。 2.人员配备不足。因中心工作机制为 24 小时全天候 值守，加上目前工作任务繁重，导致中心技术力量偏弱， 无法全面有效的支撑整个中心运维。 3.系统网络不够安全。中心业务系统多（且有多个系 统都运行在互联网上），无网络边界的安全防护设备，容 易受到勒索病毒、木马的攻击。 四、建议 - 30 - 1.建议接入公安交警卡口数据。现代科技水平发展日 新月异，更新快速，现代化的执法，更是离不开高科技的 装备，配备合理有效的信息化装备能有效的为行业监管带 来更大的执法效率。 2.建议增加专业技术人员。当前业务信息系统多，任 务繁重，为有效提高中心运营服务及信息系统的运维能 力，配备多名具有高素质、高专业的技术人员来承担中心 运维工作，才能全面支撑整个中心的运营。 3.建议增强系统网络安全防护。当前信息化发展速度 迅猛，网络安全是所有系统建设前的前提条件，配备具有 高性能的网络安全防护设备有利于中心各大系统的稳定运 行，更能有效地保障整个中心网络的安全，防止病毒、木 马等攻击。 - 31 - 附2 诸暨市财政支出项目绩效评价报告 项目名称 诸暨市 2020 年度农村公路乡村道日常养 护经费绩效评价 项目单位 诸 暨 市 交 通 运 输 局 主管部门 诸 暨 市 交 通 运 输 局 评价类型 事前评价□ 事中评价□ 事后评价√ 评价方式：部门绩效自评√ 财政部门组织评价□ 评价机构：中介机构□ 部门评价组√ - 32 - 财政评价组□ 一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 地 址 项目起止时间 计划安排资金（万元） 孙国建 联系电话 邮 编 暨东路 71 号 311800 2020 年 1 月 1 日～2020 年 12 月 31 日 722.2 其中：中央财政 实际到位资金 （万元） 722.2 其中：中央财政 省财政 市县财政 87036676 省财政 722.2 市县财政 其它 其它 实际支出（万元） 720.72 722.2 二、项目支出明细情况 支出内容 （经济科目） 乡村道日常养护和管理 计划支出数（万元） 实际支出数（万元） 722.2 720.72 三、项目绩效情况 - 33 - 项目实施计划 项目完成情况 2020 年农村公路乡村道日常 2020 年度农村公路乡村道日 项目绩效 养护专项补助经费项目，市财政 目标及实 计划投入 722.2 万元，用于全市 施计划完 农村公路乡村道日常养护工作， 成情况 常养护补助经费实际使用 720.72 确保全市 1879.067 公里乡村道 路路况良好，力争路状优等率达 万元。项目实施后，全市 1879.067 公里乡村公路保持路况 完好，经市交通局、市财政局联 合考核率评定结果如下： 优等 1769.287 公里，占总里 程的 94.16％；中等 84.4258 公 到 85%以上。 里，占总里程的 4.49％；一般 25.3538 公里，占总里程的 1.35％。完成了预期的绩效评价 目标。 评价维度 1、相关性 2、效率性 3、有效性 4、可持续性 一级指标 权重 标准分值 评价得分 4 4 6 6 5 5 5 4.5 5 5 5 4.3 20％ 10 10 得分合计 100％ 40 38.8 综合得分 100％ 10 9.57 （1）项目必要性 10％ （2）方案科学性 （1）产出效率 30％ （2）组织管理效率 （1）项目效果 40％ （2）满意度 （1）可持续发挥作用 评价维度等级 - 34 - 优秀 五、评价报告文字部分 为进一步加强财政支出绩效管理，建立科学、规范、 合理的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益和 效率，依据浙江省人民政府《关于全面推进预算绩效管理 的意见》（浙政发〔2012〕44 号）、浙江省财政厅《关于 印发浙江省财政支出绩效评价实施办法的通知》（浙财绩 效字〔2009〕5 号）和诸暨市财政局《关于开展 2020 年度 财政支出绩效自评工作的通知》（诸财绩效〔2020〕12 号）文件精神，诸暨市交通运输局组建评价组对 2020 年度 诸暨市农村公路乡村道养护项目运行情况实施绩效评价。 2021 年 5 月，评价组根据诸暨市财政局《关于开展 2020 年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，围绕既定 的评价指标框架开展了绩效评价工作，通过案卷研究、统 计核实数据资料、实地走访踏勘农村公路养护情况、组织 座谈调研、问卷调查等多种方式收集了充分的评价证据， 并按照评分标准对每一项指标评议打分，最终形成了评价 等级，同时梳理总结了项目实施后所取得的绩效以及项目 实施过程中存在的问题，并相应地提出了一些意见与建 议。现将评价情况报告如下： （一）项目基本概况 1.项目立项背景 - 35 - 为进一步规范和加强乡村道路日常养护补助资金的管 理，提高全市农村乡、村公路的养护水平，根据诸暨市人 民政府第 29 号令《诸暨市农村公路养护与管理办法》、市 政府办公室[诸政办发(2011)172 号]《关于进一步加强农村 公路养护与管理的通知》精神，在管理机制上实行农村公 路的养护与管理实行市交通局主管部门主抓、镇乡(街道) 协作，行政村配合的体制，在资金配套上市政府根据乡村 道路养护需要，设立市农村公路养护专项资金，用于全市 农村公路日常养护，市交通局制定“诸暨市农村公路养护 管理考核细则”，明确乡、村公路养护补助标准，多村公 路日常养护专项资金按照“镇村自筹，省市补助”的原 则，诸暨市交通局制定 2020 年农村公路日常养护计划方 案，乡村道日常养护资金预算 722.2 万元。 2、项目执行情況 乡村公路日常养护资金的投入，充分发挥公共财政服 务作用，贯彻乡村公路“预防为主、防治结合”的方针， 经常保持公路及附属设施的完好状态。保持路基稳定、路 面平整、横坡适顺、路肩整洁、边坡稳定、排水畅通、构 造物及沿线设施完好、公路绿化符合要求。因此市公路行 政管理部门本着为提升我市农村公路乡村道养护和管理质 量，改善群众出行条件，促进农村环境改善和农村经济社 会发展的宗旨，制定项目实施的各项管理制度和质量管理 - 36 - 考核细则，对乡道、村道公路的养护情况进行及时监督检 查。诸暨市人民政府办公室印发了《诸暨市高水平建设 “四好农村路”专项资金管理办法》的通知（诸政办法 【2018】112 号），市交通局、市财政局按诸暨市农村日常 管养考核管理办法对全市 2020 年 1879.067 公里（其中乡 道 387.94 公里，村道 1491.127 公里）的乡道、村道养护 情况进行认真考核，考核结果优等公路为 1769.287 公里， 优等率 94.16％，(乡道优等率 92.49％，村道优等率 94.59％)。未发现路状较差的乡、村公路。诸暨市公路管 理局根据《浙江省乡级农村公路管理机构规范化建设指导 意见》(浙交农路办[2013]4 号有关精神和积极推进我市镇 乡级农村公路管理机构“六个一”规范化建设，截止 2020 年底，我市浬浦、枫桥等 20 个镇、乡(街道)农村公路管理 站己通过验收成为省级农村公路养护管理示范站。通过不 断创新和完善我市农村公路乡村道的长效管理机制，提高 了农村公路的日常养护质量水平。 农村公路养护管理根据《诸暨市农村公路养护管理办 法》精神，由市公路局负责指导各镇(乡)、街道组织开展 乡、村道公路的养护管理工作。各镇(乡)、街道区域，由 所在镇(乡)、街道农村公路养护管理站负责，各镇(乡)、 街道有一名领导负责养护管理工作。 - 37 - 在农村公路日常养护管理过程中，镇乡(街道)农村公 路养护管理站在市公路管理局的指导下，落实单位或个人 进行养护，并与养护单位或个人签订养护合同，养护人员 的具体养护工作要求在合同条款中逐条明确规定，根据诸 暨市农村公路养护管理考核细则的要求，对养护人员进行 考核。由于项目实施主管部门对乡村道养护工作的重视， 镇(乡)街道公路养护管理、考核制度健全，执行到位，使 诸暨市 2018 年度农村公路乡村道养护工作取得较好的效 果。 3.项目资金使用管理情况 农村公路乡村道日常养护补助资金按市政府（2008） 29 号令和市农村公路养护管理考核细则标准给予补助，资 金列入市财政年度预算，项目单位根据考核结果及时拨付 给各镇乡（街道）财政；资金的使用由各镇乡（街道）按 相关的财经法规，财务管理和会计制度进行管理核算。 2020 年全市农村乡村道养护专项补助资金经费预算 722.2 万元，截止 2020 年 12 月 31 日财政到位 722.2 万 元，到位率 100％，实际支出 720.72 万元，资金使用率 99.8％，当年结余 1.48 万元，结余的 1.48 万元年终按财 政资金管理办法规定市级财政收回。 项目补助资金管理遵守相应的专项资金管理制度和预 算会计制度，项目资金拨付由项目单位集中拨付，程序规 - 38 - 范，手续齐全。各镇乡（街道）日常公路养护经费的内控 制度健全，审核程序规范，审批预算完整。 （二）项目绩效分析及评价结论 1.项目绩效分析 （1）相关性 本项目的农村公路日常养护内容和目标符合诸暨市人 民政府（2008）29 号令《诸暨市农村公路养护管理办法》 的养护内容和目标规定，针对全市的农村公路乡村道日常 养护工作的实际需要，通过实地查看具体项目相关资料， 项目单位制定的养护与管理制度、养护资金的筹措与使 用、养护管理的范围、养护标准、工作职责、监督考核、 验收评定等具体工作目标明确，科学合理，具有一定的可 操作性，评价组同时结合调查问卷结果。认为该项目实施 具有较好的相关性。 按照评分标准，相关性方面评分得 10 分。 （2）效率性 评价组通过收集农村乡村道养护管理、监督、验收评 定等资料进行统计分析，结合项目主管部门下达的年度养 护计划，经交通局、财政局联合验收评定，全市如期完成 全年的农村公路乡村道日常养护目标，完成率 100％。 乡村道养护经费补助项目由诸暨市交通运输局组织实 施，制定了《诸暨市农村公路养护管理制度》、《诸暨市 - 39 - 农村公路养护管理考核细则》、《诸暨市农村公路大中修 专项资金使用管理办法》，市公路局具体负责全市公路养 护工作。各镇乡(街道)公路养护管理站负责对辖区内公路 的养护与管理，镇乡(街道)成立了农村公路管理站。该项 目实施的组织机构健全，人员落实，职责明确。农村公路 养护管理办法、日常养护巡查办法、养护管理考核细则等 各项制度健全，执行到位严格按验收考核结果支付专项补 助经费，体现了管理制度的保障作用。该项目位严格按验 收考核结果支付专项补助经费，体现了管理制度的保障作 用。该项目的组织管理水平较好。综合以上因素分析认为 项目效率性较好。 按照评分标准，效率性方面评价得分为 9.5 分。 (3)有效性 农村公路乡村道养护管理项目的实施成果。通过收集 资料，问卷调查和实地勘查了解相结合的方式分析评定， 2020 年度全市乡村道养护管理工作实现了预期的效果，基 本保持乡村道路完好的状态，未发生由于养护工作不及 时，路障无人清除造成的交通事故，也未发生由于公路养 护管理方面的原因造成交通堵塞现象。 2020 年诸暨市乡村道养护项目的实施，满足了农民群 众的生产、生活需求，为我市实现农村经济繁荣、环境优 美、文明和谐的社会主义新农村目标奠定了坚实的基础。 - 40 - 从问卷调查回收的问卷分析，93％的群众对乡村道日常养 护效果表示满意，94％群众对乡村道养护工作表示满意。 - 41 - 附 2020 年度乡村道养护管理考核情况汇总 四、评价人员 姓名 职称/职务 单 位 签字 孙国建 副局长 诸暨市交通运输局 董国军 工程科副科长 诸暨市交通运输局 杨富林 工程科副科长 诸暨市交通运输局 杨杰 养护科长 诸暨市公路管理局 陈超 财务科长 诸暨市交通运输局 填报人（签字）： 年 月 日 年 月 日 评价组组长（签字）： - 42 - 2020 年度乡村道养护管理考核情况汇总表 养护总里 程 （公 里） 养护总里程等级评定（公里） 占总里程百分比（％） 优等 中等 一般 优等 中等 一般 上半年 387.935 365.627 18.942 3.366 94.25% 4.88% 0.87% 下半年 387.94 358.79 26.5898 2.5599 92.49% 6.85% 0.66% 年度 387.9375 362.2085 22.7659 2.9629 93.37% 5.87% 0.76% 上半年 1491.127 1410.497 57.836 22.794 94.59% 3.88% 1.53% 下半年 1487.607 1395.832 88.272 3.503 93.83% 5.93% 0.24% 年度 1489.367 1403.1645 73.054 13.1485 94.21% 4.91% 0.88% 乡 道 村 道 - 43 - 综合以上因素分析，认为项目效果较好。 按照评分标准，有效性方面评价得分为 9.3 分。 （4）可持续性 本项目的实施，目的是充分发挥公共财政服务作用， 加强农村公路养护管理工作，保护农村公路路产路权，保 障农村公路完好畅通，促进农村经济社会发展。但随着经 济社会的不断发展，乡村车流量较大，车速较快，对乡村 公路保持设施完好，路状完好，保障道路畅通，确保人民 群众出行安全的要求也随之提高。 2020 年度农村公路乡村道养护项目的实施，满足了群 众生产，生活需要，为诸暨市经济社会可持续发展奠定了 坚实的基础，可持续影响作用较大。 按照评分标准，可持续性方面评价得分 10 分。 2、评价结论 通过以上各评价准则的评价分析，本项目综合绩效的 评价等级为优秀。各评价准则评分情况见下表，具体指标 的评论结果及评分说明详见附件 1。 评价维度 权重 标准分值 评价得分 相关性 10％ 10 10 效率性 30％ 10 9.5 有效性 40％ 10 9.3 可持续性 20％ 10 10 综合实际得分 100％ 40 38.8 - 44 - 综合得分 100％ 10 9.57 注：综合得分为各评价分值乘以权重的合计数。 （三）评价发现问题 1.群众对乡村道路养护工作的作用认识不足，特别是 当地群众对道路的自觉维护观念淡薄。 2.镇乡（街道）的公路养护管理站对区域内乡村道公 路日常养护管理工作不够到位，尚未尽到“公路养护管理 站”应有的职责，个别乡村道路存在失养问题。 3.部分乡镇在资金筹措方面存在自筹资金偏少，养护 资金来源单一。 （四）相关意见与建议 1.乡村公路大部分是乡、村串镇、串村公路，当地群 众对公路养护工作重要性的认识需进一步提高，加强乡、 村道规章制度的宣传，引导群众养成自觉维护公路的好习 惯。 2.全市各镇、乡（街道）已建立公路养护管理站，应 履行好公路养护管理站的职责，充分发挥管理和监管职 能，加强公路管理工作，克服“重建轻养”思想，不断提 高养护质量。 3.各镇乡人民政府（街道办事处）应按照市政府 29 号令“镇村自筹，省市补助”的原则，建立多渠道农村公 路养护与管理资金的筹措机制，保证公路日常养护工作经 费。 - 45 - 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预 算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财 政拨款和国有资本经预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收 入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上 缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 - 46 - 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用 经费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 - 47 - 16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政 管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）的基本支出。 18.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出 （款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以 外的其他一般公共服务支出。 19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保 险支出。 21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关 - 48 - 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支 出。 22.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转 业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主 择业退役金等方面的支出。 23. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （ 类 ） 退 役 军 人 管 理 事 务 （款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项 目以外其他用于退役安置方面的支出。 24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项 目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医 疗经费。 26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本 医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医 疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 - 49 - 27.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他 城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡 社区方面的支出。 28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护 （项）：反映公路养护支出。 30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输 管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支 出。 31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路 水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路 水路运输方面的支出。 32.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他 交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共 交通运行补助以外的其他支出。 33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 - 50 - 34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件 职工（含离退休人员）军队（含武警）向转役复员离退休 人员发放的用于购买住房的补贴。 - 51 -