2018年云浮市散装水泥管理办公室部门预算.pdf

2018 年 云浮市散装水泥管理办公室 部门预算 目 录 第一部分 云浮市散装水泥管理办公室 概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款 级科目） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 云浮市散装水泥管理办公室 概况 一、主要职责 （一）推广使用散装水泥，发展商品混凝土，推进墙体材 料革新与建筑节能。负责散装水泥、墙体革新与建筑节能的 管理、宣传、征收、使用等工作；负责本市辖区内散装水泥、 商品混凝土、墙材革新与建筑节能的具体工作业务；贯彻执 行和宣传国家和省有关发展散装水泥和商品混凝土、墙材革 新与建筑节能的法律法规和方针政策；协调解决发展散装水 泥和商品混凝土工作、推进墙体革新与建筑节能工作中出现 的问题，并及时提供有关服务。 二、机构设置 本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。 我办事业编制 4 人。实有在职人员 4 人，退休人员 4 人； 第二部分 2018 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 云浮市散装水泥管理办公室 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 项 目 出 2018 年预算 一、财政拨款 68.28 一、基本支出 65.28 二、财政专户拨款 0.00 二、项目支出 3.00 三、其他资金 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 68.28 本年支出合计 68.28 四、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 六、结转下年 0.00 收入总计 68.28 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 68.28 表2 收入总体情况表 单位名称： 云浮市散装水泥管理办公室 项 单位：万元 目 2018 年预算 一、预算拨款 68.28 一般公共预算拨款 68.28 基金预算拨款 0.00 二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00 三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本 年 收 入 合 计 四、上级补助收入 68.28 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 云浮市散装水泥管理办公室 项 单位：万元 目 2018 年预算 五、附属单位上缴收入 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收 入 总 计 68.28 表3 支出总体情况表 单位名称： 云浮市散装水泥管理办公室 项 一、基本支出 单位：万元 目 2018 年预算 65.28 工资福利支出 40.87 一般商品和服务支出 7.11 对个人和家庭的补助 17.73 其他资本性支出等 0.00 二、项目支出 3.00 日常运转类项目 3.00 政府购买服务类项目 0.00 其他类项目 0.00 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 补助企事业类项目 0.00 信息化运维类项目 0.00 专项业务类项目 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 云浮市散装水泥管理办公室 项 单位：万元 目 2018 年预算 因公出国（境）项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本 年 支 出 合 计 68.28 四、对附属单位补助支出 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、结转下年 0.00 支 出 总 计 68.28 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 云浮市散装水泥管理办公室 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 项 目 出 2018 年预算 一、一般公共预算 68.28 一、一般公共预算 68.28 二、政府性基金预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 68.28 本年支出合计 68.28 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 云浮市散装水泥管理办公室 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 68.28 65.28 3.00 208 社会保障和就业支出 3.29 3.29 0.00 20805 行政事业单位离退休 3.29 3.29 0.00 2080502 事业单位离退休 3.29 3.29 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 7.22 7.22 0.00 21011 行政事业单位医疗 7.22 7.22 0.00 7.22 7.22 0.00 2101102 事业单位医疗 212 城乡社区支出 3.00 0.00 3.00 21201 城乡社区管理事务 3.00 0.00 3.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 3.00 0.00 3.00 215 资源勘探信息等支出 41.56 41.56 0.00 21502 制造业 41.56 41.56 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 云浮市散装水泥管理办公室 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 2150201 行政运行 41.56 41.56 0.00 221 住房保障支出 13.22 13.22 0.00 22102 住房改革支出 13.22 13.22 0.00 2210201 住房公积金 4.30 4.30 0.00 2210203 购房补贴 8.92 8.92 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 云浮市散装水泥管理办公室 单位：万元 政府预算支出经济分类 [501]机关工资福利支出 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合 计 65.28 [301]工资福利支出 45.17 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 22.65 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 13.28 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 0.00 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 4.94 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 4.3 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 0.00 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 10.11 [50201]办公经费 [30201]办公费 4.71 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.00 [50201]办公经费 [30205]水费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 云浮市散装水泥管理办公室 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50201]办公经费 [30206]电费 0.00 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.00 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 0.00 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 0.00 [50201]办公经费 [30229]福利费 0.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 0.00 [50202]会议费 [30215]会议费 0.00 [50203]培训费 [30216]培训费 0.00 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 0.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 0.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 云浮市散装水泥管理办公室 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50207]因公出国（境）费用 [30212]因公出国（境）费用 0.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 1.90 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 0.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 3.50 [503]机关资本性支出(一） [50306]设备购置 [505]对事业单位经常性补助 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 0.00 0.00 [301]工资福利支出 0.00 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 0.00 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 0.00 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 0.00 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 0.00 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 13.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 云浮市散装水泥管理办公室 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0.00 [50905]离退休费 [30301]离休费 0.00 [50905]离退休费 [30302]退休费 1.80 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 11.20 表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称： 云浮市散装水泥管理办公室 单位：万元 项 目 2018 年预算 “三公”经费 2.08 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 0.00 1.90 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 1.90 （三）公务接待费支出 0.00 注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表8 2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称： 云浮市散装水泥管理办公室 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 注：本级无政府性基金预算支出。 其中：基本支出 项目支出 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 68.28 万元，比上年 增加 10.54 万元， 增长 18.25 %，主要原因是 主要是 2018 年引 进一名高层次人才工资补贴的增加和以前年度列支政府性 基金项目改为一般公共预算项目列支 ；支出预算 68.28 万元，比上年 增加 10.54 万元， 增长 18.25 %，主要原因 是 主要是 2018 年引进一名高层次人才工资补贴的增加和以 前年度列支政府性基金项目改为一般公共预算项目列支 。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.08 万元， 比上年 增加 0.12 万元， 增长 6.12 %，主要原因是 其主 要原因为本年实有人员比去年多 2 名事业单位人员，而公务 接待费是按人均定额标准批复所致 。其中：因公出国（境） 费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增加 0 %，主要原因是 与 上年持平，无增减变化） ；公务用车购置及运行费 1.9 万 元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.9 万 元），比上年 增加 0 万元， 增加 0 %，主要原因是 与上 年持平，无增减变化 ；公务接待费 0.18 万元，比上年 增 加 0.12 万元， 增长 200 %，主要原因是 其主要原因为本 年实有人员比去年多 2 名事业单位人员，而公务接待费是按 人均定额标准批复所致 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 0 万元， 比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 本部门为非 参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机 关运行经费。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类 采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预 算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截 至 2017 年 12 月 31 日，本 部门 固定资产 金额 27.68 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆， 单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资 产 0 万元，主要是 无固定资产购置预算 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 注：按规定市直 50 万以上项目需申报预算绩效目标，当年本单位没有 50 万以上 预算项目申报 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：指市散装办有关离退休人员的支出。 十三、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业 单位医疗（项）：指财政部门安排的市散装办人员基本医疗 保险缴费经费。 十四、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城 乡社区管理事务支出（项）：指财政部门安排市散办的开展 建筑节能专项工作经费。 十五、资源勘探信息（类）制造业（款）行政运行（项）： 主要为散装办人员的工资津贴补贴，保障我办正常运行的公 用经费、车辆经费等 十六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指市散装办按12%的缴存比例为机关在职人员缴纳 的住房公积金。 十七、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）： 市散装办根据相关住房改革政策发放的补贴。 十八、“三公”经费支出：是指单位用财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待支出。