延川县财政局杨家圪坮财政所2023年部门综合预算.pdf

延川县财政局杨家圪坮财政所 2023 年部门综合预算 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2023 年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2023 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 - 1 - 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体部门预算公开报表） 第一部分 一、部门主要职责及机构设置 - 2 - 部门概况 延川县财政局杨家圪坮财政所为延川县财政局派出机构，财政局与镇（街）双重管理，以财政局 管理为主，副科级建制，核定行政编制 3 人，实有人员 3 人。办公地点设在杨家圪坮镇政府办公楼 2 楼，设有会议室、核算大厅、档案室、所长室。 主要职责 贯彻落实当前国家财经方针政策，严格执行财经法规和财经制度，建立和完善乡财政财务管理制 度，负责组织和管理乡镇财政收入和支出，负责监督管理财政资金，负责各项补贴资金的发放管理工 作，负责村级财务管理工作，完成财政局和镇政府交办的其他工作。 二、2023 年度部门工作任务 村账乡管及惠农补贴发放管理工作 杨家圪坮镇辖 17 个行政村，村级财务全部纳入村帐乡管管理。按照“账户统管、集中核算、票 据统管”的要求，统一会计核算和账户管理，进一步规范了村级财务管理。严格使用财政专用票据， 杜绝了各村挪用和私设“小金库” ，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益， 净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。 及 - 3 - 时发放各项惠农补贴资金，各项惠农补贴资金全部纳入一卡通补贴系统发放，使补贴资金更快更安全 的发放到农户手中。 加强财务管理，严肃财经纪律。 为了充分发挥财政的监督职能。认真贯彻执行《新会计法》，搞好我镇会计服务工作， 进 一步规范了我镇的村级财政财务管理。加强专项资金管理，保证专项资金运行。对专项资金实行规范 化管理，专款专用，按规定拨付使用，严格执行政策，手续完备。在兑现各种补贴款的过程中，坚持 高标准，补贴兑现做到“四到位” 、“六不准”，农民群众较为满意。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。 纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括： 序号 单位名称 1 延川县财政局杨家圪坮财政所本 级 - 4 - 拟变动情况 四、部门人员情况说明 截止 2022 年，本部门人员编制 3 人，实有人员 3 人，行政编制 2 人,事业编制 1 人。 第二部分 收支情况 五、2023 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况 - 5 - 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 47.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 47.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预 算收入较上年增加 2.69 万元，较上年增加了 6.06%，主要原因是工资福利上涨；2023 年本部门预算 支出 47.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 47.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本 部门预算支出较上年增加 2.69 万元，较上年增加了 6.06%，主要原因是工资福利上涨。 （二）财政拨款收支情况 2023 年本部门财政拨款收入 47.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 47.06 万元、政府性基金 拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 2.69 万元，较上年增加了 6.06%，主要原 因是工资福利上涨；2023 年本部门财政拨款支出 47.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 47.06 万 元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 2.69 万元，较上年增加了 6.06%，主要原因是工资福利上涨，人员经费增多。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 - 6 - 2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 47.06 万元，较上年增加 2.69 万元，较上年增加了 6.06%，主要原因是工资福利上涨，人员经费增多。 2、支出按功能科目分类的明细情况 2023 年本部门当年一般公共预算支出 47.06 万元，其中： （1）行政运行（2010601）,29.9 万元，较上年增加 0.73 万元，较上年增加了 2.5%，主要原因 是工资福利上涨，人员经费增多。 （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.64 万元，较上年增加了 0.31 万元，原 因是养老保险个人部分预算在基本工资内。 （4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.32 万元，较上年增加 0.16 万元，是职业年 金个人部分预算在基本工资内。 （5）行政单位医疗（2101101）2.06 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是工资上涨，缴费变多； （6）住房公积金（2210201）2.98 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是住房公积金个人部分预 算在基本工资内； - 7 - 3、支出按经济科目分类的明细情况 2023 年本部门当年一般公共预算支出 47.06 万元，其中： （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 工资福利支出（301）40.87 万元，较上年增加 2.72 万元，原因是工资上涨； 商品和服务支出（302）6.19 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是人员经费支出下降； （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 2023 年本部门当年一般公共预算支出 47.06 万元，其中： 工资福利支出（501）40.87 万元，较上年增加 2.72 万元，原因是工资上涨； 商品和服务支出（502）6.19 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是人员经费支出下降； 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况 本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （四）政府性基金预算支出情况 1、当年政府性基金预算支出情况。 - 8 - 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 2、上年结转政府性基金预算支出情况 本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2023 年，本部门无三公经费预算。 2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元 0，增加（减 少）的主要原因是无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的 主要原因是无三公经费预算；公务接待费费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无三公经 - 9 - 费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无三公经费预算；公务 用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无三公经费预算。 本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标情况说明 2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 47.06 万元,当年政府性基 金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 - 10 - 本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 1.16 万元，同上年减少 0.31 万元。 本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。 十一、专业名词解释 文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容 等自行选择。 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 公开报表 （见附表） - 11 - 2023年部门综合预算公开报表 部门名称：杨家圪坮财政所 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2022年部门综合预算收支总表 否 表2 2022年部门综合预算收入总表 否 表3 2022年部门综合预算支出总表 否 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和 附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 无资产配置、购买服务 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 无“三公”经费及会议费、培训费支出 表14 2022年部门专项业务经费绩效目标表 否 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 否 本单位无此项 2023年部门综合预算收支总表 预算单位：延川县财政局杨家圪坮财政所 收 序号 项 金额单位：万元 入 目 1 一、部门预算 47.06 2 1、财政拨款 47.06 3 (1)一般公共预算拨款 47.06 4 其中：专项资金列入部门预算0.00 5 (2)政府性基金拨款 0.00 6 (3)国有资本经营预算收入 0.00 7 2、上级补助收入 0.00 8 3、事业收入 0.00 9 其中：纳入财政专户管理的收 0.00 10 4、事业单位经营收入 0.00 11 5、附属单位上缴收入 0.00 12 6、其他收入 0.00 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 本年收入合计 47.06 34 用事业基金弥补收支差额 0.00 35 上年实户资金余额 0.00 36 上年结转 0.00 37 其中：财政拨款资金结转 0.00 38 非财政拨款资金结余 0.00 39 40 收入总计 47.06 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目 （按 大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科 目（按大类） 预算数 一、部门预算 47.06 1、一般公共服务支出 35.06 2、外交支出 0.00 3、国防支出 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、教育支出 0.00 6、科学技术支出 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8、社会保障和就业支出 6.96 9、社会保险基金支出 0.00 10、卫生健康支出 2.06 11、节能环保支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 13、农林水支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 15、资源勘探工业信息等支出0.00 16、商业服务业等支出 0.00 17、金融支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出0.00 20、住房保障支出 2.98 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 一、部门预算 47.06 1、人员经费和公用经费支出43.06 (1)工资福利支出 40.87 (2)商品和服务支出 2.19 (3)对个人和家庭的补助 0.00 (4)资本性支出 0.00 2、专项业务经费支出 4.00 (1)工资福利支出 0.00 (2)商品和服务支出 4.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 (5)资本性支出(基本建0.00 ) (6)资本性支出 0.00 (7)对企业补助(基本建0.00 ) (8)对企业补助 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 (10)其他支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 一、部门预算 47.06 1、机关工资福利支出 40.87 2、机关商品和服务支出 6.19 3、机关资本性支出（一）0.00 4、机关资本性支出（二）0.00 5、对事业单位经常性补助0.00 6、对事业单位资本性补助0.00 7、对企业补助 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 10、对社会保障基金补助0.00 11、债务利息及费用支出0.00 12、债务还本支出 0.00 13、转移性支出 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、其他支出 0.00 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 47.06 0.00 0.00 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 47.06 0.00 0.00 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 47.06 0.00 0.00 支出总计 47.06 支出总计 47.06 支出总计 47.06 2023年部门综合预算收入总表 预算单位：延川县财政局杨家圪坮财政所 金额单位：万元 部门预算 一般公共预算拨款 序号 单位编码 单位名称 合计 小计 1 2 3 618 其中：专项 资金列入部 门预算项目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业单位经营收 对附属单位 入 上缴收入 事业收入 用事业基金 弥补收支差 额 上年结转 上年实户资金余 额 其他收入 合计 47.06 47.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 延川县财政局杨家圪坮财政 47.06 47.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 618001 延川县财政局杨家圪坮财政 47.06 47.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023年部门综合预算支出总表 预算单位：延川县财政局杨家圪坮财政所 金额单位：万元 部门预算 公共预算拨款 序 号 单位编码 1 2 3 618 618001 单位名称 合计 小计 其中：专项资金 政府性基金拨款 列入部门预算的 项目 事业单位经营收 对附属单位上缴 上年实户资金余 入 收入 额 事业收入 其他收入 上年结转 合计 47.06 47.06 0 0 0 0 0 0 0 0 延川县财政局杨家圪坮财政 47.06 47.06 0 0 0 0 0 0 0 0 延川县财政局杨家圪坮财政 47.06 47.06 0 0 0 0 0 0 0 0 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 预算单位：延川县财政局杨家圪坮财政所 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 收 项 金额单位：万元 入 目 预算数 支 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济科目（按大类） 预算数 一、财政拨款 47.06 1、一般公共预算拨款 47.06 其中：专项资金列入0.00 2、政府性基金拨款 0.00 3、国有资本经营预算收0.00 一、财政拨款 47.06 1、一般公共服务支出 35.06 2、外交支出 0.00 3、国防支出 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、教育支出 0.00 6、科学技术支出 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8、社会保障和就业支出 6.96 9、社会保险基金支出 0.00 10、卫生健康支出 2.06 11、节能环保支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 13、农林水支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 17、金融支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 20、住房保障支出 2.98 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 一、财政拨款 1、人员经费和公用经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭补助 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出(基本建设) (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 3、上缴上级支出 4、事业单位经营支出 5、对附属单位补助支出 47.06 43.06 40.87 2.19 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、财政拨款 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出（一） 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支出 12、债务还本支出 13、转移性支出 14、预备费及预留 15、其他支出 47.06 40.87 6.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 上年结转 47.06 0.00 本年支出合计 结转下年 47.06 0.00 本年支出合计 结转下年 47.06 0.00 本年支出合计 结转下年 47.06 0.00 收入总计 47.06 支出总计 47.06 支出总计 47.06 支出总计 47.06 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 预算单位：延川县财政局杨家圪坮财政所 序 号 功能科目编码 1 2 201 3 20103 4 2010301 5 20106 功能科目名称 金额单位：万元 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 合计 47.06 41.59 1.47 4 一般公共服务支出 35.06 29.59 1.47 4 政府办公厅(室)及相关 1.16 1.16 0 0 行政运行 1.16 1.16 0 0 财政事务 33.9 28.43 1.47 4 6 2010601 行政运行 29.9 28.43 1.47 0 7 2010603 机关服务 4 0 0 4 社会保障和就业支出 6.96 6.96 0 0 行政事业单位养老支出 6.96 6.96 0 0 8 208 9 20805 10 2080505 机关事业单位基本养老 4.64 4.64 0 0 11 2080506 机关事业单位职业年金 2.32 2.32 0 0 卫生健康支出 2.06 2.06 0 0 行政事业单位医疗 2.06 2.06 0 0 行政单位医疗 2.06 2.06 0 0 住房保障支出 2.98 2.98 0 0 住房改革支出 2.98 2.98 0 0 住房公积金 2.98 2.98 0 0 12 210 13 14 21011 2101101 15 221 16 17 22102 2210201 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 预算单位：延川县财政局杨家圪坮财政所 序 部门经济科目 号 编码 1 2 301 部门经济科目名称 金额单位：万元 政府经济科目 编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 合计 47.06 41.59 1.47 4 工资福利支出 40.87 40.87 0 0 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 16.65 16.65 0 0 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 8.23 8.23 0 0 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 1.16 1.16 0 0 6 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 2.78 2.78 0 0 7 30108 50102 机关事业单位基本养老保险 社会保障缴费 4.64 4.64 0 0 8 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 2.32 2.32 0 0 9 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 2.06 2.06 0 0 10 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.05 0.05 0 0 11 30113 住房公积金 50103 住房公积金 2.98 2.98 0 0 6.19 0.72 1.47 4 12 302 商品和服务支出 13 30201 办公费 50201 办公经费 5.47 0 1.47 4 14 30239 其他交通费用 50201 办公经费 0.72 0.72 0 0 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 预算单位：延川县财政局杨家圪坮财政所 序 号 功能科目编码 1 2 金额单位：万元 201 3 20103 4 2010301 5 20106 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 43.06 41.59 1.47 一般公共服务支出 31.06 29.59 1.47 政府办公厅(室)及相关机构事务 1.16 1.16 0 行政运行 1.16 1.16 0 财政事务 29.9 28.43 1.47 6 2010601 行政运行 29.9 28.43 1.47 7 2010603 机关服务 0 0 0 社会保障和就业支出 6.96 6.96 0 行政事业单位养老支出 6.96 6.96 0 8 208 9 20805 10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 4.64 4.64 0 11 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.32 2.32 0 卫生健康支出 2.06 2.06 0 行政事业单位医疗 2.06 2.06 0 行政单位医疗 2.06 2.06 0 住房保障支出 2.98 2.98 0 住房改革支出 2.98 2.98 0 住房公积金 2.98 2.98 0 12 210 13 21011 14 15 16 17 2101101 221 22102 2210201 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 预算单位：延川县财政局杨家圪坮财政所 序 部门经济科目编码 号 1 2 301 部门经济科目名称 金额单位：万元 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 43.06 41.59 1.47 工资福利支出 40.87 40.87 0 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 16.65 16.65 0 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 8.23 8.23 0 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 1.16 1.16 0 6 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 2.78 2.78 0 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 4.64 4.64 0 8 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 2.32 2.32 0 9 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 2.06 2.06 0 10 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.05 0.05 0 11 30113 住房公积金 50103 住房公积金 2.98 2.98 0 2.19 0.72 1.47 12 302 商品和服务支出 13 30201 办公费 50201 办公经费 1.47 0 1.47 14 30239 其他交通费用 50201 办公经费 0.72 0.72 0 备注 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 预算单位：延川县财政局杨家圪坮财政所 序 号 1 收 项 金额单位：万元 入 目 预算数 一、政府性基金拨款 0.00 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 0.00 2 二、文化旅游体育与传媒支出 0.00 3 三、社会保障和就业支出 4 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 出 预算数 一、人员经费和公用经费支出 0.00 政府预算支出经济分类科 目（按大类） 一、机关工资福利支出 预算数 0.00 工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务支出 0.00 0.00 商品和服务支出 0.00 三、机关资本性支出（一）0.00 四、节能环保支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 四、机关资本性支出（二）0.00 5 五、城乡社区支出 0.00 其他资本性支出 0.00 五、对事业单位经常性补助0.00 6 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 0.00 六、对事业单位资本性补助0.00 7 七、交通运输支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 8 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 商品和服务支出 0.00 八、对企业资本性支出 0.00 9 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00 10 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00 11 十一、转移性支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 十一、债务利息及费用支出0.00 12 十二、债务还本支出 0.00 资本性支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 13 十四、债务付息支出 0.00 对企业补助(基本建设） 0.00 十三、转移性支出 0.00 14 十五、债务发行费用支出 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 15 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 16 其他支出 0.00 17 三、上缴上级支出 0.00 18 四、事业单位经营支出 0.00 19 五、对附属单位补助支出 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 20 21 本年收入合计 0.00 本年支出合计 0.00 2023年部门综合预算专项业务经费支出表 预算单位：延川县财政局杨家圪坮 序号 单位编码 1 金额单位：万元 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 4 延川县财政局杨家圪坮财政所 4 延川县财政局杨家圪坮财政所 4 4 专用项目 4 5 专项业务费 4 6 财政所运行经费 4 2023年专项业务费 2 3 618 618001 2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 预算单位：延川县财政局杨家圪坮财政所 序号 预算单位代 码 预算单位名称 金额单位：万元 预算项目名称 金额 功能分类科目 功能分类科目名称 代码 政府经济分类科目 代码 政府经济分类科目名 称 项目类别 资金性质 备注 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 预算单位：延川县财政局杨家圪坮财政所 金额单位：万元 科目编码 序号 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出经 济科目编码 类 款 政府预算支出经济分 类科目编码 实施采购时 间 类 款 预算金额 说明 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） 预算单位：延川县财政局杨家圪坮财政所 金额单位：万元 2022年 2023年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 序 号 单位编码 公务 用车 公务用车运行 购置 费 费 小计 1 2 3 618 合计 延川县财政局杨家圪坮财政所 618001 延川县财政局杨家圪坮财政所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训 费 会议费 因公出国 公务接待费 （境）费用 小计 0 0 0 0 0 0 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 单位名称 合计 增减变化情况 0 0 0 合计 因公出国 公务接待费 （境）费用 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 合计 公务 用车 公务用车运行 购置 费 费 小计 0 0 0 公务用车购置及运行维护费 会议费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 因公出国 公务接待费 （境）费用 小计 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 公务 用车 公务用车运 购置 行费 费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 运行经费 延川县财政局杨家圪台财政所 实施期资金总 4 额： 其中：财 4 政拨款 其 0 他资金 资金金额 （万元） 总 体 目 确保单位合理运行 一级指标 二级指标 指标内容 支付率 指标值 100% 确保运行 100% 1年 1年 4 100% 合理 科学 科学运行 科学运行 科学发展 科学发展 合理发展 合理 让群众满意 确保满意 备注 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 年度绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 服务对象 满意度指标 满意度指标 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、 市县部门也应公开。 2023年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 延川县财政局杨家圪台财政所 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 运行经费 4 4 0 任务名称 年度 主要 任务 运行经费 金额合计 年度 总体 目标 4 4 0 确保单位合理运行 一级指标 二级指标 指标内容 支付率 指标值 100% 确保运行 100% 1年 1年 4 100% 合理 科学 科学运行 科学运行 科学发展 科学发展 合理发展 合理 让群众满意 确保满意 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指 标 服务对象 满意度指标 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门 预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 2023年专项资金总体绩效目标表 延川县财政局杨家圪台财政 实施期限 实施期资金总所 年度资金总 4 额： 额： 其中： 其中：财 4 财政拨款 政拨款 其 0 其他资金 他资金 实施期总目标 年度目标 主管部门 资金金额 （万元） 总 体 目 确保单位合理运行 一级指标 二级指标 指标内容 支付率 4 4 0 确保单位合理运行 指标值 备注 100% 数量指标 产 出 指 标 确保运行 100% 1年 1年 4 100% 合理 科学 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 科学运行 科学运行 科学发展 科学发展 合理发展 合理 让群众满意 确保满意 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据 本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。