自治区民政厅2022年部门预算和单位预算公开 - 2022 - 广西壮族自治区财政厅网站.docx

自治区民政干部培训中心 2022 年单位预算公开 第一部分：自治区民政干部培训中心概况 一、 主要职能 二、机构设置情况 第二部分：自治区民政干部培训中心 2021 年部门预算情况 说明 第三部分：名词解释 第四部分：自治区民政干部培训中心 2021 年单位预算报表 一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表） 二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表） 三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表） 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表） 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表） 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表） 七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开 07 表） 第一部分：自治区民政干部培训中心概况 一、主要职能 承担全区民政系统干部教育培训工作，民政行业职业技 能人才培训、等级认定和竞赛等工作。 二、机构设置情况 自治区民政干部培训中心是自治区民政厅直属事业单 位，内设机构有办公室、教务科、财务科，核定编制 10 名。 实有预算编制人员 4 人。 第二部分：自治区民政干部培训中心 2022 年单位预算 情况说明 一、单位收支预算情况说明 2022 年收支总预算 464.25 万元，同比减少 44.02 万元， 下降 9.48%，主要是单位在职人员减少，工资福利费相应减 少，同时财政进一步压减一般性支出。 二、单位收入总体情况说明 2022 年收入总预算 464.25 万元，同比减少 44.02 万元， 下降 9.48%。其中： 一般公共预算拨款 325.66 万元，同比增加 36.26 万元， 同比上涨 11.13%，其中：经费拨款 325.66 万元，同比增加 36.26 万元，同比上涨 11.13%；主要是单位在职人员减少， 工资福利费相应减少，单位维修维护投入较上年增加。 事业收入 138.59 万元，同比减少 80.28 万元，下降 57.9%。 其中，事业收入同比减少主要原因是本单位承接民政厅培训 班次减少，拟收到的培训费收入减少。 三、单位支出总体情况说明 2022 年支出总预算 464.25 万元，同比减少 44.02 万元， 下降 9.48%。其中： 基本支出 75.17 万元，占支出总预算的 16.19%，同比 减少 5.58 万元，同比下降 7.42%，主要原因是人员减少 2 人， 相应的人员经费和公用经费减少。 项目支出 389.08 元，占支出总预算的 83.8%，同比减少 38.44 万元，同比下降 9.9%，主要是 2021 年已对房屋和部分 设施进行维护，2022 年财政进一步压减项目支出。 四、财政拨款收支总体情况说明 （一）财政拨款收入 2022 年财政拨款收入预算 325.66 万元，同比减少 44.02 万元，同比下降 9.48%，其中：一般公共预算拨款 325.66 万 元，占财政拨款收入的 100%。 （二）财政拨款支出 2022 年财政拨款支出预算 325.66 万元，均为一般公共预 算拨款支出。按支出功能分类科目划分，共分为３类，其中： 1.社会保障和就业支出 319.45 万元，占支出总预算的 98.09%，同比增涨 37 万元，同比上涨 11.6%； ２.卫生健康支出 2.37 万元，占支出总预算的 0.73%， 同比减少 0.25 万元，同比下降 10.5%； ３.住房保障支出 3.84 万元，占支出总预算的 1.18%， 同比减少 0.4 万元，同比下降 10.42%； 支出同比较少的主要原因是在编人员减少，人员经费 相应减少。此外，2022 年项目支出较上年有所减少。 五、一般公共预算支出情况说明 2022 年一般公共预算支出 325.66 万元，占财政拨款支出 的 100%。其中：基本支出 70.21 万元，占一般公共预算支出 21.6%；项目支出 255.45 万元，占一般公共预算支出 78.44%。 按功能科目分： （一）社会保障和就业支出 319.45 万元，占一般公共预 算支出的 98.09%，主要用于社会保障与就业方面的支出。其 中： 1.其他民政管理事务支出 314.03 万元，占一般公共预算 支出 96.42%，主要用于社会保障与就业方面工资福利、商品 和服务支出及对个人和家庭的补助，其中：基本支出 58.58 万元和项目支出 255.45 万元。 2.事业单位离退休支出 0.3 万元，占一般公共预算支出 0.09%，主要用于事业单位离退休经费支出。 3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.12 万元，占一 般公共预算支出 1.57%；主要用于机关事业单位缴费的基本 养老保险支出。 （二）卫生健康支出社会保障支出 2.37 万元，占一般公 共预算支出的 0.72%，主要用于社会保障与就业方面的支出。 （三）住房保障支出 3.84 万元，均为住房公积金支出， 占一般公共预算支出的 1.18%，主要用于反映单位按人事部 和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2022 年一般公共预算基本支出 70.21 万元。其中：人员 经费 45.45 万元，占一般公共预算基本支出 64.73%，主要包 括：工资福利、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积 金；公用经费 24.76 万元，占一般公共预算基本支出 35.26%， 主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、 会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按经 济科目主要分为以下三类： （一）工资福利支出 43.55 万元，占基本支出的 62.02%， 主要用于单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及缴纳的各 项社会保险费等。其中：基本工资 32 万元，机关事业单位 基本养老保险缴费 5.12 万元，职工基本医疗保险缴费 2.37 万元，其他社会保障缴费 0.22 万，住房公积金缴费 3.84 万 元。 （二）商品和服务支出 24.76 万元，占基本支出的 35.26%， 其中，办公费 2.56 万元，水费 1 万元，邮电费 0.39 万元， 差旅费 0.85 万元，维修(护)费 2 万元，会议费 0.84 万元，培 训费 0.29 万元，公务接待费 0.11 万元，工会经费 0.64 万 元，福利费 0.74 万元，公务用车运行维护费 6.62 万元，其 他交通费用 7.23 万元，其他商品和服务支出 1.49 万元。 （三）对个人和家庭的补助支出 1.9 万元，占基本支出的 2.7%，用于对个人和家庭的补助支出。其中：退休费 0.3 万 元，其他对个人和家庭的补助支出 1.6 万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算合计 6.73 万元，同比持平，其中： 1.因公出国（境）费、公务用车购置费均为 0 元，较上 年相比无变化。 2.公务接待费 0.11 万元，占一般公共预算“三公”经费 预算 1.63%，与上年持平。 3.公务用车运行维护费 6.62 万元，与上年持平。 八、政府性基金预算支出情况说明 自治区民政干部培训中心 2022 年无政府性基金预算。 九、其他重要事项情况说明 （一）事业单位运行经费安排情况说明 商品和服务支出 24.76 万元，占基本支出的 35.26%，单 位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产等资本 性支出。其中：办公费 2.56 万元，水费 1 万元，邮电费 0.39 万元，差旅费 0.85 万元，维修(护)费 2 万元，会议费 0.84 万 元，培训费 0.29 万元，公务接待费 0.11 万元，工会经费 0.64 万元，福利费 0.74 万元，公务用车运行维护费 6.62 万 元，其他交通费用 7.23 万元，其他商品和服务支出 1.49 万 元。 （二）政府采购预算安排情况说明 2021 年政府采购预算 43.8 万元，2022 年政府采购预算 69.27 万元，同比增涨 25.47 万元，增幅 36.76%，主要原因是 2022 年采购 6 台台式办公电脑，10 个档案柜，学员宿舍楼 卫生间改造及沥青路面零星维修工程改造项目，采购金额比 去年增加。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位资产总额合:490 万元， 包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产；负债合计 63.25 万元；净资产合计 427 万元。其中：2021 年本部门共 有车辆 3 辆，其中，公务用轿车 1 辆，公务用客车 1 辆，其 他车辆 1 辆。 （四）重点项目预算绩效目标等情况说明 民政行业职业技能等级认定及职业技能竞赛经费 60 万 元项目预算绩效目标说明如下： 2022 年自治区民政干部培训中心承办由自治区民政厅、 人社厅、总工会、妇联共同主办的第十一届全国民政行业职 业技能竞赛广西选拔赛，竞赛项目有三个：孤残儿童护理员、 殡仪服务员、遗体防腐整容师，财政安排预算经费 60 万元， 每个项目计划安排经费 20 万元。通过开展民政行业职业技 能竞赛广西选拔赛，为广大技能人才提供一个互相学习、交 流技艺的平台，在民政行业积极营造劳动光荣、技能伟大的 社会风尚。以技能大赛为引领，大力弘扬工匠精神。促进技 能人才的成长和技能水平提高，为民政事业高质量发展提供 人才保障。 第三部分：名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。 三、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 四、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗 （款）：指行政事业单位医疗方面支出。 五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金 （项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十 年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施， 缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工 本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务 员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职 务）工资、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放 的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家 统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区 津贴、特殊岗位津贴等。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经 费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购 置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 十、支出功能分类科目 1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 2. 事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费。 3.其他民政管理事务支出（项）：指本单位管理事务支 出。如工资福利、商品和服务支出，其他对个人和家庭的补 助，其他资本性支出。 第四部分：自治区民政干部培训中心 2022 年单位预算 报表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 上述报表详见附件“自治区民政干部培训中心 2022 年 单位预算公开表”。