西安市雁塔区职业高级中学2020年度单位决算.pdf

西安市雁塔区职业高级中学 2020 年单位决算说明 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 目录 第一部分 单位概况 一、单位主要职责及内设机构 二、单位决算单位构成 三、单位人员情况 第二部分 2020 年单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 单位概况 一、单位主要职责及内设机构 （一）主要职责。 西安市雁塔区职业高级中学，学校位于西安市丈八东路潘 家庄，是一所全日制公办职业高中，学校目前开设幼儿教育、 会计电算化、工艺美术、播音与主持、电子电器五个专业，主 要从事中等职业学历教育。 （二）内设机构。 学校有校长 1 人，副校长 1 人，校长助理 1 人，设办公 室、教务处、政教处、团委、总务处、招生就业处，同时兼设 雁塔区职业教育中心、雁塔区社区教育学院。 二、单位决算单位构成 纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 及所属 0 个二级预算单位。 序号 单位名称 1 西安市雁塔区职业高级中学 三、单位人员情况 截止 2020 年底，本单位人员编制 75 人，其中行政编制 0 人、事业编制 75 人；实有人员 64 人，其中行政 0 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 40 人。 1 2 第二部分 2020 年度单位决算表 序号 是否 内容 空表 表1 收入支出决算总表 否 表2 收入决算表 否 表3 支出决算表 否 表4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 表6 表7 表8 表9 一般公共预算财政拨款支出决算表 表格为空的理由 否 （按功能分类科目） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分 类科目） 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训 费支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出 否 否 是 不涉及 是 不涉及 决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 3 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位： 西安市雁塔区职业高级中学 收 项 金额单位：万元 入 目 支 决算数 项目 1.一般公共预算财政拨款 1344.191.一般公共服务支出 2.政府性基金预算财政拨款 2.外交支出 3.国有资本经营预算财政拨款 3.国防支出 4.上级补助收入 4.公共安全支出 5.事业收入 出 决算数 24.345.教育支出 6.经营收入 6.科学技术支出 7.附属单位上缴收入 7.文化旅游体育与传媒支出 8.其他收入 8.社会保障和就业支出 1426.88 9.卫生健康支出 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 本年收入合计 1368.53 本年支出合计 1426.88 使用非财政拨款结余 19.39结余分配 年初结转和结余 131.61年末结转和结余 92.65 1519.53 1519.53 收入总计 支出总计 注：本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五 入可能存在尾差。 4 收入决算表 公开 02 表 编制单位： 西安市雁塔区职业高级中学 金额单位：万元 项目 事业收入 本年收 功能分类 科目 入合计 财政拨 上级补 款收入 助收入 科目编码 名称 小计 其中：教育 24.34 24.34 205 教育支 1,368.53 1,344.19 出 24.34 24.34 20503 职业教 1,338.37 1,314.03 育 中 等 24.34 24.34 2050302 职业教 1,338.37 1,314.03 育 24.34 24.34 20509 教育费 附加安 排的支 出 附属单位 其他 收入 上缴收入 收入 收费 1,368.53 1,344.19 合计 经营 30.17 30.17 0.00 0.00 30.17 30.17 0.00 0.00 其 他 教育费 2050999 附加安 排的支 出 注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 5 支出决算表 公开 03 表 编制单位： 西安市雁塔区职业高级中学 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 205 本年支出 科目名称 合计 1,426.89 1,288.04 138.85 教育支出 1,426.89 1,288.04 138.85 1,396.72 1,288.04 108.68 1,396.72 1,288.04 108.68 20503 职业教育 中等职业 2050302 教育 20509 合计 基本支出 项目支出 教育费附加 安排的支出 30.17 0.00 30.17 30.17 0.00 30.17 上缴上 级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 其他教育 2050999 费附加安排 的支出 注：本表反映本单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：西安市雁塔区职业高级中学 金额单位：万元 收入 项 目 1.一般公共预算 财政拨款 2.政府性基金预 算财政拨款 3.国有资本经营 预算收入 支出 决算数 项目 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经营 算财政拨款 预算财政拨款 预算财政拨款 1344.19 1.一般公共服务支出 2.外交支出 3.国防支出 4.公共安全支出 1383.16 1383.16 5.教育支出 6.科学技术支出 7.文化旅游体育与传媒支出 8.社会保障和就业支出 9.卫生健康支出 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 7 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：西安市雁塔区职业高级中学 金额单位：万元 收入 项 目 本年收入合计 年初财政拨款 结转和结余 一般公共预算 财政拨款 支出 决算数 1344.19 131.61 项目 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经营 算财政拨款 预算财政拨款 预算财政拨款 1383.16 1383.16 本年支出合计 年末财政拨款 结转和结余 92.65 92.65 1475.8 1475.8 1344.19 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营 财政拨款 收入总计 1475.8 支出总计 注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末 结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 8 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科 公开 05 表 编制单位：西安市雁塔区职业高级中学 项 金额单位：万元 目 基本支出 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 备注 人员经费 公用经费 合计 1,383.16 1,261.93 1,209.53 52.40 121.23 205 教育支出 1,383.16 1,261.93 1,209.53 52.40 121.23 20503 职业教育 1,352.99 1,261.93 1,209.53 52.40 91.06 2050302 中等职业教 育 1,352.99 1,261.93 1,209.53 52.40 91.06 20509 教育费附加安 排的支出 30.17 0.00 0.00 0.00 30.17 30.17 0.00 0.00 0.00 30.17 其他教育费 2050999 附加安排的支 出 注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 9 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制单位：西安市雁塔区职业高级中学 项 经济分类 科目编码 金额单位：万元 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 科目名称 合计 1,261.93 1,209.53 52.40 301 工资福利支出 1192.23 1,192.23 0.00 30101 基本工资 284.95 284.95 0.00 30102 津贴补贴 87.68 87.68 0.00 30103 奖金 236.60 236.60 0.00 30107 绩效工资 368.43 368.43 0.00 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 73.55 73.55 0.00 30109 职业年金缴费 45.54 42.54 0.00 30110 职工基本医疗保险 缴费 22.93 22.93 0.00 30113 住房公积金 75.56 75.56 0.00 302 商品和服务支出 52.40 0.00 52.40 30201 办公费 17.11 0.00 17.11 30202 印刷费 0.56 0.00 0.56 30204 手续费 0.01 0.00 0.01 30205 水费 1.24 0.00 1.24 30207 邮电费 3.09 0.00 3.09 30209 物业管理费 2.26 0.00 2.26 30213 维修(护)费 6.53 0.00 6.53 30216 培训费 0.12 0.00 0.12 30218 专用材料费 1.08 0.00 1.08 —11— 10 备注 30226 劳务费 4.40 0.00 4.40 30228 工会经费 13.45 0.00 13.45 30229 福利费 0.21 0.00 0.21 30239 其他交通费用 0.08 0.00 0.08 30299 其他商品和服务支 出 2.26 0.00 2.26 303 对个人和家庭的补助 17.3 17.30 0.00 30304 抚恤金 2.46 2.46 0.00 30305 生活补助 14.41 14.41 0.00 30309 奖励金 0.42 0.42 0.00 注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元 时，因四舍五入可能存在尾差。 11 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制单位：西安市雁塔区职业高级中学 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务 （境）费用 接待费 小计 1 2 3 4 会议费 培训费 7 8 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.29 注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算 情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公 共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：西安市雁塔区职业高级中学 项 金额单位：万元 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 科目名称 和结余 年末结转 本年收入 小计 基本支出 项目支出 和结余 合计 注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额 转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 13 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：西安市雁塔区职业高级中学 项 金额单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 14 第三部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 收入支出与上年度相比均有较大幅度增加。 其中：2020 年收入总额 1368.53 万元，较上年增加 185.64 万元，增加了 15.69%，原因是人员经费、公用经费、项目拨款 均有增加。 2020 年支出总额 1426.88 万元，较上年增加 312.85 万 元，增加幅度 28.08%，人员经费、公用经费、项目支出均有增 加。主要是绩效工资、校舍维修费用、社区学院项目及对学生 助学金项目支出增加。 二、收入决算情况说明 2020 年收入合计 1368.53 万元，其中：财政拨款收入 1344.19 万元，占 98.22%，为财政当年拨付的公共预算财政拨款；事业 收入 24.34 万元，占 1.78%，为事业单位开展专业业务活动及辅 助活动取得 的收入，如学费、 住宿费；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 15 三、支出决算情况说明 2020 年支出合计 1426.88 万元，其中：基本支出 1288.04 万元，占 90.27%；主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费；项目支出 138.84 万元，占 9.73%，主要支付社区教育经费、暑期校园应急 维修工程、中职免学费补公用经费、中职助学金奖学金、中职以 奖代补等项目支出，经营支出 0 万元，占 0%。 16 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年财政拨款收入支出较上年有所增加，其中：2020 年财政拨款收入 1344.19 万元，比上年增长 187.46 万元，增 长率为 16.21%，基本收入和项目收入均有增加，原因是政府 增加了对教育的投入。 2020 年财政拨款支出 1383.16 万元，比上年增长 284.68 万元，增长率为 25.92%，基本支出和项目支出均有增加，原 因是政府加大了教育投资。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年财政拨款支出 1383.16 万元，占本年支出合计的 96.94%。与上年相比，财政拨款支出增加 284.69 万元，增长 25.92%，主要原因是基本支出增加 224.4 万元，人员及公用经 费均有增加，项目支出增加 60 万元，校园维修项目及助学金项 目有所增加。 17 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年财政拨款支出当年预算为 1117.94 万元，支出决算 为 1383.16 万元，完成预算的 123.72%。按照政府功能分类科 目，其中： 1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。 预算为 967.94 万元，支出决算为 1352.99 万元，完成预算的 139.78%。决算数大于预算数的主要原因是本年有上级追加的 人员经费拨款及使用了上年财政拨款结转资金。 2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育 费附加安排的支出（项）。 预算为 150 万元，支出决算为 30.17 万元，完成预算的 20.11%。决算数大于预算数的主要原因是年初安排的预算项目真 石漆改造项目资金未下拨到本部门，由财政部门直接结算。 18 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1261.93 万元，包 括：人员经费支出 1209.53 万元和公用经费支出 52.40 万元。增 加原因：一般公共预算财政拨款增加。 人员经费 1209.53 万元，主要包括基本工资 284.95 万元，津 贴补贴 87.68 万元，奖金 236.60 万元，绩效工资 368.43 万元，机 关事业单位基本养老保险缴费 73.55 万元，职业年金缴费 42.54 万 元，职工基本医疗保险缴费 22.93 万元，住房公积金 75.56 万元， 抚恤金 2.46 万元，生活补助 14.41 万元，奖励金 0.42 万元。 公用经费 52.40 万元，主要包括办公费 17.11 万元，印刷费 0.56 万元，手续费 0.01 万元，水费 1.24 万元，邮电费 3.09 万 元，物业管理费 2.26 万元，维修(护)费 6.53 万元，培训费 0.12 万元，专用材料费 1.08 万元，劳务费 4.40 万元，工会经费 13.45 万元，福利费 0.21 万元，其他交通费用 0.08 万元， 其他商品和 服务支出 2.26 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数持平。本年决 算数较上年决算数持平。 19 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费 支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2020 年因公出国（境）团为 0 个，0 人次。预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。决算数较去年数持平。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，决 算数较预算数持平。决算数较去年数持平。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 决算数较预算数持平。决算数较去年数持平。 4.公务接待费支出情况说明。 2020 年公务接待 0 批次，0 人次。预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，决算数较预算数持平。决算数较去年持平。 （三）培训费支出情况说明。 20 2020 年培训费主要包括教师外出培训学习。预算为 0 万 元，支出决算为 7.29 万元。决算数较预算数增加 7.29 万元，主 要原因是本年有培训费支出。 决算数较去年增加 4.81 万元，增 加 193.95%，主要原因是教师培训活动增加。 （四）会议费支出情况说明。 2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没 有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数持平。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明。 2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完 成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 本单位为事业单位。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万 元，主要原因是本单位为事业单位。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年本单位政府采购支出总额共 21.36 万元，其中政府 采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采 购工程类支出 21.36 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 21.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。 十二、国有资产占用及购置情况说明 21 截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级 以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元 以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上 的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 1 个一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 150 万元，占一般公共预 算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目 支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项 目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目 支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算 项目支出总额的 0%。 （二）单位决算中项目绩效自评结果。 本单位在区级单位决算中反映 2020 年学生资助补助资金 项目等 1 个项目绩效自评结果。 2020 年学生资助补助资金项目绩效自评综述：项目全年预 算数 7.41 万元，执行数 7.41 万元，完成预算的 100%。项目 绩效目标完成情况： 根据陕西省财政厅陕西省发展和改革委员会陕财办综【2019】 22 21 号《关于启动我省救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制 的通知》，西安市财政局、雁塔区财政局相继下发相关文件， 为切实做好此项工作，我校按照文件精神，召开物价补助专项 会议，扎实细致的进行宣传工作。利用班会、宣传栏，家长微 信群、学校公众号宣传补助方案。做到公开、公正、公平，把 党的教育济困政策宣传到位。 在做好宣传政策的基础上，细心摸底、排查。在摸底排查基 础上进行公示一周，让社会、家长、学生了解党的惠民政策，使 补助物价资金在阳光下进行。公示无误后从 2019 年 7 月始分 三批次上报并经上级资助部门审批通过。通过后雁塔区财政局共 三次下发文件拨款，三次共计拨款 73680 元。收到专项资金拨 款后，经办人员再次核实发放学生信息资料，保证资金及时准 确发放。三次共计发放中职困难学生价格临时补贴 74130 元， 其中 450 元由上年结转资助资金支付。 物价补助资金发放到位后，受到社会好评。解决了学生生活方 面的一定困难。增进了学生学习积极性，稳定了学生情绪，体现了 党对中职学生的关怀。在补助资金发放到位后，经调研也发现一些 不良现象：有的学生用补助金购化妆品和其它非生活学习用品，没 有将物价补助资金用于生活和学习用品购置。个别学生未将补助资 金告知家长，养成胡乱花钱等不良习惯。我校及时对学生进行了批 评教育，并要求班主任老师及时将发放情况告知家长，做到家校结 合两方监管，达到更好的教育效果。 23 24 （三）单位整体支出绩效自评结果。 1、根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 84.60 分。单位整体支出全年预算数 1268.93 万元，执行数 1426.88 万元，完成预算的 112.44%。 2、本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2020 年我校坚持 深入贯彻落实上级关于疫情防控及复课开学两不误的要求，主动适 应教育发展三年提质达标的新形势、新常态，围绕创建省级教育强 区工作目标，以改善学校办学条件为重点，以“立德树人”和“学有优 教”为目标，以提升队伍素质为关键，规范学校管理，深化内部改 革，全面推进从严治教，着力提高教育教学质量，各项工作基本完 成。学校有序开展教育教学活动，坚持紧抓教学常规工作，努力改 善办学条件，加大教育投入，加强招生宣传，今年较上年在校学生 数增加 49 人，增加了 18.85%。全面落实国家中职学生免学费、助 学金政策。投资 150 万元，完成校园前院整体楼外立面真石漆改 造，利用暑期对漏水的楼顶进行了维修，对危墙进行了修缮加固， 校园环境安全问题大大改善。利用市级资金，逐步建设“15 分钟社 区教育圈”，加强了社区教学点建设，社区教学点教学条件有所提 高。2020 年单位绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责， 预算执行及预算管理均较好。我校也在 2020 年度雁塔区教育系统 年度考评中评为优秀等次。 3、通过对我校 2020 年整体部门支出进行自评，发现一些问 题和不足，归纳如下： （一）、预算完成率为 112.44%，主要原因是当年的绩效增 量奖未做到当年预算中，需在本年预算中调整增加。 25 （二）、预算调整率 19.74%，主要调整项目为绩效增量奖及 校园应急维修项目。我们要吸取教训，加强 2022 年预算编制，尽 量减少预算资金追加。 （三）、半年进度率 30%，主要是项目多安排在暑期进 行，上半年项目支出少。要求我们积极推进预算支出进度，严格 按照考核支出进度完成重点项目支出。 （四）、当年社区学院教育经费项目有结转资金 88 万元，因 社区学院成立以来，未增加人员编制，工作人员由我校教师兼任， 人员严重不足，加之疫情影响，部分项目未及开展，资金已 于 2021 年上缴财政，今后应注重项目的及时实施执行，避免资金 不合理占用。 （五）、学生及家长对职业学校的认可度在逐步提高，今年我 校的招生人数大幅度增加，我校将继续加大力度改善教学条件，提 升教育教学质量，提高社会对中职教育的满意度。 26 27 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算 数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增 数－预算调减数。 28