西安市鄠邑区政务服务中心2023年部门所属单位预算公开说明.pdf

西安市鄠邑区政务服务中心 2023 年单位预算公开 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 1.负责区政务服务大厅和窗口的日常管理工作； 2.负责区政务服务大厅和其它进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督； 3.负责对垂直管理部门和其它部门派驻政务服务大厅的工作人员进行教育、培训、管理和绩效考 核； 4.负责受理服务对象对窗口及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉，会同有关部门进行处理； 5.负责网上政务服务公共平台的建设、开发、管理和维护； 6.负责三级政务服务体系建设，指导街道、社区开展政务服务工作； 7.负责为企业和群众提供行政审批和政务服务事项代办、帮办服务。 西安市鄠邑区政务服务中心共设 4 个内设机构，其中包括：综合科、监察室、帮办代办科、信息 科。 二、工作任务 1.负责区政务服务大厅和窗口的日常管理工作； 2.负责区政务服务大厅和其它进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督； 3.负责对垂直管理部门和其它部门派驻政务服务大厅的工作人员进行教育、培训、管理和绩效考 核； 4.负责受理服务对象对窗口及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉，会同有关部门进行处理； 5.负责网上政务服务公共平台的建设、开发、管理和维护； 6.负责三级政务服务体系建设，指导街道、社区开展政务服务工作； 7.负责为企业和群众提供行政审批和政务服务事项代办、帮办服务。 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本单位的单位预算： 序号 1 单位名称 西安市鄠邑区政务服务中心 拟变动情况 四、人员情况说明 截止 2023 年底，本单位人员编制 18 人，其中 18 人；实有人员 15 人，事业 15 人。 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 2023 年本单位预算收入 1624171.00 元，其中一般公共预算拨款收入 1624171.00 元、政府性基金 拨款收入 0 元。2023 年本单位预算收入较上年增加 238774.00 元，主要原因是人员工资基数和社保增 加，项目经费增加。 2023 年本单位预算支出 1624171.00 元，其中一般公共预算拨款支出 1624171.00 元、政府性基金 拨款收入 0 元。2023 年本单位预算支出较上年增加 238774.00 元，主要原因是人员工资基数和社保增 加，项目经费增加。 （二）财政拨款收支情况 2023 年本单位财政拨款收入 1624171.00 元，其中一般公共预算拨款收入 1624171.00 元、政府性 基金拨款收入 0 元。2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 238774.00 元，主要原因是人员工资基数 和社保增加，项目经费增加。 2023 年本单位财政拨款支出 1624171.00 元，其中一般公共预算拨款支出 1624171.00 元、政府性 基金拨款收入 0 元。2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 238774.00 元，主要原因是人员工资基数 和社保增加，项目经费增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1624171.00 元，较上年增加 238774.00 元，主要原因 主要原因是工资基数和社保增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位 2023 年当年一般公共预算支出 1624171.00 元，其中， (1) 事业运行 (2010350) 1195592.00 元，较上年增加 256366.00 元，主要原因为人员工资及社 保增加。 (2) 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 (2080505)176927.00 元 ， 较 上 年 增 加 42235.00 元，主要原因为社保缴费基数增加。 (3) 其他社会保障和就业支出(2089999)1669.00 元较上年减少 15.00 元，主要原因为 其他社保缴费基数调整。 (4) 事业单位医疗 (2101102)63824.00 元，较上年减少 657.00 元，主要原因为人 员医疗保险基数的调整。 (5) 公务员医疗补助 (2101103) 53979.00 元，较上年减少 667.00 元，主要原因公务 员医疗保险基数调整。 (6) 住房公积金 (2210201) 132180.00 元，较上年减少 58488.00 元，主要原因为人 员减少。 3、支出按经济科目分类的明细情况 2023 年本单位当年一般公共预算支出 1624171.00 元，其中： 工资福利支出（301）1571955.00 元，较上年增加 238660.00 元，原因是人员工资调整， 工资和社保支出增加。 商品和服务支出（302）52216.00 元，较上年增加 114.00 元，原因是工会经费增加。 （2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。） 2023 年本单位当年一般公共预算支出 1624171.00 元，其中： 对事业单位经常性补助（505）1624171.00 元，较上年增加 238774 元，原因人员工资基 数和社保增加。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支。 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 元，与上年持平。其中：因公 出国（境）经费 0 万元，和上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平；公务用车运行费 0 万 元，与上年持平；公务用车购置 0 万元，与上年持平。 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2022 年底，本单位所属预算单位无车辆，无单价 200000 元以上的设备。2022 年当 年单位预算未安排购置车辆和购置单价 200000 元以上的设备。 八、政府采购情况说明 本部门当年无政府采购预算，并已公开空表 九、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1624171.00 元,当年政府 性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。 十、机关运行经费安排情况说明 本单位 2023 年机关运行经费预算安排 52216.00 元，较上年增加 114.00 元，主要原因 是工会经费增加。 十一、专业名词解释 文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务 内容等自行选择。 1.机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。 4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 第四部分 公开报表