2016年揭阳市信访局部门预算公开情况表.xls

2016年揭阳市信访局部门预算 揭阳市信访局部门概况及预算 一、部门概况 (一)主要职责 1、负责处理人民群众给市委、市政府的来信，接待群众的来访，受理来电；及时 2、承办市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况 3、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体到市、到省或到 4、凡经市领导批示处理和上级要求函告的信访件及一些重大信访问题，有权召集 5、指导信访业务工作；研究、起草有关信访工作的规范性文件；总结推广各地区 6、了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导信访部门办公 7、负责市委、市政府和上级信访机关交办的其他事项。 (二)机构设置 1、本部门预算为汇总预算，包括：本级预算 2、市信访局内设办公室、办信调研科、接访科、督查科、网上信访办理科、复 二、揭阳市信访局2016年部门预算表 1、部门收支总体情况表(附后) 2、部门收入总体情况表(附后) 3、部门支出总体情况表(附后) 4、财政拨款收支总体情况表(附后) 5、一般公共预算支出情况表(附后) 6、一般公共预算基本支出表(附后) 7、项目支出预算表(附后) 8、一般公共预算“三公”经费支出表(附后) 9、政府性基金支出表(附后) 10、部门预算基本支出预算表(附后) 11、部门预算项目支出及其他支出预算表（附后） 二、2016年部门预算情况说明 （一）部门预算收支增减变化情况 1、预算收入350.56万元，比上年增加160.72万元，增长85%，主要原 2、预算支出350.56万元，比上年增加160.72万元，增长85%，主要原因是 （二） 支出决算情况说明 1、基本支出:万元 (1)工资和福利支出：156.39万元; (2)商品和服务支出:27.45万元; (3)对个人和家庭补助:18.77元. 2、项目支出:147.95万元 (1)商品和服务支出:27.95万元 (2)其他资本性支出:20.00万元 (3)其他支出:100.00万元 (三)“三公”经费说明 经我局年初草拟"三公"经费预算后报经市财政局审核批准,2016年"三 (四) 机关运行经费安排说明 2016年，本部门机关运行经费安排55.4万元，比上年增加14.79万元 其中： 支出科目 金额(万元) 办公费 1.33 印刷费 5 邮电费 8.35 15 7.6 1.59 0.3 0.52 0.29 差旅费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 公务交通补贴 3 12.42 (五)政府采购预算情况 2016年本部门政府采购安排20万元，其中：服务类采购预算20万元。 (六)国有资产占有使用情况 截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：250.09 四、名词解释 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善 一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资 一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公 一般公共预算支出按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服 “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资 部门概况及预算情况说明 来访，受理来电；及时准确地向市委、市政府领导反映来信来 访来电中提出的重要建议、意 有关批示件的落实情况；向县（市、区）和部门交办信访事 项，督促检查重要信访事项的处 众集体到市、到省或到京上访和异常、突发信访事件；检查、 协调本市党、政、军等部门信 大信访问题，有权召集有关部门的干部联合调查处理。对查证 所发现的问题，按其性质根据 文件；总结推广各地区、各部门信访工作的经验，提出改进和 加强信访工作的意见和建议； 训；指导信访部门办公自动化建设。 、网上信访办理科、复查复核科6个职能科，行政编制18名，2016年底实有人数18人。 ，增长85%，主要原因是政府采购项目和专项资金增加。 增长85%，主要原因是政府采购项目和专项资金支出增加。 审核批准,2016年"三公"与去年同比有所增加2.00万元，同比上升153%，主要原因是公务 上年增加14.79万元，增长36%，主要原因是公车改革后，实行交通补贴，增加公务交通 类采购预算20万元。 总体情况为：250.09.05万元，分布构成情况为：通用设备256件174.50万元；文具、用具 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等 性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。 服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生 福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。 国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物 中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政 检查重要信访事项的处理和落实；必要时派人协助调查处理，对处理不当的案件，核实情况后 市党、政、军等部门信访工作和县（市、区）乡镇（街道）党、政机关的信访工作。 的问题，按其性质根据政策、法规规定，移交职能机关处理。 访工作的意见和建议；负责信访工作的宣传和信息发布。 实有人数18人。 53%，主要原因是公务车辆运行费用增多。其中：公务用车购置及运行费**万元，比上年 通补贴，增加公务交通补贴费用。 4.50万元；文具、用具、装具及动植物575件75.59万元。主要实物资产数据情况为：公 持国家机构正常运转等方面的收支预算。 育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。 购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。 ，提出制定有关方针、政策建议。 不当的案件，核实情况后责成承办单位复议纠 正，对复议不当的，提出处理意见，报市领导批 关的信访工作。 运行费**万元，比上年增加2万元，增长200%，主要原因是公务车老化，维修费用增多； 物资产数据情况为：公务车2辆50.78万元；其他固定资产199.30万元，资产变动情况为： 委托、雇用等。 出处理意见，报市领导批准后执行。 老化，维修费用增多；公务接待费0.30万元，与去年保持不变。 元，资产变动情况为：年末数增加103.64万元。 收 支 预 算 总 表 填报单位：揭阳市信访局 收 收 入 入 项 目 一、预算拨款 一般公共预算 经费拨款(补助) 支 2016年预算 支出项目类别 2016年预算 350.56 一、基本支出 202.61 350.56 工资福利支出 156.39 350.56 商品和服务支出 27.45 非税支出拨款 对个人和家庭的补助 政府性基金预算 出 二、项目支出 二、财政专户拨款 工资福利支出 三、事业收入（不含财政专户拨款） 商品和服务支出 四、事业单位经营收入 对个人和家庭的补助 五、其他收入 对企事业单位的补贴 18.77 147.95 27.95 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 20 其他支出 100 三、事业单位经营支出 本年收入合计 350.56 本年支出合计 六、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 七、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 八、用事业基金弥补收支差额 350.56 结转下年 九、上年结余、结存 其中：一般公共预算拨款 政府基金预算拨款 其他结转 收 入 总 计 350.56 支 出 总 计 350.56 预算01表 收 支 预 算 总 表 单位：万元 支 支出功能分类 一、一般公共服务支出 出 2016年预算 331.79 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 18.77 二十一、粮油物资储备支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本年支出合计 350.56 结转下年 支 出 总 计 350.56 支出预算总表（按经 填报单位： 揭阳市信访局 科目编码 预算拨款 类 款 项 单位代码 单位名称 （经济科目） 一般预算拨款支出 总计 经费拨款 （补助） 小计 合计 350.56 350.56 350.56 揭阳市信访局 350.56 350.56 350.56 156.39 156.39 156.39 工资福利支出 基本工资 201 03 01 011001 52.22 52.22 52.22 201 03 01 011001 地方统一津贴补贴 88.79 88.79 88.79 201 03 01 011001 四大节日津贴补贴 7.48 7.48 7.48 201 03 01 011001 奖金 7.9 7.9 7.9 55.4 55.4 55.4 201 03 08 011001 1.33 1.33 1.33 201 03 08 011001 印刷费 5 5 5 201 03 08 011001 邮电费 8.35 8.35 8.35 201 03 08 011001 差旅费 15 15 15 201 03 08 011001 会议费 7.6 7.6 7.6 201 03 08 011001 培训费 1.59 1.59 1.59 201 03 08 011001 公务接待费 0.3 0.3 0.3 201 03 08 011001 工会经费 0.52 0.52 0.52 201 03 08 011001 福利费 0.29 0.29 0.29 201 03 08 011001 公务用车运行维护费 3 3 3 201 03 08 011001 公务交通补贴 12.42 12.42 12.42 18.77 18.77 02 01 011001 对个人和家庭的补助 住房公积金 18.77 221 18.77 18.77 18.77 20 20 03 08 011001 其他资本性支出 专用设备购置 20 201 20 20 20 201 03 08 011001 其他支出 其他支出 100 100 100 100 100 100 商品和服务支出 办公费 预算 支出预算总表（按经济科目） 支出预算总表（按经济科目） 资金来源 预算拨款 资金来源 预算拨款 其他资金 一般预算拨款支出 一般预算拨款支出 纳入预算 管理非税 收入安排 的拨款 非税收入 安排 上年预算拨款结转 基金预算 拨款支出 财政专户 拨款 一般预算 拨款结转 基金预算 拨款结转 其他结转 预算04表 ############### 单位：万元 资金来源 其他资金 其他资金 事业收入 （不含财 政专户拨 款） 其他自有 资金 基本支出预算表（按经济科目） 填报单位：揭阳市信访局 预算拨款 单位名称（经济科目） 一般公共预算 总计 202.61 经费拨款( 非税支出拨 非税支出拨 专项收入安 小计 补助) 款 款 排 202.61 202.61 揭阳市信访局 202.61 202.61 202.61 基本工资 52.22 52.22 52.22 地方统一津贴补贴 88.79 88.79 88.79 四大节日津贴补贴 7.48 7.48 7.48 奖金 7.9 7.9 7.9 办公费 1.33 1.33 1.33 印刷费 1 1 1 差旅费 5 5 5 会议费 2 2 2 培训费 1.59 1.59 1.59 公务接待费 0.3 0.3 0.3 工会经费 0.52 0.52 0.52 福利费 0.29 0.29 0.29 3 3 3 公务交通补贴 12.42 12.42 12.42 住房公积金 18.77 18.77 18.77 合计 公务用车运行维护费 政府性基金 预算 科目） 预算02表 基本支出预算表（按经济科目） 单位：万元 其他资金 财政专户拨 款 事业收入（ 其他自有资 不含财政拨 金 一般公共预 政府性基金 款） 算结转 预算结转 上年预算拨款结转 项目支出预算表 填报单位：揭阳市信访局 预算拨款 一般公共预算 单位名称 项目名称 功能科目 经济科目 合计 经费拨款(补 助) 小计 揭阳市信访局 揭阳市信访局 信访积案解突 经费 信访视频会议 系统建设项目 揭阳市信访局 信访专项经费 揭阳市信访局 信访专项经费 揭阳市信访局 信访专项经费 揭阳市信访局 信访专项经费 一般公共服 务支出_政府 一般公共服 办公厅（室 务支出_政府 ）及相关机 一般公共服 办公厅（室 构事务_信访 务支出_政府 ）及相关机 事务 一般公共服 办公厅（室 构事务_信访 务支出_政府 ）及相关机 事务 一般公共服 办公厅（室 构事务_信访 务支出_政府 ）及相关机 事务 一般公共服 办公厅（室 构事务_信访 务支出_政府 ）及相关机 事务 办公厅（室 构事务_信访 ）及相关机 事务 构事务_信访 事务 合计 147.95 147.95 147.95 其他支出 100 100 100 专用设备购 置 20 20 20 会议费 5.6 5.6 5.6 差旅费 10 10 10 邮电费 8.35 8.35 8.35 印刷费 4 4 4 非税支出拨 款 非税支出 拨款 预算03表 目支出预算表 算拨款 算 项目支出预算表 单位：万元 预算拨款 一般公共预 算 专项收入安 排 政府性基金 预算 其他资金 财政专户拨 款 上年预算拨款结转 一般公共预 算结转 政府性基金 预算结转 事业收入（ 不含财政拨 款） 备注 其他自有资 金 0 0 0 0 0 支出预算总表（按功能科目） 填报单位：揭阳市信访局 科目编码 资金 预算拨款 类 款 项 单位代 码 单位名称 （经济科目） 一般公共预算 总计 小计 合计 揭阳市信访局 201 201 03 201 03 01 011001 201 03 08 011001 221 221 02 221 02 01 011001 经费拨款 （补助） 350.56 350.56 350.56 350.56 350.56 350.56 一般公共服务支出 331.79 331.79 一般公共服务支出_政府办公厅（室）及相关机构事务 331.79 331.79 331.79 住房保障支出 18.77 住房保障支出_住房改革支出 18.77 住房保障支出_住房改革支出_住房公积金 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 18.77 非税支出拨 款 331.79 一般公共服务支出_政府办公厅（室）及相关机构事务_行政运行 156.39 156.39 156.39 一般公共服务支出_政府办公厅（室）及相关机构事务_信访事务 175.4 175.4 175.4 预算04表 总表（按功能科目） 支出预算总表（按功能科目） 单位：万元 资金来源 预算拨款 一般公共预算 资金来源 预算拨款 其他资金 一般公共预算 纳入预算 管理非税 收入安排 的拨款 非税收入 安排 上年预算拨款结转 政府性基金 预算 财政专户 拨款 一般公共预 政府性基金 算结转 预算结转 事业收入 （不含财 政拨 款） 其他自有 资金 填报单位：--揭阳市信访局 其中： 单位名称 合 合计 其中： 经费拨款( 非税支出拨 基金预算拨 财政专户拨 补助) 款 款 款 计 3.3 3.3 揭阳市信访局 3.3 3.3 其他资金 因公出国（ 经费拨款( 境）费 补助) 2016年三公经费预算安排情况表 其中： 其中： 非税支出拨 基金预算拨 财政专户拨 款 款 款 其中： 其他资金 公务用车购 经费拨款( 非税支出拨 基金预算拨 财政专户拨 置费 补助) 款 款 款 2016年三公经 况表 2016年三公经费预算安排情况表 其中： 其他资金 2016年三公经费预算安排情况表 其中： 其中： 公务用车运 行维护费 经费拨款( 非税支出拨 基金预算拨 财政专户拨 补助) 款 款 款 公务接待费 其他资金 经费拨款( 补助) 3 3 0.3 0.3 3 3 0.3 0.3 预算05表 况表 2016年三公经费预算安排情况表 单位：万元 其中： 其中： 非税支出拨 基金预算拨 财政专户拨 款 款 款 其他资金 政府采购预算表 填报单位：揭阳市信访局 科目代码 类 款 项目 单位代码 采购项目 合计 揭阳市信访局 201 03 011001 信访视频会议系统建设项目 采购项目 名称 规格要求 采购方式 预算06表 政府采购预算表 计量单位 数量 政府采购预算表 合计 预算拨款 政府性基金预 一般公共预算 算 20 20 20 20 20 20 财政专户 拨款 其他资金 预算06表 ####### 单位：万元 需求时间 表1 收支总体情况表 单位名称： 单位：万元 收 项目 入 支 年预算 一、财政拨款 350.56 项目 一、基本支出 二、财政专户拨款 二、项目支出 三、其他资金 三、事业单位经营支出 本年收入支出 350.56 本年支出支出 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年 收入总计 350.56 出 支出总计 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况 表1 单位：万元 出 年预算 202.61 147.95 350.56 350.56 收入总体情况表 单位名称： 项 目 一、预算拨款 一般公共预算拨款 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本 年 收 入 合 计 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收 入 总 计 表2 情况表 单位：万元 年预算 350.56 350.56 350.56 350.56 支出总体情况表 单位名称： 项 一、基本支出 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出等 二、项目支出 日常运转类项目 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 目 本 年 支 出 合 计 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支 出 总 计 表3 情况表 单位：万元 年预算 202.61 156.39 27.45 18.77 147.95 27.95 120 350.56 350.56 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算 支出 年预算 项目 350.56 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算 本年收入总计 350.56 本年支出总计 表4 单位：万元 支出 年预算 350.56 350.56 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合计 350.56 [201]一般公共服务支出 331.79 [20104]发展与改革事务 [2010499]其他发展与改革事务支出 [20111]纪检监察事务 [2011105]派驻派出机枃 [20131]党委办公厅(室)及相关机构事务 [2013101]行政运行 156.39 [2013102]一般行政管理事务 2013103]机关服务 [2013105]专项业务 [2013108]信访事务 [2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 [204]公共安全支出 [20409]国家保密 [2040905]保密管理 [2040999]其他国家保密支出 [205]教育支出 [20502]普通教育 175.4 [2050201]学前教育 [208]社会保障和就业支出 [20805]行政事业单位离退休 [2080501]归口管理的行政单位离退休 [2080502]事业单位离退休 [2080599]其他行政事业单位离退休支出 [221] 住房保障支出 18.77 [22102] 住房保障支出_住房改革支出 18.77 表5 按功能分类科目） 单位：万元 一般公共预算支出 其中：基本支出 202.61 项目支出 147.95 183.84 156.39 27.45 147.95 18.77 18.77 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目 单位名称： 政府预算支出经济分类 [501]机关工资福利支出 [50101]工资奖金津补贴 [50101]工资奖金津补贴 [50101]工资奖金津补贴 [50102]社会保障缴费 [50103]住房公积金 [50199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50202]会议费 [50203]培训费 [50205]委托业务费 [50205]委托业务费 [50205]委托业务费 [50206]公务接待费 [50207]因公出国(境)费用 [50208]公务用车运行维护费 [50209]维修(护)费 [50299]其他商品和服务支出 [503]机关资本性支出(一) [50306]设备购置 [505]对事业单位经常性补助 [50501]工资福利支出 [50501]工资福利支出 [50501]工资福利支出 [50501]工资福利支出 [50501]工资福利支出 [50501]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 [50502]商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 [509]对个人和家庭的补助 [50901]社会福利和救助 [50901]社会福利和救助 [50901]社会福利和救助 [50901]社会福利和救助 [50905]离退休费 [50905]离退休费 [50999]其他对个人和家庭的补助 表6 基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位：万元 部门预算支出经济科目 **年预算 合计 202.61 [301]工资福利支出 175.16 [30101]基本工资 52.22 [30102]津贴补贴 104.17 [30103]奖金 7.9 [30112]其他社会保障缴费 [30113]住房公积金 18.77 [30106]伙食补助费 [302]商品和服务支出 27.45 [30201]办公 1.33 [30202]印刷费 1 [30204]手续费 [30205]水费 [30206]电费 [30207]邮电费 [30209]物业管理费 [30211]差旅费 5 [30214]租赁费 [30228]工会经费 0.52 [30229]福利费 0.29 [30239]其他交通费用 12.42 [30215]会议费 2 [30216]培训费 1.59 [30203]资询费 [30226]劳务费 [30227]委托业务费 [30217]公务接待费 [30212]因公出国(境)费用 0.3 [30231]公务用车运行维护费 [30213]维修(护)费 [30299]其他商品和服务支出 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 [301]工资福利支出 [30101]基本工资 [30102]津贴补贴 [30103]奖金 [30107]绩效工资 [30113]住房公积金 [30199]其他工资福利支出 [302]商品和服务支出 [30201]办公费 [30299]其他商品和服务支出 [303]对个人和家庭的补助 [30304]抚恤金 [30305]生活补助 [30307]医疗费补助 [30309]奖励金 [30301]离休费 [30302]退体费 [30399]其他对个人和家庭的补助 3 表7 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称： 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 合计 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 [50201]办公经费 [30201]1办公费 [50201]办公经费 [30202]印刷费 [50201]办公经费 [30204]手续费 [50201]办公经费 [30205]水费 [50201]办公经费 [30206]电费 [50201]办公经费 [30207]邮电费 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 [50201]办公经费 [30214]租赁费 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 [50202]会议费 [30215]会议费 [50203]培训费 [30216]培训费 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 [50209]维修(护)费 [30213]维修(护)费 [50299]其他商品和服务支出 30299]其他商品和服务支出 [503]机关资本性支出(一) 310]资本性支出 [50301]房屋建筑物购建 31001]房屋建筑物购建 [50303]公务用车购置 31013]公务用车购置 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 [31007]信息网络及软件购置更新 [50307]大型修缮 [31006]大型修缮 [50399]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭庭的补助 [50901]社会福利和救助 [307]医疗费补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 表7 按支出经济分类科目） 单位：万元 2016年预算 147.95 4 8.35 10 5.6 120 20 100 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 项 目 行政经费 “三公经费” 其中：“（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护费 （三）公务接待费支出 注 1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离 退休人员管理机枃的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差 旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位 不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费 (包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。 2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国 (境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维 修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各 类公务接待(外宾接待)费用。 表8 预算表 单位：万元 年预算 250.56 3.3 3 0.3 表 2016年政府性基金预算支出情况表 单位名称： 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。 表9 出情况表 单位：万元 基金预算支出 项目支出 空表呈报市人代会审议。 2016年部门预算基本支出情况表 单位名称： 财政拨款 支出项目类别（资金使用单位） 总计 合计 合计 1 2 202.61 202.61 表10 预算基本支出情况表 单位：万元 财政拨款 一般公共预算 3 202.61 财政专户拨 款 政府性基金预 国有资本经营预 算 算 4 5 6 其他资金 7 2016年部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 财政拨款 支出项目类别（资金使用单位） 总计 合计 合计 一般公共预 政府性基金预 算 算 1 2 3 147.95 147.95 147.95 4 表11 出及其他支出预算表 拨款 单位：万元 财政专户拨 款 国有资本经营预 算 5 6 其他资金 7 绩效目标 8