3. 中共秦皇岛市委宣传部2019年预算公开说明.doc

中共秦皇岛市委宣传部 2019 年部门预算公开情况说明 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办 法》规定，现将中共秦皇岛市委宣传部部门 2019 年部门预算公开如下： 一、 部门职责及机构设置情况 1、部门职责： （一）负责宣传思想工作的调查研究、舆情信息工作。 （二）负责理论学习、理论研究、理论宣传和理论队伍建设方面的业务工作;全市社会科学规划工作。 （三）宏观管理和协调全市新闻宣传工作，联系中央和省主要新闻单位驻秦记者站；协调重点党报党刊征订 发行。 （四）组织在中央和省主要新闻媒体宣传秦皇岛工作。 （五）负责了解、掌握社会思想动态和思想政治工作任务的研究、部署。负责城乡社会环境宣传协调和宣传队 伍建设工作；负责党员教育、路线方针政策教育和形势教育的计划、安排、辅导工作；负责全市爱国主义教育工 作；负责先进典型的宣传和基层党校建设。负责全市文艺、出版工作的宏观指导和业务协调；负责文艺精品生产的 规划、评审和督促检查，负责组织协调重大文化活动。 （六）领导、协调全市文化体制改革和文化产业发展工作；指导、督促各县区、各单位文化体制改革和文化产业 发展工作任务的落实。 （七）负责筹划、组织、协调、指导精神文明创建活动；组织协调争创全国文明城市工作；创建文明生态村工 作；未成年人思想道德教育工作；调查研究分析精神文明建设形势及出现的新情况、新问题，及时向文明委反映 并提出建议。研究制订全市对外宣传事业发展的总体规划，指导协调开展对外宣传工作；做好全市重大涉外活动 的对外宣传报道工作。 （八）负责中央、省涉外新闻单位和海外记者来秦采访报道工作；负责市政府新闻发布和协调市政府部门做好新 闻发布工作；归口管理全市互联网新闻宣传工作；负责全市对外宣传品的规划、指导、制作和发行工作。 （九）组织、协调、指导全市国防教育工作；组织开展全市国防教育骨干培训，培养先进典型，总结推广先进经 验；积极配合有关单位搞好军事动员宣传工作。负责组织全市思想政治工作的调查研究，指导协调会员单位开展 各项活动，总结推广先进典型经验;负责全市政工专业人员业务考试和业务培训工作。指导、协调、督促、检查全 市扫黄打非工作，调查研究文化市场的现状和发展趋势，做好扫黄打非的宣传工作。 （十）负责理论学习、研究、宣传工作，重点面向基层开展宣讲活动。 （十一）对全市网络文化建设和管理工作进行宏观指导和协调；负责网络信息搜集整理、网上舆情监控跟踪及动 向研究，编制舆情信息。 （十二）为全市及舆情关系密切的有关部门提供信息技术服务；组织开展网上评论、网上文艺创作、网上文化交 流、网上新闻互换。 2、机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 办公室 行政 正科 财政拨款 党总支 行政 正科 财政拨款 干部科 行政 正科 财政拨款 讲师团 行政 正科 财政拨款 理论科 行政 正科 财政拨款 文艺科 行政 正科 财政拨款 新闻科 行政 正科 财政拨款 协调办 行政 正科 财政拨款 联络办 行政 正科 财政拨款 国教办 行政 正科 财政拨款 记 协 事业 正科 财政拨款 文产办 行政 正科 财政拨款 文资办 行政 正科 财政拨款 协调科 行政 正科 财政拨款 政研会 参公 正科 财政拨款 扫黄办 参公 正科 财政拨款 调研科 行政 正科 财政拨款 创村科 行政 正科 财政拨款 秘书科 行政 正科 财政拨款 未成年人教育科 行政 正科 财政拨款 志愿服务科 行政 正科 财政拨款 只有本单位，没有下属单位。 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预 算中。中共秦皇岛市委宣传部的收支包含在部门预算中。 1、收入情况说明 反映本部门当年全部收入。2019 年预算收入为 4760.00 万元，其中：一般公共预算收入 4760.00 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。 2、支出情况说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共秦皇 岛市委宣传部年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算 4760.00 万元，其中基本支出 1233.59 万元，包括人员经费 1091.76 万元和日常公用经费 141.83 万元；项目支出 3526.41 万元，包括 本级支出，(主要项目用于中共秦皇岛市委宣传部宣传思想工作经费 245 万元, 推动文化发展经费 2970.91 万元, 宣传事务管理经费 310.5 万元）。 比上年增减情况， 2019 年预算支出安排 4760 万元，较 2018 年预算总体增加了 13.07 万元， 其中：基本支出增加 162.54 万元，主要为人员经费支出增加 172.25 万元，公用经费支出减少了 9.71 万元；项目支出减少 149.47 万元，主要是宣传思想工作经费减少了 55 万元, 推动文化发展经 费减少了 41.59 万元, 宣传事务管理经费减少了 52.88 万元。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排 141.18 万元，主要用于办公费 11.43 万元;邮电 35.61 万元;差旅费 11.66 万元; 维修（护）费 0.86 万元;会议费 3.6 万元;办公设备购置费 0.65 万元;公务用车运行维护费 3.83 万元:含 1） 燃料费 2.57 万元, 2）维修 1 元 , 3）保险费 0.19 万元 , 4）其他交通费 0.07 万元;公务交通补贴 43.1 万 元；离退休干部经费 2.08 万元：含 1）离休干部公用经费 0.1 万元， 2）离休干部特需费 0.1 万元， 3） 离休人员福利费 0.11 万元， 4）退休干部公用经费 0.66 万元， 5）退休干部特需费 0.26 万元， 6）退休 人员福利费 0.85 万元；印刷费 0.86 万元；培训费 8.19 万元；公务接待费 0.69 万元；工会经费 10.92 万 元；福利费 6.8 万元；党组织活动经费 0.97 万元；不可预见费 0.58 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 14.52 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务 用车购置及运维费 3.83 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 3.83 万元)；公务接待费 10.69 万元。安排“三公”经费总额，比上年减少 0.12 万元。其中：公务用车运行及维护费 3.83 万元， 比上年持平；因公出国（境）费０万元，与上年持平；公务接待 10.69 万元，比上年减少 0.12 万元。 2019 年“三公”经费较 2018 年减少的主要原因计提基数减少。 五、绩效预算信息情况： 总体绩效目标： 牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，弘扬主旋律，汇聚正能量，为秦皇岛经济社会发展 提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。进一步解放和发展文化生产力，推动全市文化事业和文化产 业健康发展。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。 部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责－工作活动绩效目标 211 中共秦皇岛市委宣传部 职责活动 一、宣传 思想工作 1、 思想理论 建设 2、 思想政治 工作 单位：万元 年度预 算数 内容描述 绩效目标 245.00 指导全市理论研究、理论学习、理论宣传 工作；宏观指导精神产品创作生产；规划 组织思想政治工作；指导协调宣传思想文 化事业和外宣事业发展；加强舆论舆情引 导管理；宏观指导协调互联网宣传和信息 内容管理；加强精神文明建设。 牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语 权，弘扬主旋律，汇聚正能量，为秦皇岛经济社 会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支 持。 75.00 110.00 深入实施马克思主义理论研究和建设工 程，深化中国特色社会主义和中国梦研 究；深入学习宣传习近平总书记系列重要 讲话；广泛开展理论宣传活动,加强意识形 态工作责任制落实督导检查。 规划、部署全市思想政治工作任务，培育 和践行社会主义核心价值观，宣传推广全 市性先进典型，加强爱国主义教育基地建 提升理论研究水平，为全市经济社会发展提供理 论支持；提高干部群众运用科学理论解决实际问 题能力；增强广大干部群众理论自信、道路自 信、制度自信、文化自信（新增），牢牢掌握意 识形态领导权和主动权（新增），不断巩固全市 人民团结奋斗的共同思想基础。 完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心 价值观落地生根。 绩效指标 党员干部学习总 书记系列重要讲 话精神情况 课题研究成果结 项通过率 在新闻媒体开办 理论宣传专栏数 量 督导党委（党 组）意识形态工 作责任制落实情 况 培训理论学习中 心组秘书人次 组织市委中心组 学习次数 组织开展主题宣 传教育活动 （次） 评价标准 优 良 中 差 ≥95% ≥80% ≥60% ＜60% ≥70% ≥60% ≥50% ＜50% ≥3 ≥2 ≥1 ＜1 ≥90% ≥80% ≥60% ＜60% ≥100 ≥60 ≥30 ＜10 ≥4 ≥3 ≥2 ＜2 10 8 5 少于 5 211 中共秦皇岛市委宣传部 职责活动 年度预 算数 内容描述 单位：万元 绩效目标 设和全民国防教育，加强基层党员教育， 组织开展系列宣传教育活动。 3、 对外宣传 事业 20.00 4、 舆论舆情 引导管理 5、 互联网宣 传和信息 内容管理 6、 精神文明 建设 40.00 制订对外宣传事业发展规划，加强和改进 新闻发布工作，扩大对外宣传，开展多种 形式的文化交流活动。 充分展示河北良好形象，不断提高河北知名度、 美誉度。 指导协调新闻舆论工作，组织系列主题新 闻宣传，开展新闻业务调研评议；抓好新 闻管理制度和措施落实；围绕社会热点敏 感问题、突发事件，正确引导社会心态； 组织开展舆情信息收集、分析、研判。 牢牢把握正确导向，为全市经济社会发展提供有 力的舆论支持；提升新闻工作者的政治意识、责 任意识和职业素养；提高舆情研判能力和信息服 务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。 加强网络安全和信息化工作，加强互联网 宣传和信息内容管理，加强网络文化建 设。 完善互联网管理领导体制，加强网上舆论引导， 营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文 化。 规划部署全市精神文明创建工作，组织指 导全市群众性精神文明创建活动。 全市城乡文明程度显著提升，和谐向善的社会风 气逐步形成。 绩效指标 爱国主义教育基 地参观学习人数 （万人） 社会主义核心价 值观内容在全社 会普及率 组织境内外媒体 来秦宣传次数 组织境内外媒体 来我市采访、宣 传秦皇岛（次） 组织召开系列主 题新闻发布会 （场） 突发事件新闻处 置完成率 在中央媒体播发 宣传秦皇岛稿件 （篇） 舆情信息收集、 分析、上报数量 互联网重大突发 事件应急处置率 组织开展网络宣 传活动（次） 重大涉秦舆情监 测覆盖率 社会风气、公民 素质及文化生活 质量水平 评价标准 优 良 中 差 1500 1300 1100 <1100 100% 90% 80% 低于 80% 15 10 5 <5 3 2 1 0 15 10 5 <5 90% 80% 60% <60% 4000 3000 2000 <2000 14000 12000 10000 少于 10000 90% 80% 60% <60% 10 8 6 <6 90% 80% 60% <60% 显著提 高 明显 提高 有所提 高 没有提 高 211 中共秦皇岛市委宣传部 职责活动 年度预 算数 内容描述 单位：万元 绩效目标 绩效指标 开展主题志愿服 务活动（次） 组织开展精神文 明创建活动 （次） 二、推动 文化发展 2970.91 研究制定并组织实施深化文化体制改革实 施方案；完善文化管理体制，深化国有文 化单位改革，建立健全现代文化市场体 系，推动国有文化企业公司建立现代企业 制度，监管市级文化企业国有资产。 1、 文化体制 改革 2、 文化事业 产业发展 2970.91 研究制定全市文化发展方针政策，管理市 级各类文化发展专项资金和基金，支持重 点文化项目建设，加强文化招商，推动文 化事业产业健康发展。 研究制定全市文化发展方针政策，管理市 级各类文化发展专项资金和基金，支持重 点文化项目建设，加强文化招商，推动文 化事业产业健康发展。 3、 文化艺术 发展 三、宣传 事务管理 深化文化体制改革，构建现代公共文化服 务体系；加强精神文化产品创作生产。 310.50 负责系统综合业务管理和机关综合事务管 理。 评价标准 优 良 中 差 10 8 5 <5 10 8 5 <5 资产大 幅增值 资产 增值 资产保 值 资产减 值 100% 80% 60% <60% 100% 80% 60% <60% 1:80 1:60 1:40 <1:40 30% 20% 10% <10% 1:80 1:60 1:40 <1:40 ≥90% ≥80% ≥60% ＜60% ≥4 ≥2 ≥1 ＜1 ≥10 ≥6 ≥4 ＜4 进一步解放和发展文化生产力，推动全市文化事 业和文化产业健康发展。 全面推进文化体制机制创新，激发全市文化创造 活力，确保国有文化资产保值增值。 推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。 推动全市文化艺术健康发展。 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机 关工作正常高效运转。 国有文化资产保 值增值情况 文化改革政策落 实协调推进率 文化体制改革重 点任务推进率 文化事业类资金 撬动社会资金比 例 全市文化产业增 加值年增速 文化产业类资金 撬动社会资金比 例 系列文化活动参 与者满意度情况 主导创作有影响 力的文艺精品数 量 组织系列文化活 动数量 211 中共秦皇岛市委宣传部 职责活动 年度预 算数 1、 综合业务 管理 2、 综合事务 管理 内容描述 制定思想宣传和文化发展规划、政策制 度，开展宣传文化业务管理，加强政策业 务宣传等。 310.50 开展会议组织管理、财务资产管理、干部 人才队伍建设、机关党建等工作。 单位：万元 绩效目标 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。 保障机关工作正常高效运转。 六、政府采购预算情况 2019 年，我部门安排政府采购预算 50.00 万元，具体见下表。 绩效指标 重点工作督察督 办数 重点工作规划完 成率 重点工作制度完 成率 机关工作运转效 率,确保机关工 作正常、高效运 转 机关工作运转效 率,财务管理、 会议组织、后勤 保障等环节加强 管理 机关工作运转效 率,机关文件承 办、报送数量 评价标准 优 良 中 200 150 100 100% ≥95% ≥90% ＜80% 100% ≥95% ≥90% ＜90% 高效运 转 正常 运转 基本正 常运转 不能正 常运转 高效运 转 正常 运转 基本正 常运转 不能正 常运转 ≥1500 ≥ 1300 ≥1100 ＜1100 差 少于 100 部门政府采购预算 222 单位： 中共秦皇岛市委宣传部 万元 政府采购项目来源 政府采购金额 预算资 项目名称 采购物品 名称 政府采购目 录序号 数量 单位 数 量 单 价 当年部门预算安排资金 总计 合计 一般公共预 算拨款安排 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 金 合 计 中共秦皇岛市委宣传部小计 文明办用于开展本地精神文明创建工作经费 50.00 广告服务 C0806 1 50 基金预 算拨款 财政专 户核拨 七、 国有资产信息情况 我部门上年末固定资产金额为 197.84 万元，本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。 其他来 源收入 其他渠 道资金 秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表 编制部门：中共秦皇岛市委宣传部 截止时间：2018 年 12 月 31 日 项目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 527 197.84 1、房屋（平方米） ―― ―― 其中：办公用房（平方米） ―― ―― 2、车辆（台、辆） 2 63.01 3、其他固定资产 525 134.83 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用 的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公 务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活 动发生的支出。 九、其他需说明的事项 无其他事项说明。