迪庆州商务局2018年度预算公开|部门预决算|州商务局.xls

预算01表 2018年部门财政拨款收支预算总表 单位：元 收 目 项 一、上级补助 二、本级安排 （一）一般公共预算财政拨款 1、本级财力安排 其中：指定用途的一般性转移支付 2、专项收入安排 3、执法办案补助 4、收费成本补偿 5、国有资源（资产）有偿使用 6、其他非税收入安排支出 （二）政府性基金财政拨款 （三）国有资本经营收益财政拨款 （四）财政专户管理的教育收费 三、下级配套 四、自筹资金 五、结余结转安排 收 入 总 计 入 2018年预算 7,735,023.64 7,735,023.64 7,735,023.64 7,735,023.64 支 项目(按功能分类) 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 支 出 总 计 出 2018年预算 46,800.00 675,942.24 484,363.61 6,118,564.67 409,353.12 7,735,023.64 预算02表 2018年一般公共预算支出表 单位：元 功能科目编码 ** ** ** 201 20199 2019999 208 20805 2080505 2080599 210 21011 2101101 2101103 21099 2109901 216 21602 2160202 2160299 21606 2160601 2160602 221 22102 2210201 单位名称（科目） 合计 迪庆州商务局 迪庆州商务局机关 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 商业服务业等支出 商业流通事务 一般行政管理事务 其他商业流通事务支出 涉外发展服务支出 行政运行 一般行政管理事务 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 7,735,023.64 7,735,023.64 7,735,023.64 46,800.00 46,800.00 46,800.00 675,942.24 675,942.24 662,342.24 13,600.00 484,363.61 462,863.61 255,174.45 207,689.16 21,500.00 21,500.00 6,118,564.67 1,200,000.00 1,000,000.00 200,000.00 4,918,564.67 4,118,564.67 800,000.00 409,353.12 409,353.12 409,353.12 基本支出 5,735,023.64 5,735,023.64 5,735,023.64 46,800.00 46,800.00 46,800.00 675,942.24 675,942.24 662,342.24 13,600.00 484,363.61 462,863.61 255,174.45 207,689.16 21,500.00 21,500.00 4,118,564.67 4,118,564.67 4,118,564.67 项目支出 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00 200,000.00 800,000.00 800,000.00 409,353.12 409,353.12 409,353.12 2018年部门基本支出预算表 政府预算经 济科目编码 502 50201 501 50102 502 50299 501 50102 501 50102 单位名称（科目） 合计 迪庆州商务局 迪庆州商务局机关 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出(2019999) 机关商品和服务支出 办公经费 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 机关工资福利支出 社会保障缴费 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出(2080599) 机关商品和服务支出 其他商品和服务支出 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101) 机关工资福利支出 社会保障缴费 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助(2101103) 机关工资福利支出 社会保障缴费 医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出(2109901) 501 50199 501 50101 50102 502 50201 50208 509 50901 501 50103 机关工资福利支出 其他工资福利支出 商业服务业等支出-涉外发展服务支出-行政运行(2160601) 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 机关商品和服务支出 办公经费 公务用车运行维护费 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201) 机关工资福利支出 住房公积金 合计 本级财力安排 5,735,023.64 5,735,023.64 5,735,023.64 46,800.00 46,800.00 46,800.00 662,342.24 662,342.24 662,342.24 13,600.00 13,600.00 13,600.00 255,174.45 255,174.45 255,174.45 207,689.16 207,689.16 207,689.16 5,735,023.64 5,735,023.64 5,735,023.64 46,800.00 46,800.00 46,800.00 662,342.24 662,342.24 662,342.24 13,600.00 13,600.00 13,600.00 255,174.45 255,174.45 255,174.45 207,689.16 207,689.16 207,689.16 21,500.00 21,500.00 21,500.00 21,500.00 4,118,564.67 3,803,491.15 3,799,508.00 3,983.15 281,005.52 251,005.52 30,000.00 34,068.00 34,068.00 409,353.12 409,353.12 409,353.12 21,500.00 21,500.00 4,118,564.67 3,803,491.15 3,799,508.00 3,983.15 281,005.52 251,005.52 30,000.00 34,068.00 34,068.00 409,353.12 409,353.12 409,353.12 财政专户管理 的收入安排 预算03表 单位：元 小计 单位自筹安排 事业单位经营 事业收入安排 其他收入安排 收入安排 2018年部门项目支出预算表 政府经济分类科 目编码 单位名称（项目、科目） 合计 502 50201 50206 50208 50299 502 50201 50206 50299 502 50201 50206 50299 502 50201 50203 50299 迪庆州商务局 迪庆州商务局机关 区域合作项目工作经费 机关商品和服务支出 办公经费 公务接待费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 南博会及年度博览会专项经费 机关商品和服务支出 办公经费 公务接待费 其他商品和服务支出 迪庆州供销合作社综合改革与产业发展专项资金 机关商品和服务支出 办公经费 公务接待费 其他商品和服务支出 电子商务产业孵化园运营补助经费 机关商品和服务支出 办公经费 培训费 其他商品和服务支出 合计 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 300,000.00 300,000.00 80,000.00 50,000.00 70,000.00 100,000.00 200,000.00 200,000.00 120,000.00 50,000.00 30,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 60,000.00 30,000.00 910,000.00 500,000.00 500,000.00 410,000.00 50,000.00 40,000.00 本级财力安排 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 300,000.00 300,000.00 80,000.00 50,000.00 70,000.00 100,000.00 200,000.00 200,000.00 120,000.00 50,000.00 30,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 60,000.00 30,000.00 910,000.00 500,000.00 500,000.00 410,000.00 50,000.00 40,000.00 财政专户管理的收入 安排 单位自筹安排 小计 事业收入安排 单位自筹安排 事业单位经营 收入安排 预算04表 单位：元 其他收入安排 预算05表 政府性基金预算支出表 单位：元 科目编码 单位名称（科目） 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 预算06表 2018年迪庆州本级国有资本经营预算表 单位：元 收入 项目 国有资本经营收入 利润收入 烟草企业利润收入 石油石化企业利润收入 电力企业利润收入 电信企业利润收入 煤炭企业利润收入 有色冶金采掘企业利润收入 钢铁企业利润收入 化工企业利润收入 运输企业利润收入 电子企业利润收入 机械企业利润收入 投资服务企业利润收入 纺织轻工企业利润收入 贸易企业利润收入 建筑施工企业利润收入 房地产企业利润收入 建材企业利润收入 境外企业利润收入 对外合作企业利润收入 医药企业利润收入 农林牧渔企业利润收入 邮政企业利润收入 军工企业利润收入 转制科研院所利润收入 地质勘查企业利润收入 卫生体育福利企业利润收入 教育文化广播企业利润收入 科学研究企业利润收入 机关社团所属企业利润收入 金融企业利润收入（国资预算） 其他国有资本经营预算企业利润收入 股利、股息收入 国有控股公司股利、股息收入 国有参股公司股利、股息收入 产权转让收入 清算收入 支出 2018年预算数 项目 社会保障和就业支出 补充全国社会保障基金 国有资本经营预算补充社保基金支出 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 厂办大集体改革支出 “三供一业”移交补助支出 国有企业办职教幼教补助支出 国有企业办公共服务机构移交补助支出 国有企业退休人员社会化管理补助支出 国有企业棚户区改造支出 国有企业改革成本支出 离休干部医药费补助支出 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业资本金注入 国有经济结构调整支出 公益性设施投资支出 前瞻性战略性产业发展支出 生态环境保护支出 支持科技进步支出 保障国家经济安全支出 对外投资合作支出 其他国有企业资本金注入 国有企业政策性补贴 国有企业政策性补贴 金融国有资本经营预算支出 资本性支出 改革性支出 其他金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算收入 本年收入小计 上级补助收入 上年结转收入 账务调整收入 收入总计 本年支出小计 补助下级支出 调出资金 结转下年支出 支出总计 预算06表 单位：元 2018年预算数 预算07表 2018年部门收支总表 单位：元 收 目 项 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金财政拨款 三、国有资本经营收益财政拨款 四、事业收入 入 2018年预算 7,735,023.64 五、事业单位经营收入 六、其他收入 收 入 总 计 7,735,023.64 支 项目(按功能分类) 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 支 出 总 计 出 2018年预算 46,800.00 675,942.24 484,363.61 6,118,564.67 409,353.12 7,735,023.64 2018年部门收入总表 功能科目编码 ** ** ** 201 20199 2019999 208 20805 2080505 2080599 210 21011 2101101 2101103 21099 2109901 216 21602 2160202 2160299 21606 2160601 2160602 221 22102 2210201 单位名称（科目） 合计 迪庆州商务局 迪庆州商务局机关 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 商业服务业等支出 商业流通事务 一般行政管理事务 其他商业流通事务支出 涉外发展服务支出 行政运行 一般行政管理事务 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 7,735,023.64 7,735,023.64 7,735,023.64 46,800.00 46,800.00 46,800.00 675,942.24 675,942.24 662,342.24 13,600.00 484,363.61 462,863.61 255,174.45 207,689.16 21,500.00 21,500.00 6,118,564.67 1,200,000.00 1,000,000.00 200,000.00 4,918,564.67 4,118,564.67 800,000.00 409,353.12 409,353.12 409,353.12 一般公共预 算拨款收入 7,735,023.64 7,735,023.64 7,735,023.64 46,800.00 46,800.00 46,800.00 675,942.24 675,942.24 662,342.24 13,600.00 484,363.61 462,863.61 255,174.45 207,689.16 21,500.00 21,500.00 6,118,564.67 1,200,000.00 1,000,000.00 200,000.00 4,918,564.67 4,118,564.67 800,000.00 409,353.12 409,353.12 409,353.12 政府性基金 预算拨款收入 国有资本经营预 算拨款收入 预算08表 单位：元 事业收入 事业单位 经营收入 其他 收入 预算09表 2018年部门支出总表 单位：元 功能科目编码 ** ** ** 201 20199 2019999 208 20805 2080505 2080599 210 21011 2101101 2101103 21099 2109901 216 21602 2160202 2160299 21606 2160601 2160602 221 22102 2210201 单位名称（科目） 合计 迪庆州商务局 迪庆州商务局机关 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 商业服务业等支出 商业流通事务 一般行政管理事务 其他商业流通事务支出 涉外发展服务支出 行政运行 一般行政管理事务 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 7,735,023.64 7,735,023.64 7,735,023.64 46,800.00 46,800.00 46,800.00 675,942.24 675,942.24 662,342.24 13,600.00 484,363.61 462,863.61 255,174.45 207,689.16 21,500.00 21,500.00 6,118,564.67 1,200,000.00 1,000,000.00 200,000.00 4,918,564.67 4,118,564.67 800,000.00 409,353.12 409,353.12 409,353.12 基本支出 5,735,023.64 5,735,023.64 5,735,023.64 46,800.00 46,800.00 46,800.00 675,942.24 675,942.24 662,342.24 13,600.00 484,363.61 462,863.61 255,174.45 207,689.16 21,500.00 21,500.00 4,118,564.67 4,118,564.67 4,118,564.67 项目支出 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00 200,000.00 800,000.00 800,000.00 409,353.12 409,353.12 409,353.12 2018年三公经费公共财政拨款支出情况表 项目 合计 1.因公出国（境）费用 2.公务接待费 3.公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 （3）租车经费 年初预算数 上年预算数 本年预算与上年预算对比 增减额 增减幅度 上年决算数 预算10表 单位：元 本年预算与上年决算对比 增减额 增减幅度 部门整体支出绩效目标表 （2018）年度 单位编码 主管部门编码 单位负责人 人员编制数 单位职能(2000字以内) 单位名称 主管部门名称 联系电话 实有人数 任务名称 预算金额 任务内容 总额 年度主要工作内容 合计 年度总体目标 一级指标 产出指标 预期实现的效益 效益指标 满意度指标 年度预算测算依据及说明 单位负责人： 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 三级指标 填报人： 填报日期： 预算11表 预算金额（万元） 财政拨款 其他资金 指标值 2018年部门项目支出绩效目标表 单位名称(绩效指标类型) 项目绩效指标 1 2 绩效标准 优 良 中 差 3 4 5 6 指标值（项目 绩效标准类型 绩效目标预计 7 8 完成情况） 迪庆州商务局 迪庆州商务局机关 迪庆香格里拉机场口岸开放申报和建设工作经费 良 2 迪庆州供销合作社综合改革与产业发展专项资金 按照工作方案要求，完成改革任务 按照工作方案要 求，完成改革任 务 良 按年度工作目标 完成 2 电商进农村实施补助经费 良 2 电子商务产业孵化园运营补助经费 通过对迪庆州电 子商务产业孵化 园的有效运营管 理，为全州电子 商务发展提供一 个良好平台和环 境，发挥孵化园 示范带动作用， 通过对迪庆州电子商务产业孵化园的有效运营管 使入驻园区的企 理，为全州电子商务发展提供一个良好平台和环境，发 业相互切磋、相 挥孵化园示范带动作用，使入驻园区的企业相互切磋、 互促进、取长补 相互促进、取长补短、共同发展，增进三县（市）、开 短、共同发展， 发区电商企业、传统企业间的联系，拓展电子商务应用 增进三县（市） ，增加业务量、扩大业务范围，形成开创了“线上和线 、开发区电商企 下互动”，“虚拟和实体融合”的局面，推动我州电子 业、传统企业间 的联系，拓展电 商务发展。 子商务应用，增 加业务量、扩大 业务范围，形成 开创了“线上和 线下互动”，“ 虚拟和实体融合 ”的局面，推动 我州电子商务发 展。 南博会及年度博览会专项经费 良 良 按时完成 2 2 区域合作项目工作经费 当年产业发展情况 当年产业发展情 况 良 2 良 2 良 2 良 2 市场体系建设专项经费 稳增长奖励补助资金 现代物流产业发展专项经费 预算12表 绩效指标值数 据来源 说明 9 10 2018年部门政府采购预算表 功能科目编码 单位名称（功能科目、项目） 采购目录 数量 计量 单位 组织形式 采购方式 ** ** 合计 ** ** ** ** ** 预算13表 政府采购预算表 单位：元 需求时间 ** 资金来源 本级安排 总计 上级补助 1 2 合计 公共财政预算 政府性基金 3 4 5 下级配套 自筹资金 6 7 功能科目编码 单位名称（功能科目、项目） ** ** 合计 216 21606 2160602 迪庆州商务局 迪庆州商务局机关 商业服务业等支出 涉外发展服务支出 一般行政管理事务 电商进农村实施补助经费 政府购买服务目录 资金使用绩效评价辅助性工作 购买方式 采购方式 基本支出/ 项目支出 项目支出 2018年部门政府购买服务预算表 资金来源 本级安排 公共财政预算 合计 6 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 小计 9 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 其中：指定用 国有资源（资 其他非税收入 本级财力安排 途的一般性转 专项收入安排 执法办案补助 收费成本补偿 产）有偿使用 安排支出 移支付 10 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 11 12 13 14 15 16 政府性基金 17 预算14表 单位：元 结余结转资金 安排 自筹资金 国有资本经营 财政专户管理 收益 的教育收费 18 19 小计 事业单位经营 收入 事业收入 其他收入 上年结转 21 22 23 24 25 2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表 固定资产 项目 行次 栏次 合计 1 资产总额 流动资产 1 2 小计 房屋构筑物 汽车 3 4 5 填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 单价200万以 其他固定资产 上大型设备 6 7 预算15表 表 单位：元 对外投资/有 价证券 在建工程 无形资产 其他资产 8 9 10 11 2018年部门单位基本 单位名称 ** 迪庆州商务局 迪庆州商务局机关 单位 性质 ** 政府机关 财政供给政 定编人员数 策 小计 在职实有人数 财政全供养 行政 ** 1 2 3 全额 26 26 26 26 26 26 23 23 23 预算16表 位基本信息表 单位：人、辆 职实有人数 供养 事业 4 3 3 3 离退休人员 财政部分供 养实有人数 5 合计 离休 6 7 17 17 17 退休 8 17 17 17 车辆 退休 提前退休 9 其他人员 10 编制数 实有数 11 12 2 2 2 2 2 2