西安市第八十五中学2023年单位预算.pdf

西安市第八十五中学 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 认真贯彻落实《教育法》、《义务教育法》、《未成年人保护法》等有关教育法规，实 施高中教育；按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，积极落 实新课程改革；负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康与安全教育；负责师资队伍、 校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。本单位内设机构 6 个，分别是：办公室、教务 处、德育处、总务处、教研处、安全保卫处。 二、工作任务 实施初中、高中教育，促进基础教育发展、初中义务教育，初中高中学历教育。 三、人员情况说明 截止上年底，本单位人员编制 175 人，其中事业编制 175 人；实有人员 124 人，其中事 业 124 人。单位管理的离退休人员 121 人。 第二部分 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 收支情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收 入 3876.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 3796.91 万元、事业收入 80 万元。较上年增 加 798.92 万元，主要原因是本年社保和医疗缴费基数增加；本单位当年预算支出 3876.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 3796.91 万元、事业收入支出 80 万元，较上年增加 798.92 万元，主要原因是本年社保和医疗缴费基数增加。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 3796.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 3796.91 万元、政 府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 863.92 万元，主要原因是本年社保和医疗缴费基数 增加及项目支出增加；本单位当年财政拨款支出 3796.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 3796.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 863.92 万元，主要原因是本年社保 和医疗缴费基数增加及项目支出增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 3796.91 万元，较上年增加 863.92 万元，主要原因 是本年社保和医疗缴费基数增加及项目支出增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 3796.91 万元，其中： （1）初中教育（2050203）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是加大义务段经费投入； （2）高中教育（2050204）2947.86 万元，较上年增加 737.6 万元，原因是本年社保和 医疗缴费基数调整； （3）其他普通教育（2050299）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是增加研学旅行专项 资金； （4）培训支出（2050803）3.3 万元，较上年减少 115.7 万元，原因是本年度为厉行节 约，减少培训支出。 （5）事业单位离退休（2080502）28.64 万元，较上年增加 17.59 万元，原因是功能分 类科目调整导致； （6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）280.25 万元，较上年增加 116.75 万元，原因是养老缴费基数增加。 （7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）140.12 万元，较上年增加 58.37 万元， 原因是职业年金缴费基数增加。 （8）其他社会保障和就业支出（2089999）2.23 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是 工伤保险缴费基数增加。 （9）事业单位医疗（2101102）84.61 万元，较上年增加 6.78 万元，原因是缴费基数增 加。 （10）公务员医疗补助（2101103）27.8 万元，较上年增加 2.25 万元，原因是缴费基数 增加。 （11）住房公积金（2210102）210.33 万元，较上年增加 32.76 万元，原因是缴费基数 增加。 （12）购房补贴（2210103）62.77 万元，较上年减少 1.67 万元，原因是享受该政策人 数减少。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）本单位当年一般公共预算支出 3796.91 万元，其中： 工资福利支出（301）2973.22 万元，较上年增加 809.41 万元，原因是本年预算包含薪 酬及社保缴费基数调整； 商品和服务支出（302）306.5 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是厉行节约，压减一 般支出； 对个人和家庭的补助支出（303）116.19 万元，较上年减少 2.2 万元，原因是离休人员 减少； 资本性支出（310）401 万元，较上年增加 57 万元，原因是本年设备类预算减少 214 万 元，维修类及工程尾款预算较去年增加 271 万元，两项合计预算项目增加 57 万元。 （2）本单位当年一般公共预算支出 3796.91 万元，其中： 对事业单位经常性补助（505）3279.71 万元，较上年增加 809.11 万元，原因是本年社 保和医疗缴费基数增加。 对事业单位资本性补助（506）401 万元，较上年增加 57 万元，原因是本年设备类预算 减少 214 万元，维修类及工程尾款较去年增加 271 万元，合计预算项目增加 57 万元。 对个人和家庭的补助（509）116.19 万元，较上年减少 2.2 万元，原因是离休人员减少。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年增加 0 万元（0%）。 其中：上年及本年度，本单位无出国（境）经费预算，无公务接待费经费预算，无公车购置 费预算，公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 0 万元（0%）。上年及本年度，本单位 无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3.3 万元，较上年减少 115.7 万元（-97.23%），减少的原因是厉行节约，本年度减少培训支出。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 1 会议/培训名称 教师业务培训 时间 人数 金额 2023 年10 月1 日-11 月30 日 165 人 3.3 备注 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 10 台。当年部门预算安排 购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 2 套。 七、政府采购情况说明 当年本单位政府采购预算共 386.89 万元，其中政府采购货物类预算 130 万元、政府采 购服务类预算 96.9 万元、政府采购工程类预算 160 万元（详见公开报表中的政府采购表）。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖。当年一般公共预算当年拨款 3796.91 万元,当年政府性基 金预算当年拨款 0 万元， 当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 306.5 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是厉行节约， 减少支出。 十、专业名词解释 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。 2.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费支出。 第四部分 公开报表 2023年单位综合预算公开报表 单位名称：西安市第八十五中学 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 表1 2023年单位综合预算收支总表 表2 2023年单位综合预算收入总表 表3 2023年单位综合预算支出总表 表4 2023年单位综合预算财政拨款收支总表 表5 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 表6 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 表7 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 表8 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 表9 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 表10 2023年单位综合预算专项业务经费支出表 表11 2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 表12 2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） 表13 单位专项业务经费绩效目标表 表14 单位整体支出绩效目标表 表15 专项资金总体绩效目标表 是否空表 公开空表理由 是 不涉及 是 不涉及 表1 2023年单位综合预算收支总表 预算单位：西安市第八十五中学 金额单位：元 收 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 项 入 目 支 预算数 支出功能分科目 （按大类） 预算数 部门预算支出经济科目 （按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按 大类） 预算数 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 (3)国有资本经营预算收入 2、上级补助收入 3、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 4、事业单位经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 38769053.51 一、部门预算 37969053.51 1、一般公共服务支出 37969053.51 2、外交支出 1350000.00 3、国防支出 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、教育支出 0.00 6、科学技术支出 800000.00 7、文化旅游体育与传媒支出 800000.00 8、社会保障和就业支出 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 10、卫生健康支出 0.00 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 38769053.51 一、部门预算 0.00 1、人员经费和公用经费支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 30401554.81 (4)资本性支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 (1)工资福利支出 4512383.52 (2)商品和服务支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 1124109.88 (4)债务利息及费用支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 (6)资本性支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 (8)对企业补助 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 (10)其他支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 5、对附属单位补助支出 2731005.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38769053.51 一、部门预算 30409053.51 1、机关工资福利支出 27532175.80 2、机关商品和服务支出 1764969.71 3、机关资本性支出 （一） 1111908.00 4、机关资本性支出 （二） 0.00 5、对事业单位经常性补助 8360000.00 6、对事业单位资本性补助 2200000.00 7、对企业补助 2100000.00 8、对企业资本性支出 50000.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 11、债务利息及费用支出 4010000.00 12、债务还本支出 0.00 13、转移性支出 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 38769053.51 0.00 0.00 0.00 0.00 33597145.51 4010000.00 0.00 0.00 1161908.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 38769053.51 本年支出合计 0.00 结转下年 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 0.00 0.00 38769053.51 本年支出合计 0.00 结转下年 0.00 未安排支出的实户资金 38769053.51 本年支出合计 0.00 结转下年 0.00 未安排支出的实户资金 38769053.51 0.00 0.00 收入总计 38769053.51 支出总计 38769053.51 支出总计 38769053.51 支出总计 38769053.51 表2 2023年单位综合预算收入总表 预算单位：西安市第八十五中学 金额单位：元 部门预算 一般公共预算拨款 序号 单位编码 单位名称 合计 小计 1 2 3 203 其中：专项资金列 入部门预算项目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营收 对附属单位 入 上缴收入 用事业基金 弥补收支差 额 上年结转 上年实户资金余 额 其他收入 合计 38769053.51 37969053.51 1350000.00 0.00 0.00 800000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 西安市教育局 38769053.51 37969053.51 1350000.00 0.00 0.00 800000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38769053.51 37969053.51 1350000.00 0.00 0.00 800000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203018 西安市第八十五中学 表3 2023年单位综合预算支出总表 预算单位：西安市第八十五中学 金额单位：元 部门预算 公共预算拨款 序 号 单位编码 1 2 3 203 203018 单位名称 合计 小计 其中：专项资金 政府性基金拨款 列入部门预算的 项目 事业收入 事业单位经营收 对附属单位上缴 上年实户资金余 入 收入 额 其他收入 上年结转 合计 38769053.51 37969053.51 1350000.00 0.00 800000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 西安市教育局 38769053.51 37969053.51 1350000.00 0.00 800000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 西安市第八十五中学 38769053.51 37969053.51 1350000.00 0.00 800000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表4 2023年单位综合预算财政拨款收支总表 预算单位：西安市第八十五中学 收 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 项 金额单位：元 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济科目（按大类） 预算数 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、政府性基金拨款 3、国有资本经营预算收入 37969053.51 一、财政拨款 37969053.51 1、一般公共服务支出 1350000.00 2、外交支出 0.00 3、国防支出 0.00 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 37969053.51 一、财政拨款 0.00 1、人员经费和公用经费支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 29601554.81 (4)资本性支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 (1)工资福利支出 4512383.52 (2)商品和服务支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 1124109.88 (4)债务利息及费用支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 (6)资本性支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 (8)对企业补助 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 (10)其他支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 5、对附属单位补助支出 2731005.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37969053.51 一、财政拨款 30409053.51 1、机关工资福利支出 27532175.80 2、机关商品和服务支出 1764969.71 3、机关资本性支出（一） 1111908.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 5、对事业单位经常性补助 7560000.00 6、对事业单位资本性补助 2200000.00 7、对企业补助 1300000.00 8、对企业资本性支出 50000.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 11、债务利息及费用支出 4010000.00 12、债务还本支出 0.00 13、转移性支出 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 37969053.51 0.00 0.00 0.00 0.00 32797145.51 4010000.00 0.00 0.00 1161908.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 上年结转 37969053.51 本年支出合计 0.00 结转下年 37969053.51 本年支出合计 0.00 结转下年 37969053.51 本年支出合计 0.00 结转下年 37969053.51 0.00 37969053.51 支出总计 37969053.51 支出总计 37969053.51 收入总计 37969053.51 支出总计 表5 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按功能科目分） 预算单位：西安市第八十五中学 序 功能科目编码 号 1 2 205 20502 3 金额单位：元 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 合计 37969053.51 28644083.80 1764969.71 7560000.00 教育支出 29601554.81 20276585.10 1764969.71 7560000.00 普通教育 29568554.81 20276585.10 1731969.71 7560000.00 4 2050203 初中教育 80000.00 0.00 0.00 80000.00 5 2050204 高中教育 29478554.81 20276585.10 1731969.71 7470000.00 6 2050299 其他普通教育支出 10000.00 0.00 0.00 10000.00 进修及培训 33000.00 0.00 33000.00 0.00 培训支出 33000.00 0.00 33000.00 0.00 社会保障和就业支出 4512383.52 4512383.52 0.00 0.00 行政事业单位养老支出 4490118.04 4490118.04 0.00 0.00 20508 7 2050803 8 9 208 10 20805 11 2080502 事业单位离退休 286404.00 286404.00 0.00 0.00 12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2802476.10 2802476.10 0.00 0.00 13 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1401237.94 1401237.94 0.00 0.00 其他社会保障和就业支出 22265.48 22265.48 0.00 0.00 其他社会保障和就业支出 22265.48 22265.48 0.00 0.00 卫生健康支出 1124109.88 1124109.88 0.00 0.00 行政事业单位医疗 1124109.88 1124109.88 0.00 0.00 14 15 20899 2089999 16 210 17 21011 18 2101102 事业单位医疗 846106.41 846106.41 0.00 0.00 19 2101103 公务员医疗补助 278003.47 278003.47 0.00 0.00 住房保障支出 2731005.30 2731005.30 0.00 0.00 住房改革支出 2731005.30 2731005.30 0.00 0.00 20 221 21 22102 22 2210201 住房公积金 2103297.06 2103297.06 0.00 0.00 23 2210203 购房补贴 627708.24 627708.24 0.00 0.00 表6 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分 ） 预算单位：西安市第八十五中学 序号 部门经济科目编码 1 2 301 3 30101 金额单位：元 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 37969053.51 28644083.80 1764969.71 7560000.00 工资福利支出 29732175.80 27532175.80 0.00 2200000.00 工资福利支出 6809922.00 6809922.00 0.00 0.00 3349362.78 0.00 0.00 基本工资 50501 4 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 3349362.78 5 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 9593004.96 9593004.96 0.00 0.00 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 2802476.10 2802476.10 0.00 0.00 1401237.94 0.00 0.00 7 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 1401237.94 8 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 846106.41 846106.41 0.00 0.00 278003.47 278003.47 0.00 0.00 9 30111 公务员医疗补助缴费 50501 工资福利支出 10 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 22265.48 22265.48 0.00 0.00 2103297.06 0.00 0.00 11 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 2103297.06 12 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 2526499.60 326499.60 0.00 2200000.00 3064969.71 0.00 1764969.71 1300000.00 商品和服务支出 1307640.00 0.00 1076640.00 231000.00 20000.00 0.00 20000.00 0.00 13 302 14 商品和服务支出 30201 办公费 50502 15 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 16 30205 水费 50502 商品和服务支出 80000.00 0.00 80000.00 0.00 300000.00 0.00 200000.00 100000.00 17 30206 电费 50502 商品和服务支出 18 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 20000.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 969000.00 19 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 969000.00 20 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 10000.00 0.00 10000.00 0.00 21 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 90000.00 0.00 90000.00 0.00 0.00 33000.00 0.00 22 30216 培训费 50502 商品和服务支出 33000.00 23 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 210329.71 0.00 210329.71 0.00 商品和服务支出 25000.00 0.00 25000.00 0.00 对个人和家庭的补助 1161908.00 1111908.00 0.00 50000.00 286404.00 0.00 0.00 24 25 30231 303 公务用车运行维护费 50502 26 30302 退休费 50905 离退休费 286404.00 27 30304 抚恤金 50901 社会福利和救助 33840.00 33840.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 50000.00 28 30308 助学金 50902 助学金 29 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 30 31 32 310 791664.00 791664.00 0.00 0.00 4010000.00 0.00 0.00 4010000.00 资本性支出（一） 1300000.00 0.00 0.00 1300000.00 资本性支出（一） 2710000.00 0.00 0.00 2710000.00 资本性支出 31003 31006 专用设备购置 大型修缮 50601 50601 备注 表7 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 预算单位：西安市第八十五中学 序号 功能科目编码 1 2 金额单位：元 205 3 20502 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 30409053.51 28644083.80 1764969.71 教育支出 22041554.81 20276585.10 1764969.71 普通教育 22008554.81 20276585.10 1731969.71 4 2050203 初中教育 0.00 0.00 0.00 5 2050204 高中教育 22008554.81 20276585.10 1731969.71 6 2050299 其他普通教育支出 0.00 0.00 0.00 进修及培训 33000.00 0.00 33000.00 培训支出 33000.00 0.00 33000.00 社会保障和就业支出 4512383.52 4512383.52 0.00 行政事业单位养老支出 4490118.04 4490118.04 0.00 7 20508 8 9 2050803 208 10 20805 11 2080502 事业单位离退休 286404.00 286404.00 0.00 12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2802476.10 2802476.10 0.00 13 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1401237.94 1401237.94 0.00 其他社会保障和就业支出 22265.48 22265.48 0.00 其他社会保障和就业支出 22265.48 22265.48 0.00 卫生健康支出 1124109.88 1124109.88 0.00 行政事业单位医疗 1124109.88 1124109.88 0.00 14 20899 15 16 2089999 210 17 21011 18 2101102 事业单位医疗 846106.41 846106.41 0.00 19 2101103 公务员医疗补助 278003.47 278003.47 0.00 住房保障支出 2731005.30 2731005.30 0.00 住房改革支出 2731005.30 2731005.30 0.00 20 21 221 22102 22 2210201 住房公积金 2103297.06 2103297.06 0.00 23 2210203 购房补贴 627708.24 627708.24 0.00 表8 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 预算单位：西安市第八十五中学 序号 部门经济科目编码 1 2 金额单位：元 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 30409053.51 28644083.80 1764969.71 工资福利支出 27532175.80 27532175.80 0.00 3 30101 基本工资 50501 工资福利支出 6809922.00 6809922.00 0.00 4 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 3349362.78 3349362.78 0.00 5 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 9593004.96 9593004.96 0.00 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 2802476.10 2802476.10 0.00 7 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 1401237.94 1401237.94 0.00 8 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 846106.41 846106.41 0.00 9 30111 公务员医疗补助缴费 50501 工资福利支出 278003.47 278003.47 0.00 10 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 22265.48 22265.48 0.00 11 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 2103297.06 2103297.06 0.00 12 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 326499.60 326499.60 0.00 1764969.71 0.00 1764969.71 13 302 商品和服务支出 14 30201 办公费 50502 商品和服务支出 1076640.00 0.00 1076640.00 15 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 20000.00 0.00 20000.00 16 30205 水费 50502 商品和服务支出 80000.00 0.00 80000.00 17 30206 电费 50502 商品和服务支出 200000.00 0.00 200000.00 18 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 20000.00 0.00 20000.00 19 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 10000.00 0.00 10000.00 20 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 90000.00 0.00 90000.00 21 30216 培训费 50502 商品和服务支出 33000.00 0.00 33000.00 22 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 210329.71 0.00 210329.71 23 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 24 303 对个人和家庭的补助 25000.00 0.00 25000.00 1111908.00 1111908.00 0.00 25 30302 退休费 50905 离退休费 286404.00 286404.00 0.00 26 30304 抚恤金 50901 社会福利和救助 33840.00 33840.00 0.00 27 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 791664.00 791664.00 0.00 备注 表9 2023年单位综合预算政府性基金收支表 （不含上年结转） 预算单位：西安市第八十五中学 序 号 1 2 3 4 5 收 项 金额单位：元 入 目 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 表10 2023年单位综合预算专项业务经费支出表 预算单位：西安市第八十五中学 序号 金额单位：元 单位编码 1 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 8360000.00 西安市教育局 8360000.00 西安市第八十五中学 8360000.00 4 专用项目 8360000.00 5 其他履职尽责专项业务费 8360000.00 6 2023年国家助学金市级资金 50000.00 7 2023年西安市中小学研学旅行学生补助资金市财函【2022】2229号文件 10000.00 8 2023年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）市级资金 1210000.00 9 2023年义务段经费补助市级资金市财函【2022】2231号文件 80000.00 10 多媒体教学设备采购 200000.00 11 人事制度改革 2200000.00 12 日常运转保障 800000.00 13 数字校园广播和运动场杨声系统采购项目 1100000.00 14 体育馆及教学楼维修改造工程 1600000.00 15 西安市第八十五中学2017年楼房外墙瓷砖维修改造项目尾款 820000.00 16 西安市第八十五中学2020年操场改造项目及校园环境改造项目尾款 80000.00 17 西安市第八十五中学地面塌陷维修 210000.00 2 3 203 203018 表11 2023年单位综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 预算单位：西安市第八十五中学 金额单位：元 部门预算支出经 济科目编码 科目编码 序号 单位编码 类 款 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 项 类 1 1 款 政府预算支出经济分 类科目编码 实施采购时 间 类 款 预算金额 合计 14712 3868904.00 全额 14712 3868904.00 14712 3868904.00 C99其他服务 2 205 02 04 3 205 02 04 4 205 02 04 西安市第八十五中学 2023年学校运转保障专项资金 （普通高中 公用经费）市级资金 1 302 09 505 02 969000.00 5 205 02 04 多媒体教学设备采购 A02010401触摸式终端设备 希沃86 4 310 03 506 01 140000.00 6 205 02 04 多媒体教学设备采购 A08060303应用软件 XY2.0 1 310 03 506 01 60000.00 7 205 02 04 数字校园广播和运动场杨声系统采购项目 A02090401广播录放音设备 ITC数字2.0 1 310 03 506 01 1100000.00 8 205 02 04 体育馆及教学楼维修改造工程 B08修缮工程 修缮 14705 310 06 506 01 1599904.00 203018 说明 表12 2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） 预算单位：西安市第八十五中学 金额单位：元 2022年 2023年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 序 号 单位编码 合计 公务用车购置及运行维护费 会议费 因公出国 公务接待费 （境）费用 小计 203 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 单位名称 小计 1 2 3 增减变化情况 合计 西安市教育局 203018 西安市第八十五中学 1215000.00 1215000.00 1215000.00 25000.00 25000.00 25000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训费 合计 公务 用车 公务用车运 购置 行费 费 25000.00 0.00 25000.00 0.00 25000.00 0.00 25000.00 25000.00 25000.00 小计 会议费 因公出国 公务接待费 （境）费用 小计 0.00 0.00 0.00 1190000.00 1190000.00 1190000.00 58000.00 58000.00 58000.00 25000.00 25000.00 25000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训费 合计 公务 用车 公务用车运行 购置 费 费 25000.00 0.00 25000.00 0.00 25000.00 0.00 25000.00 25000.00 25000.00 小计 会议费 因公出国 公务接待费 （境）费用 小计 0.00 0.00 0.00 33000.00 33000.00 33000.00 -1157000.00 -1157000.00 -1157000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训费 公务 用车 公务用车运 购置 行费 费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1157000.00 -1157000.00 -1157000.00 表13 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 西安市第八十五中学2023年体育馆及教学楼维修改造 主管部门 西安市教育局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 总 体 目 标 其中：财政拨款 160.00 其他资金 0.00 改善学校教学环境，满足学校日益增长的教学需求。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 160.00 产 出 指 标 二级指标 指标内容 数量指标 地胶、粉刷及维修面积 14705平方米 质量指标 验收合格率 95%以上 时效指标 完成时间 2023年9月30日前 成本指标 总投资额 160万元 社会效益 校园环境 指标 可持续影响 项目发挥效益时间 指标 满意度指标 服务对象 师生满意度 满意度指标 指标值 有所提升 ≧5年 95%以上 备注 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 设备采购类项目 主管部门 西安市教育局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 130.00 其中：财政拨款 130.00 其他资金 0.00 总 体 满足现代化教育教学的需求，保证高考听力播放。 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 单价20万以上设备数量 2套 单价20万元以下的设备数量 2套 质量指标 验收合格率 100%以上 时效指标 完成时间 2023年11月30日前 成本指标 总投资额 130万元 数量指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 社会效益 学校硬件设施 指标 可持续影响 项目发挥效益时间 指标 满意度指标 服务对象 师生满意度 满意度指标 有所提升 ≧5年 95%以上 备注 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 项目质保金及尾款 主管部门 西安市教育局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 总 体 目 标 其中：财政拨款 111.00 其他资金 0.00 根据决算评审结果及时支付企业工程款。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 111.00 产 出 指 标 二级指标 指标内容 数量指标 项目数量 3个 质量指标 支付率 100% 时效指标 完成时间 2023年9月30日前 成本指标 总投资额 111万元 社会效益 校园环境 指标 可持续影响 对办学条件改善 指标 满意度指标 指标值 服务对象 师生满意度 满意度指标 有所提升 中长期 95%以上 备注 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 其他履职尽责专项业务费 主管部门 西安市教育局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 435.00 其中：财政拨款 435.00 其他资金 0.00 总 体 1：维持学校日常开支 目 2：保证学生助学金等发放 标 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 二级指标 指标内容 数量指标 覆盖教职工及学生数 大于等于2300人 质量指标 年度支出进度 95%以上 时效指标 完成时间 2023年11月25日前 成本指标 总投资额 435万元 社会效益 社会满意度 指标 可持续影响 项目影响持续时间 指标 满意度指标 指标值 服务对象 师生满意度 满意度指标 有所提升 一年以上 95%以上 备注 表14 单位整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 西安市第八十五中学 任务名称 主要内容 保障人员经费 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 确保教职工工资、社保等经费 3089.41 3089.41 0.00 保障日常公用经费 维持学校日常开支 386.50 306.50 80.00 专项业务经费支出 开展学校各项项目 401.00 401.00 0.00 3876.91 3796.91 80.00 金额合计 年度 总体 目标 1：维持学校日常开支 2：开展学校各项项目 一级指标 二级指标 产出指标 满意度指标 指标值 教职工人数 ≧200人 学生数 ≧2100人 质量指标 年度支出进度 95%以上 时效指标 完成支付时间 12月25日前 成本指标 全年预算总数 3876.91万元 社会效益 指标 学校运转保障质量 有所提升 可持续影响 指标 对办学条件改善的可持续性 中长期 服务对象 满意度指标 师生满意度 85%以上 数量指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标2： 指标 …… 指标1： 满意度指 服务对象 指标2： 标 满意度指标 …… 指标值 备注