玉溪市农业科学院2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市农业科学院 2023 年 预算重点领域财政项目文本公开 一、项目名称 科研基地建设与管理补助资金。 二、立项依据 2013 年 3 月 6 日，中共玉溪市委办公室印发《中共玉溪 市委 玉溪市人民政府关于加快高原特色农业发展的实施 意见》（玉发〔2013〕11 号） ，在加快高原特色农业发展的主 要政策措施中，提出全力实施八大工程，在农业科技支撑能 力提升工程中，指出加强科研试验示范基地和省级重点实验 室、工程技术研究中心建设，强化科技人才培养和引进，全 面改善涉农科研机构基础条件，不断提高研发能力。并明确 提出加快建设市农科院高原特色农业科研试验示范基地，为 项目实施提供了充分的政策依据。 2021 年 3 月，玉溪市人民政府印发《玉溪市国民经济和 社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》， 文件提出“大力发展高原特色现代农业，实施农业科技创新提 升工程，推进现代农业产业技术体系建设，打造现代农业产 业科技创新中心”。玉溪市农科院作为一个市级农业科研部门， 加强农业科技创新研究，有利于提高农业科技水平，培育新 品种、集成配套栽培技术、示范推广新品种新技术，增强玉 1 溪农业农村发展活力，做强做大玉溪高原特色农业产业，把 玉溪建成全省发展现代高原特色农业的展示区、农产品加工 与出口的集散区。为完成这一目标，加强玉溪市农科院高原 特色农业科研试验示范基地建设，让广大农业科研人员有一 个完备的科研基地场所，进行试验研究示范，进一步加强农 业科技成果的转化，提高农业科技的贡献率，为实现目标具 有重要的意义。 三、项目实施单位 玉溪市农业科学院（原名玉溪市农业科学研究所），是 玉溪市唯一以农业应用技术开发和推广为主要任务的综合 性农业科研与推广机构。主要从事粮油作物、高效经济作物 的新品种引进、培育和配套丰产栽培技术研究及推广植物营 养及缺素诊断与平衡施肥技术研究，农业分析测试，无土栽 培技术，生物多样性技术，植物组织培养技术等新技术的研 究开发和应用等。 四、项目基本概况 （一）项目实施地点 玉溪市农科院高原特色农业科研试验示范基地，位于玉 溪市红塔区研和街道办贾井居委会 4 组， 占地面积 147.50 亩， 距中心城区 9.00 公里。 （二）项目主要建设内容 1、支付租金 （1）责任田租金。2013 年 1 月，项目承担单位玉溪市 农业科学院与红塔区研和街道贾井居委会四组签订了土地 2 租赁合同，贾井四组将五旮田、坝心田、沙坝田农户经营管 理的责任田 137.10 亩出租给市农科院建设作物育种、成果展 示、科技培训等高原特色农业科研试验示范基地。租期 10 年，自 2013 年 4 月 16 日至 2023 年 4 月 15 日止。需提前 1 年支付租金，2023 年所申请经费用于支付 2024 年 4 月至 2025 年 4 月租金，但合同租期为 2023 年 4 月，届时租金将发生 变化，预计每亩租金 3,300.00 元。 （2）葡萄园租金。2014 年，租赁了贾井四组农户 4.49 亩葡萄田，包含土地上可挂果葡萄苗，每亩每年租金 5,300.00 元，租期 8 年，自 2015 年 4 月 16 日至 2023 年 4 月 15 日止。 需提前 1 年支付租金，2023 年所申请经费用于支付 2024 年 4 月至 2025 年 4 月租金，但合同租期到 2023 年 4 月，届时 租金将发生变化，预计每亩租金 5,800.00 元。 （3）马铃薯钟薯冷藏库租金。需提前 1 年支付租金， 2023 年所申请经费用于支付 2024 年 1 月至 2024 年 12 月租金， 但合同租期至 2022 年 12 月，租金将发生变化，预计租金 42,500.00 元。 （4）蓄水池租金。需提前 1 年支付租金，2023 年所申 请经费用于支付 2024 年 4 月至 2025 年 4 月租金，但合同租 期至 2023 年 4 月，租金将发生变化，预计 30,000.00 元。 2、维护沟渠道路及水电设施 缴纳水电费，清理维护道路沟渠，保障基地内水电路畅 通。 3 3、开展新品种新技术研究和示范 在基地内开展新品种新技术研发十余项，包括花椰菜、 番茄、黄花菜、苦瓜、芹菜等蔬菜引进、筛选、品种选育和 配套栽培技术研究；月季、绣球、长寿花、天竺葵等花卉配 制杂交组合及杂交后代鉴定选择，绣球、澳洲腊梅、火龙珠 等盆栽花卉栽培技术研究；草莓、猕猴桃、葡萄新品种引进 及高效绿色生产技术试验研究。同时，开展传统粮油作物新 品种选育和栽培新技术研究，包括水稻、小麦、油菜、玉米、 薯类、豆类等作物。 4、开展农业科技试验培训与宣传 开展新技术新品种示范与展示，开展农业科技示范宣传 活动，培训农民、种植大户（企业）和科技人员 200 人次， 建成玉溪对外展示、宣传、交流、合作的农业窗口。 五、项目实施内容 支付土地租金，维护沟渠道路设施设备，建设玉溪市农 科院高原特色农业科研试验示范基地，开展新品种新技术研 究与示范，开展农业科技培训与宣传。 六、资金安排情况 （一）项目总预算 玉溪市农科院科研基地建设与管理补助资金预算 60.00 万元，申请市级财政补助经费 60.00 万元。主要用于基地土 地租金、葡萄园租金、马铃薯种薯冷藏库租金，蓄水池租金， 基地水电费及基础设施维护管理费等补助环节。 4 （二）资金预算 玉溪市农科院科研基地建设与管理补助资金预算明细表 支出明细 单位 数量 单价（元） 资金规模 （元） 1.科研基地土地 租金 亩 143.00 3,300.00 471,900.00 2.葡萄园租金 亩 4.50 5,800.00 26,100.00 3.作物冷藏库租 金 个 1 42,500.00 42,500.00 4.蓄水池租金 个 1 30,000.00 30,000.00 5.水电费及维护 管理费 亩 147.50 200.00 29,500.00 测算依据 付 2024 年 4 月至 2025 年 4 月租 金，但合同租期至 2023 年 4 月， 租金将发生变化，预计每亩 3,300.00 元。 付 2024 年 4 月至 2025 年 4 月租 金，但合同租期至 2023 年 4 月， 租金将发生变化，预计每亩 5,800.00 元。 付 2024 年 1 月至 2024 年 12 月租 金，但合同租期至 2022 年 12 月， 租金将发生变化，预计租金 42,500.00 元。 付 2024 年 4 月至 2025 年 4 月租 金，但合同租期至 2023 年 4 月， 租金将发生变化，预计 30,000.00 元。 缴纳水费、电费，保障基地内水 电路畅通，每年需进行维护管理。 基地面积约 147.50 亩，每亩维护 费 200.00 元，计 29,500.00 元。 600,000.00 合计 （三）分月用款计划 分月用款计划表 用款时间 用款内容 用款计划（元） 4月 支付科研基地土地租金、葡萄园租金、作物冷藏库租 金、蓄水池租金。 570,500.00 1 月-12 月 支付基地设施设备维护费、水费、电费、水电路维护 管理费。 29,500.00 七、项目实施计划 2023 年 1 月，基地设施设备安全检查，提出整改方案和 计划。2-3 月，维修维护基地各项基础设施设备、物资准备 落实工作。4 月，支付土地租金。4-9 月，大春类课题实施， 做好栽培管理工作及试验数据调查，项目领导小组中期检查。 5 9-10 月，小春类课题育苗、物资准备落实工作。10-11 月小 春类课题实施，做好栽培管理工作及试验数据调查。2023 年 12 月，大春类课题完成试验总结、示范资料分析汇总、 项目总结验收及项目绩效评价等工作。 八、项目实施成效 项目的实施，是市委市政府政策目标和单位职能职责的 一致要求，能够带来较大的经济效益和社会效益。 （一）完善了单位的职能职责 加强农业科技基础性研究，培育作物新品种，集成栽培 技术并示范推广，做好农业科技培训指导服务工作，提高广 大农户和农技人员的科技素养，增强农业科技创新能力，提 升农业科研综合实力， 科技支撑玉溪高原特色生态农业发展， 从而服务玉溪“三农”，是项目实施单位玉溪市农科院的职能 职责。 市农科院以玉溪农业和农村经济发展为己任，在各区县 开展科技下乡、农作物新品种新技术示范和农业技术培训， 有力地促进了农业先进实用技术的示范和推广，大大提升了 农民的科技文化素质与种植技术水平，提高了作物产量，增 加了农民收入。 （二）经济效益 近三年来，我院选育的新品种和研发的新技术在本地农 业生产各领域各环节得到了广泛推广应用，累计示范推广种 植各类作物新品种、新技术面积合计 39.92 万亩，新技术 53.62 万亩，增产增收效果明显。其中花卉推广生产微型月 6 季、盆栽绣球、姜荷花 2,270 万盆，切花月季 4716.70 亩， 实现产值 6.80 亿元。此外，通过示范展示蔬菜、滇黄精、魔 芋、马铃薯等作物品种和技术，促进相关产业的发展，带动 农民增收致富。新品种新技术的示范推广应用有力推动了我 市高原特色现代农业发展，对农民增产增收起到了重要促进 作用，创造了巨大的经济效益。 （三）社会效益 通过示范基地的新品种、新技术展示及宣传培训作用， 展示高效农业新品种和新技术，让广大农户和农业企业直观 的了解新品种的特征特性和种植效果，学习配套栽培关键技 术，提高采用优良新品种、新技术的科技意识；另一方面， 科普示范可以有效带动和促进农户使用优良新品种和新技 术，取得良好的种植效益，有效增加农民收入。因此，项目 具有良好的社会效益。 （四）可持续效益 项目的实施后的受益对象一是玉溪市、县（市、区）、 乡镇农业技术人员，通过项目的的实施，有利于专业素质的 提高，二是项目区广大农民，通过土地流转，获得土地租金， 在基地内参与农业科研试验示范田间种植、管理等工作，获 得劳动报酬，增收致富和提高科技水平。三是通过基地新品 种新技术示范展示及宣传培训，达到了深入开展面向农村、 面向农民、学生、企业、种植大户的科技宣传，培养造就有 文化、懂技术、善经营、会管理新型农民。 7