20230326 海口市美兰区乡村振兴局（部门）预算说明.docx

Deleted: ¶¶ Formatted: Font color: Auto 2023 年乡村振兴部门（单位） Deleted: ×× Formatted: Font color: Auto 预算 Formatted: Font color: Auto Deleted: ×× Formatted: Font color: Auto 目录 第一部分 乡村振兴（部门或单位）概况 Formatted: Line spacing: Exactly 30 pt Formatted: Font: (Default) 黑体, Complex Script Font: 黑体 一、 主要职能 二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容） 第二部分 Formatted: Line spacing: Exactly 30 pt 乡村振兴（部门或单位）2023 年部门（单位）预 Deleted: ×× Formatted: Line spacing: Exactly 30 pt Formatted: Line spacing: Exactly 30 pt Deleted: ×× 算表 一、 财政拨款收支总表 二、 一般公共预算支出表 三、 一般公共预算基本支出表 Formatted: Font: (Default) 黑体, Complex Script Font: 黑体 Deleted: ×× Formatted: Font: (Default) 黑体, Complex Script Font: 黑体 Formatted: Line spacing: Exactly 30 pt 四、 一般公共预算“三公”经费支出表 五、 政府性基金预算支出表。 六、 政府性基金预算“三公”经费支出表 七、 部门（单位）收支总表 八、 部门（单位）收入总表 九、 部门（单位）支出总表 十、 项目支出绩效信息表 第三部分 乡村振兴（部门或单位）2023 年部门（单位）预 算情况说明 第四部分 名词解释 Formatted: Line spacing: Exactly 30 pt Deleted: ×× Formatted: Font: (Default) 黑体, Complex Script Font: 黑体 Deleted: ×× Formatted: Font: (Default) 黑体, Complex Script Font: 黑体 Deleted: ¶ ¶ ¶ Formatted: Line spacing: Exactly 30 pt Formatted: Line spacing: Exactly 30 pt 第一部分 乡村振兴（部门或单位）概况 Deleted: ×× Formatted: Line spacing: Exactly 30 pt 一、 主要职能 （一）拟订并组织实施全区乡村振兴、革命老区建设工 Formatted: Line spacing: Exactly 30 pt Formatted: Line spacing: Exactly 30 pt 作的中长期发展规划和年度计划。 （二）组织协调推进全区乡村振兴工作，牵头建立稳定 的巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接长效机制。 （三）协调推动有关乡村振兴的对外交流合作；组织开 展乡村振兴开发宣传工作。 （四）协调拟定区衔接资金和革命老区建设资金的分配 方案，监督检查衔接资金、革命老区建设资金的使用，协助 有关部门做好衔接资金和革命老区建设资金的审计工作；指 导乡村振兴、革命老区建设项目的实施；进一步巩固脱贫攻 坚成果，确保不发生规模性返贫。 （五）协调推动全区脱贫地区农村劳动力转移、就业信 息变化更新工作进入常态化规范管理，实用技术培训计划和 制定乡村振兴干部培训计划。对就业信息情况进行统计和动 态监测，指导就业信息系统工作。 （六）拟订全区乡村振兴工作检查考核方案，组织实施 乡村振兴决策部署和重点任务落实情况的督查考核工作；拟 订全区结对帮扶工作的检查考核方案，并组织实施。 （七）指导全区开展整村推进、产业化等专项乡村振兴 工作。 （八）协调社会各界参与乡村振兴活动，组织协调区直 Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, 16 pt, Not Italic, Font color: Custom Color(RGB(123,12,0)), Complex Script Font: 仿宋_GB2312, 16 pt, Not Italic, Expanded by 0 pt 机关、企事业单位和社会组织帮扶工作。 Formatted: Line spacing: Exactly 30 pt （九）组织、协调和指导全区革命老区建设工作。 Deleted: 拟订×××׶ （十）协助开展乡村振兴龙头企业、农业合作社的申报 起草×××׶ ……¶ 工作。 Formatted: Line spacing: Exactly 30 pt （十一）完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容） 纳入乡村振兴部门 2023 年部门预算编制范围的二级预 Formatted: Line spacing: Exactly 30 pt Deleted: 纳入××（部门）××年 部门预算编制范围的二级预算 Formatted: Line spacing: Exactly 30 pt 单位包括：¶ Formatted: Line spacing: Exactly 30 pt 算单位包括： Deleted: ×× 1.海口市美兰区乡村振兴局 2.海口市美兰区扶贫工作服务中心 第二部分 Formatted: Line spacing: Exactly 30 pt 乡村振兴（部门或单位）2023 年部门（单位） 预算表 Formatted: Font: (Default) 黑体, Complex Script Font: 黑体 Deleted: ×× Formatted: Font: (Default) 黑体, Complex Script Font: 黑体 Deleted: ×× Formatted: Font: (Default) 黑体, Complex Script Font: 黑体 Deleted: ×× （此部分内容即为部门或单位预算公开表） 第三部分 乡村振兴（部门或单位）2023 年部门（单位） 预算情况说明 Formatted: Font: (Default) 黑体, Complex Script Font: 黑体 Deleted: ×× Formatted: Font: (Default) 黑体, Complex Script Font: 黑体 Deleted: ×× Formatted: Font: (Default) 黑体, Complex Script Font: Font 黑体 color: Red Formatted: Deleted: ×× Formatted: Font color: Auto 一、关于乡村振兴（部门或单位）2023 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 乡村振兴（部门或单位）2023 年财政拨款收支总预算 4293.70 万元。其中，收入总计 934.26 万元，包括一般公共 预算本年收入 934.26 万元、上年结转 3359.45 万元，政府 Deleted: ×× Deleted: ×× Deleted: ×× Deleted: ×× Deleted: ×× Formatted: Font color: Auto, Complex Script Font: 黑体 Font color: Auto Formatted: 性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 Deleted: ×× 4293.70 万元，包括 Deleted: ×× 一般公共服务支 5.58 万元、社会保障 和就业支出 32.09 万元、卫生健康支出 22.85 万元、农林水 Deleted: ×× 支出 1279.90 万元、住房保障支出 16.88 万元、其他支出 Formatted: Font color: Auto, Complex Script Font: 黑体 2936.41 万元，结转下年 0 万元。 Formatted: Font color: Auto 二、关于乡村振兴（部门或单位）2023 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年规模变化情况 乡村振兴（部门或单位）2023 年一般公共预算当年拨款 1357.30 万元，比上年预算数增加 732.08 万元，主要是巩固 拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接打造革命老区建设项目、 雨露计划人员发放、监测户就业、产业帮扶等。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务（类）支出 5.58 万元，占 0.41%；社会 保障和就业（类）支出 32.09 万元，占 2.36%；卫生健康（类） Deleted: 一般公共服务支出××万 元、外交支出××万元、国防支 Formatted: Font color: Auto 出××万元、……，结转下年× Deleted: ×万元×× Formatted: Font: (Default) 黑体, Font color: Auto, Complex Script Font: Formatted: Font color: Auto黑体 Deleted: ×× Formatted: Font: (Default) 黑体, Font color: Auto, Complex Script Font: Formatted: Font color: Auto黑体 Deleted: ×× Deleted: ×× Deleted: ×× Deleted: /减少/持平×× Deleted: 主要是…… Formatted: Font color: Auto 支出 22.85 万元，占 1.68%；农林水（类）支出 1279.90 万 Formatted: Font color: Auto, Complex Script Font: 黑体 Font color: Auto Formatted: 元，占 94.29%；住房保障（类）支出 16.88 万元，占 1.24%； Formatted: Font color: Auto, Complex Script （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事 务支出（项）2023 年预算数为 5.58 万元，比上年预算数增 加 5.58 万元，主要是机关事业单位人员满编。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关 事业单位基本养老保险缴费（项）2023 年预算数为 18.52 万 Font: 黑体 Font color: Auto Formatted: Formatted: Font color: Auto, Complex Script Font: 黑体 Font color: Auto Formatted: Formatted: Font color: Auto, Complex Script Font: 黑体 Font color: Auto Formatted: Deleted: 一般公共服务（类）支出 Formatted: Font color: Auto ××万元，占×%；外交（类） Formatted: Font color: Auto, Highlight 支出××万元，占×%；教育（类） Formatted: Font color: Auto 支出××万元，占×%；科学技 Formatted: Font color: Auto, Highlight 术（类）支出××万元，占 Formatted: Font color: Auto ×%；……¶ 元，比上年预算数增加 3.72 万元，主要是机关事业单位人 Formatted: Font color: Auto, Highlight 员满编。 Formatted: Font color: Auto, Highlight Formatted: Font color: Auto 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 9.26 万 元，比上年预算数增加 9.26 万元，主要是从 2023 年增加单 Formatted: Font color: Auto, Highlight 位职业年金缴费支出。 4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项） 2023 年预算数为 4.32 万元，比上年预算数增加 4.32 万元， 主要是单位有职工领取抚恤金。 Formatted: Font color: Auto, Highlight Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto, Highlight Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto, Highlight Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto, Highlight 5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 Formatted: Font color: Auto, Highlight 疗（项）2023 年预算数为 4.52 万元，比上年预算数增加 Formatted: Font color: Auto, Highlight Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto 0.13 万元，主要是机关事业单位人员满编。 6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）2023 年预算数为 4.18 万元，比上年预算数增加 0.55 万元，主要是机关事业单位人员满编。 Formatted: Font color: Auto, Highlight Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto, Highlight Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto, Highlight Formatted: Font color: Auto, Highlight Formatted: Font color: Auto 7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 Formatted: Font color: Auto, Highlight 补助（项）2023 年预算数为 14.15 万元，比上年预算数增加 Formatted: Font color: Auto, Highlight 2.53 万元，主要是机关事业单位人员职务正常晋升及单位人 Formatted: Font color: Auto, Highlight Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto 员满编。 8.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 2023 年预算数为 962.73 万元，比上年预算数增加 743.05 万 Formatted: Font color: Auto, Highlight Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto, Highlight Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto, Highlight 元，主要是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，打 Formatted: Font color: Auto 造革命老区建设项目、雨露计划人员发放、监测户就业、产 Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto, Highlight Formatted: Font color: Auto, Highlight Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto, Highlight Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto, Highlight Formatted: Font color: Auto, Highlight 业帮扶等。 Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto, Highlight 9.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行 （项）2023 年预算数为 89.49 万元，比上年预算数增加 2.54 万元，主要是机关事业单位人员职务正常晋升，今年单位人 员社保上调。 Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto, Highlight Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto, Highlight Formatted: Font color: Auto, Highlight Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto, Highlight 10.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运 Formatted: Font color: Auto 行（项）2023 年预算数为 70.28 万元，比上年预算数增加 Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto, Highlight Formatted: Font color: Auto, Highlight 4.6 万元，主要是机关事业单位人员职务正常晋升及单位人 员满编。 11.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩 固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算数为 157.4 万元， Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto, Highlight Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto, Highlight Formatted: Font color: Auto, Highlight Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto, Highlight 比上年预算数减少 48.76 万元，主要是调整乡村振兴支出方 Formatted: Font color: Auto 向支出。 Formatted: Font color: Auto 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 Formatted: Font color: Auto, Highlight Formatted: Font color: Auto, Highlight Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto, Highlight 金（项）2023 年预算数为 16.88 万元，比上年预算数增加 4.56 万元，主要是机关事业单位人员职务正常晋升。 三、关于乡村振兴（部门或单位）2023 年一般公共预算 基本支出情况说明 乡村振兴（部门）2023 年一般公共预算基本支出为 231.59 万元，其中： Deleted: 1.一般公共服务（类）人 Formatted: Font color: Red 大事务（款） 行政运行 （项）×× Formatted: Font color: Auto 年预算数为××万元，比上年预 Deleted: ×× 算数增加/减少/持平××万元， Formatted: Font: 黑体, Font color: Auto 主要是……¶ Formatted: Font color: Auto Deleted: ×× Formatted: Font: 黑体, Font color: Auto Formatted: Font color: Auto 人员经费 216.44 万元，主要包括：工资福利支出、基 Deleted: ×× 本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养 Deleted: ×× 老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 Deleted: ×× Deleted: ×× Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、商品和服务支出、 Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto 邮电费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、生活补助、 奖励金； 公用经费 15.15 万元，主要包括：工资福利支出、其他 Formatted: Indent: First Line: 2.26 cm, Line spacing: Exactly 30 pt Deleted: 基本工资、津贴补贴、奖 Formatted: Font color: Red 金、社会保障缴费、……;¶ Formatted: Line spacing: Exactly 30 pt Formatted: Font color: Auto 社会保障缴费、其他工资福利支出、商品服务支出、办公费、 印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、 委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服 务支出； 四、乡村振兴（部门或单位）2023 年“三公”经费预算 情况说明 （一）乡村振兴（部门或单位）2023 年一般公共预算 “三公”经费预算数为 2.20 万元，其中： 因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平；公务用 车购置及运行费 2.20 万元（其中，公务用车购置费 0 万元， Deleted: ×× Formatted: Font: (Default) 黑体, Font color: Auto, Complex Script Font: Formatted: Font color: AutoTimes New Roman, 11 pt Deleted: ×× Formatted: Font: (Default) 黑体, Font color: Auto, Complex Script Font: Formatted: Font color: AutoTimes New Roman, 11 pt Formatted: Font color: Auto, Complex Script Font: 仿宋_GB2312 Deleted: ×× Deleted: ×× Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto, Complex Script Font: 仿宋_GB2312 Deleted: ×× Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto 购置公务车 0 辆，公务用车运行费 2.20 万元），与上年预 Formatted: Font color: Auto, Complex Script Font: 仿宋_GB2312 Formatted: Font color: Auto, Complex Script 算减少 1.16；公务接待费 0 万元，与上年预算持平。 Font: 仿宋_GB2312 Formatted: Indent: First Line: 1.13 cm, Line spacing: Exactly pt Formatted: Font:30 (Default) 仿宋_GB2312, （二）乡村振兴（部门或单位）2023 年政府性基金预算 “三公”经费预算数为 0 万元，其中： 因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平；公务用 车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，购 置公务车 0 辆，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平； 公务接待费 0 万元，与上年预算持平。 五、关于乡村振兴（部门或单位）2023 年政府性基金预 Font color: Auto, Script Font: 仿宋 Formatted: Font Complex color: Auto _GB2312, 16 pt Formatted: Font color: Auto, Complex Script Font: 仿宋_GB2312 Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, Font color: Auto, Font: 仿宋 Formatted: Font:Complex (Default)Script 仿宋_GB2312, _GB2312, 16 pt Font color: Auto, Font: 仿宋 Formatted: Font:Complex (Default)Script 仿宋_GB2312, _GB2312, 16 pt Font color: Auto, Font: 仿宋 Formatted: Font:Complex (Default)Script 仿宋_GB2312, _GB2312, 16 pt Font color: Auto, Font: 仿宋 Formatted: Font:Complex (Default)Script 仿宋_GB2312, _GB2312, 16 pt Complex Script Font: 仿宋 Font color: Auto, Formatted: Font color: Auto _GB2312, 16 pt Formatted: Font color: Auto, Complex Script Font: 仿宋_GB2312 Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, Font color: Auto, Font: 仿宋 Formatted: Font:Complex (Default)Script 仿宋_GB2312, _GB2312, 16 pt Font color: Auto, Script Font: 仿宋 Formatted: Font Complex color: Auto _GB2312, 16 pt Formatted: Font color: Auto, Complex Script Font: 仿宋_GB2312 Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, Font color: Auto, Script Font: 仿宋 Formatted: Font Complex color: Auto _GB2312, 16 pt Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, Font color: Auto, Font: 仿宋 Formatted: Font:Complex (Default)Script 仿宋_GB2312, _GB2312, 16 pt Font color: Auto, Script Font: 仿宋 Formatted: Font Complex color: Auto _GB2312, 16 pt Formatted: Font color: Auto, Complex Script Font: 仿宋_GB2312 Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, Font color: Auto, Font: 仿宋 Formatted: Font:Complex (Default)Script 仿宋_GB2312, _GB2312, 16 pt Font color: Auto, Font: 仿宋 Formatted: Font:Complex (Default)Script 仿宋_GB2312, _GB2312, 16 pt Font color: Auto, Font: 仿宋 Formatted: Font:Complex (Default)Script 仿宋_GB2312, _GB2312, 16 pt 算当年拨款情况说明 （一）政府性基金预算当年规模变化情况 海口市美兰区乡村振兴局（部门或单位）2023 年政府性 基金预算当年拨款 2936.41 万元，比上年预算数增加 2936.41 万元。 （二）政府性基金预算当年拨款结构情况 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于巩固 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出（项）2023 年 预算数为 2936.41 万元，比上年预算数增加 2936.41 万元， 主要是 2022 年革命老区建设与管理项目（中央专项彩票公 益金第一批）下达 4000 万元建设北港岛项目。 （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于巩固 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出（项）2023 年 预算数为 2936.41 万元，比上年预算数增加 2936.41 万元， 主要是 2022 年革命老区建设与管理项目（中央专项彩票公 益金第一批）下达 4000 万元建设北港岛项目。 六、关于乡村振兴（部门或单位）2023 年收支预算情况 的总体说明 按照综合预算原则，乡村振兴部门所有收入和支出均纳 入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括： 社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林 水支出、住房保障支出。乡村振兴部门 2023 年收支总预算 Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Highlight Formatted: Highlight Deleted: （一）政府性基金预算当 年规模变化情况¶ ××（部门或单位）××年政府 性基金预算当年拨款××万元， 比上年预算数增加/减少/持平× ×万元，主要是……。¶ （二）政府性基金预算当年拨款 结构情况¶ 科学技术支出（类）支出××万 元，占×%；文化体育与传媒支 出（类）支出××万元，占×%； 社会保障和就业支出（类）支出 ××万元，占×%；节能环保（类） 支出××万元，占×%；……。¶ （三）政府性基金预算当年拨款 具体使用情况¶ 1. 科学技术支出（类）核电站 乏燃料处理处置基金支出（款） 乏燃料运输（项）××年预算数 为××万元，比上年预算数增加 /减少/持平××万元，主要 Formatted: Font color: Auto 是……。¶ Deleted: ×× Formatted: Font: (Default) 黑体, Font color: Auto, Complex Script Font: Times New Roman, 11 pt Formatted: Font color: Auto Deleted: ×× Formatted: Font: (Default) 黑体, Font color: Auto, Complex Script Font: Times New Roman, 11 pt Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Deleted: 按照综合预算原则，×× Formatted: Font color: Red （部门或单位）所有收入和支出 Formatted: Font color: Auto 4293.70 万元。 七、关于乡村振兴（部门或单位）2023 年收入预算情况 说明 乡村振兴（部门或单位）2023 年收入预算 4293.70 万元， 其中：上年结转 3359.45 万元，占 78.24%；经费拨款收入 0 均纳入部门预算管理。收入包括： Deleted: ×× 一般公共预算收入、政府性基金 Formatted: Font: (Default) 黑体, Font color: 收入、其他财政资金收入、事业 Auto, Complex Script Font: Formatted: Font color: AutoTimes New Roman, 11 pt 收入、……；支出包括：一般公 Deleted: ×× 共服务支出、外交支出、国防支 Formatted: Font: (Default) 黑体, Font color: 出、公共安全支出、教育支 Auto, Complex Script Font: Formatted: Font color: AutoTimes New Roman, 11 pt 出、……。××（部门或单位） Formatted: Font color: Red ××年收支总预算××万元。¶ Deleted: ××（部门或单位）×× 万元，占 0%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 Formatted: Font color: Red 年收入预算××万元，其中：上 万元，占 0%。比上年预算数增加 3652.85 万元，主要是巩固 Formatted: Font color: Red, Complex Script 年结转××万元，占××%；经 Font: 仿宋_GB2312 Formatted: Font color: Red 拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接，在打造乡村振兴革命老 区建设项目、拓展产业、就业、帮扶教育方面支出增加和上 年结转资金。 八、关于乡村振兴（部门或单位）2023 年支出预算情况 说明 费拨款收入××万元，占××%； Formatted: Font color: Red, Complex Script Font: 仿宋_GB2312 政府性基金收入××万元，占× Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red, Complex Script ×%；专项收入××万元，占× Font: 仿宋_GB2312 Formatted: Font color: Red ×%。比上年预算数增加/减少/ Formatted: Font color: Red, Complex Script 持平××万元，主要是……。¶ Font: 仿宋_GB2312 Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red, Complex Script Font: 仿宋_GB2312 Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red, Complex Script Font: 仿宋_GB2312 Formatted: Font color: Red 乡村振兴（部门或单位）2023 年支出预算 4293.70 万元， 其中：基本支出 231.59 万元，占 5.39%；项目支出 4062.11 万元，占 94.60%。比上年预算数增加 3652.85 万元，主要是 巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接，在打造乡村振兴产 业、拓展就业、帮扶教育方面支出增加和上年结转资金。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的 事业单位需说明，其他单位不需要说明） 2023 年乡村振兴（部门本级或单位）、（公开部门预算 时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经 费预算 89.49 万元。 Formatted: Font color: Red, Complex Script Font: 仿宋_GB2312 Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red, Complex Script Font: 仿宋_GB2312 Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red, Complex Script Font: 仿宋_GB2312 Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red, Complex Script Font: 仿宋_GB2312 Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red, Complex Script Font: 仿宋_GB2312 Formatted: Font color: Red, Complex Script Font: 仿宋_GB2312 Formatted: Font color: Red, Complex Script Font: 仿宋_GB2312 Formatted: Font color: Red, Complex Script Font: 仿宋_GB2312 Formatted: Font color: Auto Deleted: ×× Formatted: Font: (Default) 黑体, Font color: Auto, Complex Script Font: Formatted: Font color: AutoTimes New Roman, 11 pt Deleted: ×× Formatted: Font: (Default) 黑体, Font color: Auto, Complex Script Font: Formatted: Font color: AutoTimes New Roman, 11 pt Formatted: Font color: Red Deleted: ×× Deleted: ×× Deleted: ×× Deleted: ×× Deleted: ×× Deleted: ×× Deleted: ×× （二）政府采购情况 Formatted: Font color: Auto 2023 年乡村振兴（部门或单位）政府采购预算总额 0 万 Deleted: ×× 元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 Deleted: ×× 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，乡村振兴（部门或单位）本 Deleted: ×× Deleted: ×× Deleted: ×× Deleted: ×× 级及下属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 Deleted: ，…… 辆，机要通信应急用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种 Deleted: ×× 专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元以上 Deleted: ×× Deleted: ×× 设备 0 台（套）。 Deleted: ×× （四）绩效目标设置情况 Deleted: ×× 2023 年乡村振兴（部门或单位）24 个项目实行绩效目 Deleted: ×× 标管理，涉及一般公共预算 934.24 万元、政府性基金 0 万 Deleted: ×× Deleted: ×× 元。 Deleted: ×× Deleted: ×× Deleted: ×× 第四部分 名词解释 Deleted: ×× Deleted: ×× 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 Deleted: ×× Deleted: 、……。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常 运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚 恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女 奖励金、其他等。 九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出， 包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行 维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会 经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他 等。 十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作 任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指 Formatted: Highlight 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行 费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。