市政务服务和大数据局2019年部门预算.xls

雅安市政务服务和大数据局 2019年部门预算 报送日期： 年 月 日 部门收支总表 单位名称： 雅安市政务服务和大数据局 收 项 目 单位：万元 入 支 2019年预算数 项 出 目 一、一般公共预算拨款收入 963.36 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 三、国防支出 四、预算外资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 七、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 2019年预算数 1061.86 八、社会保障和就业支出 45.14 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 24.76 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 31.27 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 25.78 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务利息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 963.36 八、用事业基金弥补收支差额 九、上年结转 收 本 年 支 出 合 计 1188.81 三十、事业单位结余分配 225.45 三十一、结转下年 入 总 计 1188.81 支 出 总 计 1188.81 表1-1 部门预算收入总表 单位名称： 雅安市政务服务和大数据局 项 单位：万元 目 科目编码 合计 单位代 码 类 款 项 单位名称 上年结转 （科目） 一般公共预算 拨款收入 合计 1188.81 225.45 963.36 雅安市政务服务和大数据局机关 1188.81 225.45 963.36 201 03 01 311601 行政运行 124.31 124.31 201 03 02 311601 一般行政管理事务 791.23 201 03 50 311601 事业运行 146.32 146.32 208 05 05 311601 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.14 45.14 210 11 01 311601 行政单位医疗 24.76 24.76 221 02 01 311601 住房公积金 31.27 31.27 229 99 01 311601 其他支出 25.78 199.67 591.56 25.78 第 3 页,共 23 页 政府性基金预 算拨款收入 国有资本经营 预收入 预算外资金收 入 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 用事业基 金弥补收 支差额 表1-2 部门预算支出总表 单位名称： 雅安市政务服务和大数据局 项 单位：万元 目 合计 科目编码 单位代 码 类 款 项 基本支出 项目支出 单位名称（科目） 合计 1188.81 371.80 817.01 雅安市政务服务和大数据局机关 1188.81 371.80 817.01 124.31 201 03 01 311601 行政运行 124.31 201 03 02 311601 一般行政管理事务 791.23 201 03 50 311601 事业运行 146.32 146.32 208 05 05 311601 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.14 45.14 210 11 01 311601 行政单位医疗 24.76 24.76 221 02 01 311601 住房公积金 31.27 31.27 229 99 01 311601 其他支出 25.78 第 4 页,共 23 页 791.23 25.78 事业单位经营支 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 表2 财政拨款收支预算总表 单位名称： 雅安市政务服务和大数据局 收 项 单位：万元 入 目 2019年预算数 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 项 目 出 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 上年结转安排 963.36 一、本年支出 1188.81 963.36 225.45 963.36 1061.86 862.19 199.67 45.14 45.14 24.76 24.76 31.27 31.27 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二、上年结转 合计 支 225.45 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 25.78 其他支出 25.78 转移性支出 债务还本支出 债务利息支出 债务发行费用支出 二、结转下年 收 入 总 计 1188.81 支 出 总 计 1188.81 第 5 页,共 23 页 963.36 225.45 表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类支出） 单位：万元 单位名称： 雅安市政务服务和大数据局 项 目 科目编码 总计 单位代码 类 当年财政拨款安排 一般公共预算安排 单位名称（科目） 上年结转安排 政府性基金预算 国有资本经营预算 合计 合计 款 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 合计 1188.81 963.36 963.36 371.80 591.56 225.45 225.45 雅安市政务服务和大数据局机关 1188.81 963.36 963.36 371.80 591.56 225.45 225.45 机关工资福利支出 292.88 292.88 292.88 262.32 30.56 501 01 311601 工资奖金津补贴 172.47 172.47 172.47 159.67 12.80 501 02 311601 社会保障缴费 71.37 71.37 71.37 71.37 501 03 311601 住房公积金 31.27 31.27 31.27 31.27 501 99 311601 其他工资福利支出 17.76 17.76 17.76 机关商品和服务支出 741.17 609.09 609.09 48.09 561.00 132.08 132.08 502 01 311601 办公经费 677.46 545.38 545.38 34.38 511.00 132.08 132.08 502 03 311601 培训费 3.31 3.31 3.31 3.31 502 06 311601 公务接待费 0.97 0.97 0.97 0.97 502 08 311601 公务用车运行维护费 5.00 5.00 5.00 5.00 502 99 311601 其他商品和服务支出 54.42 54.42 54.42 4.42 对事业单位经常性补助 61.32 61.32 61.32 61.32 工资福利支出 61.32 61.32 61.32 61.32 对个人和家庭的补助 0.07 0.07 0.07 0.07 社会福利和救助 0.07 0.07 0.07 0.07 93.37 93.37 93.37 93.37 93.37 93.37 505 509 01 01 311601 311601 其他支出 599 99 311601 其他支出 17.76 50.00 单位名称： 雅安市政务服务和大数据局 项 目 工资福利支出 科目编码 合计 单位代码 类 款 单位名称 （科目） 小计 基本工 资 津贴补 贴 奖金 伙食补 助费 项 合计 963.36 354.20 123.08 36.59 12.80 17.76 雅安市政务服务和大数据局机关 963.36 354.20 123.08 36.59 12.80 17.76 51.83 33.93 12.80 17.76 201 03 01 311601 行政运行 124.31 85.76 201 03 02 311601 一般行政管理事务 591.56 30.56 201 03 50 311601 事业运行 146.32 136.70 208 05 05 311601 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.14 45.14 210 11 01 311601 行政单位医疗 24.76 24.76 221 02 01 311601 住房公积金 31.27 31.27 71.25 2.66 机关事 职业年 业单位 金缴费 基本养 老保险 61.32 45.14 缴费 61.32 45.14 绩效工 资 职工基 本医疗 保险缴 费 24.76 24.76 61.32 45.14 24.76 出 商品和服务支出 公务员 医疗补 助缴费 其他社 会保障 缴费 住房公 积金 1.47 1.47 31.27 609.09 414.70 1.00 6.00 100.00 6.00 31.27 609.09 414.70 1.00 6.00 100.00 6.00 38.52 3.70 1.00 6.00 561.00 411.00 31.27 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 办公费 9.58 印刷费 物业管 理费 小计 1.47 医疗费 其他工 资福利 支出 6.00 100.00 因公出 国（境 ）费用 维修（ 护）费 一 商品和服务支出 租赁费 会议费 专用材 料费 被装购 置费 专用燃 料费 工会经 费 福利费 其他交 通费用 税金及 附加费 用 其他商 品和服 务支出 培训费 3.31 0.97 4.42 3.69 5.00 9.57 54.42 0.07 3.31 0.97 4.42 3.69 5.00 9.57 54.42 0.07 1.29 0.97 1.72 1.55 5.00 9.57 1.72 0.03 劳务费 委托业 务费 公务用 车运行 维护费 公务接 待费 小计 50.00 2.03 2.70 2.14 2.70 0.04 离休费 退休费 一般公共预算支出表 对个人和家庭的补助 退职(役 抚恤金 费 生活补 助 救济费 债务利息及发行费用 医疗费 补助 助学金 奖励金 0.07 0.07 0.03 0.04 个人农 业生产 补贴 其他对 个人和 家庭的 补助支 出 小计 国内债 务付息 国外债 务付息 国内债 务发行 费用 资本性 国外债 务发行 费用 小计 房屋建 筑物购 建 办公设 备购置 专用设 备购置 资本性支出（基本建设） 基础设 施建设 大型修 缮 信息网 络及软 件购置 更新 物资储 备 其他资本性支出 公务用 车购置 其他交 通工具 购置 文物和 陈列品 购置 无形资 产购置 其他基 本建设 支出 小计 房屋建 筑物购 建 办公设 备购置 专用设 备购置 基础设 施建设 大型修 缮 信息网 络及软 件购置 更新 物资储 备 土地补 偿 其他资本性支出 安置补 助 对企业补助（基本建设） 地上附 着物和 青苗补 偿 拆迁补 偿 公务用 车购置 其他交 通工具 购置 文物和 陈列品 购置 无形资 产购置 其他资 本性支 出 小计 资本金 注入 其他对 企业补 助 对企业补助 小计 资本金 注入 政府投 资基金 股权投 资 费用补 贴 对社会保障基金补助 利息补 贴 其他对 企业补 助 小计 表3 单位：万元 对社会保障基金补助 对社会 保险基 金补助 补充全 国社会 保障基 金 其他支出 小计 赠与 国家赔 偿费用 支出 对民间 非营利 组织和 群众性 自治组 织补贴 其他支 出 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 雅安市政务服务和大数据局 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 合计 371.80 323.71 48.09 雅安市政务服务和大数据局机关 371.80 323.71 48.09 工资福利支出 323.64 323.64 301 01 311601 基本工资 123.08 123.08 301 02 311601 津贴补贴 36.59 36.59 301 07 311601 绩效工资 61.32 61.32 301 08 311601 机关事业单位基本养老保险缴费 45.14 45.14 301 10 311601 职工基本医疗保险缴费 24.76 24.76 301 12 311601 其他社会保障缴费 1.47 1.47 301 13 311601 住房公积金 31.27 31.27 商品和服务支出 48.09 48.09 302 01 311601 办公费 3.70 3.70 302 05 311601 水费 1.00 1.00 302 06 311601 电费 6.00 6.00 302 11 311601 差旅费 6.00 6.00 302 16 311601 培训费 3.31 3.31 302 17 311601 公务接待费 0.97 0.97 302 28 311601 工会经费 4.42 4.42 第 14 页,共 23 页 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 雅安市政务服务和大数据局 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 29 311601 福利费 3.69 3.69 302 31 311601 公务用车运行维护费 5.00 5.00 302 39 311601 其他交通费用 9.57 9.57 302 99 311601 其他商品和服务支出 4.42 4.42 对个人和家庭的补助 303 09 311601 奖励金 第 15 页,共 23 页 0.07 0.07 0.07 0.07 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位：万元 单位名称： 雅安市政务服务和大数据局 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（项目） 金额 项 合计 591.56 雅安市政务服务和大数据局机关 591.56 一般行政管理事务 591.56 201 03 02 311601 “12345”政府热线办公费 320.00 201 03 02 311601 “最多跑一次”工作经费 20.00 201 03 02 311601 窗口工作人员奖励 9.60 201 03 02 311601 窗口工作人员午餐补助 17.76 201 03 02 311601 公共资源交易电子化交易系统安全监测、托管云平台服务经费 30.00 201 03 02 311601 物业管理费 100.00 201 03 02 311601 效能办工作经费 5.00 201 03 02 311601 优秀窗口人员奖励 3.20 201 03 02 311601 政务大厅运行、维护经费 86.00 第 16 页,共 23 页 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 单位名称： 雅安市政务服务和大数据局 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 因公出国（境 ）费用 合计 311601 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 5.97 5.00 5.00 0.97 雅安市政务服务和大数据局机关 5.97 5.00 5.00 0.97 第 17 页,共 23 页 表4 政府性基金支出预算表 单位：万元 单位名称： 雅安市政务服务和大数据局 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 第 18 页,共 23 页 合计 基本支出 项目支出 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 单位名称： 雅安市政务服务和大数据局 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 因公出国（境 ）费用 第 19 页,共 23 页 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 表5 国有资本经营预算支出预算表 单位：万元 单位名称： 雅安市政务服务和大数据局 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 项 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 2019年部门预算项目绩效目标 单位：万元 单位名称(项目名称) 合计 雅安市政务服务和大数 据局 雅安市政务服务和大 数据局机关 窗口工作人员午餐 补助 政务大厅运行、维 护经费 项目资金 资金总 财政拨 其他资 额 款 金 817 592 225 817 592 225 817 592 18 18 86 86 年度目标 项目完成指标 三级指标 指标值 绩效指标 效益指标 三级指标 指标值 满意度指标 三级指标 指标值 225 生态效益指标 满意度指标 社会效益指标 经济效益指标 可持续影响指 标 可持续影响指 保障全年政务大厅运行、维护 标 成本指标 时效指标 满意度指标 满意度指标 保障2019年 “12345”政府 社会满意度 热线工作运行 320万元按当年 合同约定及考核 可持续影响 得分情况进行支 付 满意度指标 群众来电诉求尽 快转达相关单位 满意度指标 得到解决。 整合行政资源， 提升政府部门受 理业务办理效率 达到群众及工作 人员满意度95% 86万元全部用于 保障政务大厅运 行支出 86万元在2019年 完成使用 生态效益指标 经济效益指标 社会效益指标 “12345”政府热线 办公费 320 320 保障“12345”政府热线工作 运行 时效指标 成本指标 物业管理费 100 100 保障政务大楼物业管理支出 可持续影响指 标 社会效益指标 生态效益指标 经济效益指标 经济效益指标 成本指标 时效指标 满意度指标 100成元全部用 于保障政务大楼 物业管理支出， 并按季度进行考 核 在2019年度按合 同约定做好服务 ，并按季度进行 考核 群众满意度达到 94%以上 2019年部门预算项目绩效目标 单位：万元 单位名称(项目名称) “最多跑一次”工 作经费 上年结转 公共资源交易电子 化交易系统安全监测、 托管云平台服务经费 项目资金 资金总 财政拨 其他资 额 款 金 20 20 225 30 30 绩效指标 效益指标 三级指标 指标值 年度目标 项目完成指标 三级指标 指标值 可持续影响指 标 生态效益指标 社会效益指标 可持续影响指 满意度指标 标 生态效益指标 社会效益指标 经济效益指标 保障政务中心及交易中心全年 1320799.97元在 225 成本指标 满意度指标 运行及成本性支出 当年全部完成使 用 在2019年内完成 时效指标 使用 经济效益指标 生态效益指标 可持续影响指 标 社会效益指标 保障公共资源交易电子云平台 托管、安全防控系统维保监测 经济效益指标 满意度指标 经费平台安全防控系统正常运 行 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指 标 保证2019年度公 共资源交易电子 云平台托管、安 时效指标 全防控系统维保 监测经费平台安 全防控系统安全 运行 30万元全部用于 成本指标 效能办工作经费 5 5 生态效益指标 社会效益指标 经济效益指标 保障公共资源交 易电子云平台托 管、安全防控系 统维保监测经费 平台安全防控系 统安全运行 满意度指标 满意度指标 三级指标 指标值 2019年部门预算项目绩效目标 单位：万元 单位名称(项目名称) 项目资金 资金总 财政拨 其他资 额 款 金 优秀窗口人员奖励 3 3 窗口工作人员奖励 10 10 年度目标 项目完成指标 三级指标 指标值 可持续影响指 标 生态效益指标 可持续影响指 标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 经济效益指标 可持续影响指 标 生态效益指标 绩效指标 效益指标 三级指标 指标值 满意度指标 满意度指标 满意度指标 三级指标 指标值