附件3.市文联预算公开情况表20180212102232016.xls

6-1 部门财务收支总体情况表 单位名称：楚雄市文学艺术界联合会 收 项 目 单位:万元 入 支 预算数 项目（按功能分类） 出 预算数 一.一般公共预算财政拨款 109.79 一.一般公共服务支出 二.政府性基金预算财政拨款 二.外交支出 三.国有资本经营预算财政拨款 三.国防支出 四.事业收入 四.公共安全支出 五.事业单位经营收入 五.教育支出 六.其他收入 六.科学技术支出 七.上年结转 七.文化体育与传媒支出 84.78 八.社会保障和就业支出 14.89 九.医疗卫生与计划生育支出 5.52 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 4.60 二十.粮油物资储备支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 收 入 总 计 109.79 支 出 总 计 109.79 6-2 部门收入总体情况表 单位：万元 单位名称：楚雄市文学艺术界联合会 项 目 一.一般公共预算财政拨款 2018年预算数 109.79 二.政府性基金预算财政拨款 三.国有资本经营预算财政拨款 四.事业收入 五.事业单位经营收入 六.其他收入 七.上年结转 收 入 总 计 109.79 6-3 部门支出总体情况表 单位名称：楚雄市文学艺术界联合会 项目（按功能分类） 单位:万元 2018年预算数 一.一般公共服务支出 二.外交支出 三.国防支出 四.公共安全支出 五.教育支出 六.科学技术支出 七.文化体育与传媒支出 84.78 八.社会保障和就业支出 14.89 九.医疗卫生与计划生育支出 5.52 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 4.60 二十.粮油物资储备支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 支 出 总 计 109.79 6-4 部门财政拨款收支总体情况表 单位名称：楚雄市文学艺术界联合会 收 项 目 一.本年收入 （一）一般公共预算财政拨款 1.本级财力 2.专项收入 3.执法办案补助 4.收费成本补偿 5.财政专户管理的收入 6.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿 （二）政府性基金预算财政拨款 （三）国有资本经营预算财政拨款 二.上年结转 收 入 总 计 单位:万元 入 支 预算数 支出功能分类科目 109.79 一.一般公共服务支出 109.79 二.外交支出 109.79 三.国防支出 四.公共安全支出 五.教育支出 六.科学技术支出 七.文化体育与传媒支出 八.社会保障和就业支出 九.医疗卫生与计划生育支出 十.节能环保支出 0.00 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 二十.粮油物资储备支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 109.79 支 出 总 计 出 预算数 84.78 14.89 5.52 4.60 109.79 6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 单位：万 元 单位名称：楚雄市文学艺术界联合会 基本支出 功能科目编码 全年数 单位名称（功 能科目） 类 款 项 1 2 3 01 207 01 小计 商品和服务支出 合计 已预拨 抵扣上年 垫付资金 合计 小计 项目支出 商品和服务支出 对个人和 其中：行 其中：汽 其中：汽 政人员公 家庭的补 助 车保险费 车燃修费 务交通补 贴 23 24 25 26 小计 其中：本 次下达 4 5 6 15 16 17 18 27 28 101.79 86.00 67.60 0 18.40 8.62 0 0 5.80 7.17 0 0 101.79 86.00 67.60 0.00 18.40 8.62 0 0 5.80 7.17 8 8 文化体育与传媒支 出 76.78 68.2 67.6 0 0.6 8.58 0 0 5.8 0 0 0 76.78 68.2 67.6 0 0.6 8.58 0 0 5.8 0 8 8 文化 76.78 68.2 67.6 0 0.6 8.58 0 0 5.8 0 0 0 76.78 68.2 67.6 0 0.6 8.58 0 0 5.8 0 8 8 01 行政运行 76.78 68.2 67.6 0 0.6 8.58 0 0 5.8 0 0 0 76.78 68.2 67.6 0 0.6 8.58 0 0 5.8 0 0 0 社会保障和就业指 出 行政事业单位离退 休 未归口管理的行政 单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生 育支出 14.89 7.68 0 0 7.68 7.21 0 0 0 7.17 0 0 14.89 7.68 0 0 7.68 7.21 0 0 0 7.17 0 0 7.21 0 0 0 0 0.04 0 0 0 7.17 0 0 7.21 0 0 0 0 0.04 0 0 0 7.17 0 0 7.21 0 0 0 0 0.04 0 0 0 7.17 0 0 7.21 0 0 0 0 0.04 0 0 0 7.17 0 0 7.68 7.68 0 0 7.68 0 0 0 0 0 0 0 7.68 7.68 0 0 7.68 0 0 0 0 0 0 0 5.52 5.52 0 0 5.52 0 0 0 0 0 0 0 5.52 5.52 0 0 5.52 0 0 0 0 0 0 0 行政事业单位医疗 5.52 5.52 0 0 5.52 0 0 0 0 0 0 0 5.52 5.52 0 0 5.52 0 0 0 0 0 0 0 208 208 05 208 05 04 208 05 05 210 10 对个人和 其中：行 其中：汽 其中：汽 政人员公 家庭的补 助 车保险费 车燃修费 务交通补 贴 11 12 13 14 本次下达 工资福利支出 人员支出 人员支出 小计 行政人员 事业人员 其他 支出工资 支出工资 19 20 21 22 合计 207 207 合计 工资福利支出 人员支出 人员支出 行政人员 事业人员 其他 支出工资 支出工资 7 8 9 210 11 210 11 01 行政单位医疗 3.69 3.69 0 0 3.69 0 0 0 0 0 0 0 3.69 3.69 0 0 3.69 0 0 0 0 0 0 0 210 11 03 公务员医疗补助 1.82 1.82 0 0 1.82 0 0 0 0 0 0 0 1.82 1.82 0 0 1.82 0 0 0 0 0 0 0 住房保障支出 4.6 4.6 0 0 4.6 0 0 0 0 0 0 0 4.6 4.6 0 0 4.6 0 0 0 0 0 0 0 住房改革支出 4.6 4.6 0 0 4.6 0 0 0 0 0 0 0 4.6 4.6 0 0 4.6 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 4.6 4.6 0 0 4.6 0 0 0 0 0 0 0 4.6 4.6 0 0 4.6 0 0 0 0 0 0 0 221 221 02 221 02 01 6-6 部门基本支出情况表 单位：万元 资金来源 部门预算经济科目编码 财政拨款 单位、部门预算经济科目名称 类 款 1 2 总计 3 单位名称：楚雄市文学艺术界联合会 合计 4 5 小计 本级财 力 专项收入 执法办 案 补助 6 7 8 9 101.79 101.79 工资福利支出 86 86 86 86 01 基本工资 20.5 20.5 20.5 20.5 02 津贴补贴 47.1 47.1 47.1 47.1 03 奖金 06 伙食补助费 07 绩效工资 08 机关事业单位基本养老保险缴费 7.68 7.68 7.68 7.68 09 职业年金缴费 10 职工基本医疗保险缴费 3.45 3.45 3.45 3.45 11 公务员医疗补助缴费 1.82 1.82 1.82 1.82 12 其他社会保障缴费 0.83 0.83 0.83 0.83 13 住房公积金 4.6 4.6 4.6 4.6 14 医疗费 99 其他工资福利支出 8.62 8.62 8.62 8.62 0.13 0.13 0.13 0.13 301 302 商品和服务支出 01 办公费 02 印刷费 03 咨询费 04 手续费 05 水费 06 电费 07 邮电费 08 取暖费 09 物业管理费 11 差旅费 单位自筹 一般公共预算 101.79 101.79 收费成 本 补偿 财政专 户管理 的收入 10 11 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入成 本补偿 12 上年结 转 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 13 14 15 小计 事业收 入 事业单 位 经营收 入 其他收 入 16 17 18 19 6-6 部门基本支出情况表 单位：万元 资金来源 部门预算经济科目编码 财政拨款 单位、部门预算经济科目名称 类 1 总计 款 2 3 12 因公出国（境）费用 13 维修（护）费 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 303 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 99 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 单位自筹 一般公共预算 合计 小计 本级财 力 4 5 6 7 1.92 1.92 1.92 1.92 0.77 0.77 0.77 0.77 5.8 5.8 5.8 5.8 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 专项收入 执法办 案 补助 收费成 本 补偿 财政专 户管理 的收入 8 9 10 11 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入成 本补偿 12 上年结 转 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 小计 事业收 入 事业单 位 经营收 入 其他收 入 13 14 15 16 17 18 19 6-7 部门政府性基金预算支出表 单位名称：楚雄市文学艺术界联合会 功能科目 类 款 项 科目名称 1 2 3 4 支出总计 单位:万元 合计 5 政府性基金预算支出 基本支出 项目支出 6 7 0 0 0 6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 单位名称：楚雄市文学艺术界联合会 单位:万元 支 政府预算支出经济分类科目 类 1 501 款 2 01 02 03 99 502 01 02 03 04 05 06 07 08 09 99 503 01 02 03 05 06 07 99 504 01 02 03 04 05 99 505 01 02 99 506 01 02 科目名称 3 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 机关资本性支出（一） 房屋建筑物构建 基础设施建设 公务用车购置 土地征迁补偿和安置支出 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 机关资本性支出（二） 房屋建筑物构建 基础设施建设 公务用车购置 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 其他对事业单位补助 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 资本性支出（二） 出 支 一般公共预算 政府性基金预算 小计 4 86 67.6 13.79 4.6 基本支出 5 86 67.6 14.89 4.6 项目支出 6 16.62 6.7 8.62 6.7 8 9.92 1.92 小计 7 基本支出 项目支出 8 9 部门预算支出经济分类科目 类 10 301 款 11 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 99 8 302 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 科目名称 小计 12 13 工资福利支出 86 基本工资 20.5 津贴补贴 47.1 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 7.68 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 3.45 公务员医疗补助缴费 1.82 其他社会保障缴费 0.84 住房公积金 4.6 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 16.62 办公费 0.12 印刷费 3 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 0.9 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 6.02 委托业务费 工会经费 0.77 福利费 出 一般公共预算 政府性基金预算 基本支出 项目支出 14 15 86 20.5 47.1 7.68 3.45 1.82 0.84 4.6 8.62 0.12 8 3 0.9 1.92 0.77 4.1 小计 16 基本支出 项目支出 17 18 6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 单位名称：楚雄市文学艺术界联合会 单位:万元 支 政府预算支出经济分类科目 类 1 507 款 2 01 02 99 508 01 02 509 01 02 03 05 99 510 02 03 511 01 02 03 04 512 01 02 513 01 02 03 04 514 01 02 599 06 07 08 99 科目名称 小计 3 4 对企业补助 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对企业资本性支出 对企业资本性支出（一） 对企业资本性支出（二） 对个人和家庭的补助 7.17 社会福利和救助 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 7.17 其他对个人和家庭补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 债务还本支出 国内债务还本 国外债务还本 转移性支出 上下级政府间转移性支出 援助其他地区支出 债务转贷 调出资金 预备费及预留 预备费 预留 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 出 支 一般公共预算 基本支出 5 政府性基金预算 项目支出 6 小计 7 基本支出 项目支出 8 9 出 部门预算支出经济分类科目 类 10 款 11 31 39 40 99 303 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 99 7.17 7.17 307 01 02 03 04 309 01 02 03 05 06 07 08 13 19 21 22 99 310 01 02 03 05 06 科目名称 12 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出（基本建设） 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 一般公共预算 小计 13 基本支出 项目支出 14 15 5.81 5.81 7.17 7.17 7.17 7.17 政府性基金预算 小计 16 基本支出 项目支出 17 18 6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 单位名称：楚雄市文学艺术界联合会 单位:万元 支 政府预算支出经济分类科目 类 1 款 2 科目名称 3 出 支 一般公共预算 小计 4 基本支出 5 政府性基金预算 项目支出 6 小计 7 部门预算支出经济分类科目 基本支出 项目支出 8 9 类 10 款 11 07 08 09 10 11 12 13 19 21 22 99 311 01 99 312 01 03 04 05 99 313 02 03 399 06 07 08 99 支 出 总 计 109.79 101.79 8 出 一般公共预算 政府性基金预算 科目名称 小计 基本支出 项目支出 12 13 14 15 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助（基本建设） 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 支 出 总 计 109.79 101.79 8 小计 16 基本支出 项目支出 17 18 6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门：楚雄市文学艺术界联合会 单位：万元 本年预算比上年增减情况 项目 合计 本年年初预算数 上年年初预算数 增减额 增减幅度 0 0.7 1.因公出国（境）费 0 0.6 -0.6 100.00% 2.公务接待费 0 0.1 -0.1 100.00% 3.公务用车购置及运行 0 0 0 其中：（1）公务用车购置费 0 0 0 （2）公务用车运行费 0 0 0 注： 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2 ）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公 务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 二、“三公”经费增减变化原因说明:公务用车制度改革后取消公务用车，近几年以来，市文联严格执行中央八项规定，在预算 安排中对“三公经费”实行压缩。同时按照市委、市人民政府的要求，把严格控制“三公经费”作为一项重要工作，采取有力措 施，切实加强“三公经费”的管理，明确职责，完善制度，落实措施，确保工作取得实效。并在日常财务监管中，将“三公经费 ”的管理深入到推进党风廉政建设和促进党风政风好转工作中，严格按照厉行节约，反对铺张浪费的要求进行明确规定，通过制 度约束，建立长效机制，按照能压则压、该减就减的原则切实做到堵源节流，尽可能地压缩不必要的开支，控制一般性支出，市 文联人少公用经费保正常运转困难。每年“三公经费”支出都已实现同比下降，大大降低行政运行成本。 6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 单位名称：楚雄市文学艺术界联合会 单位名称、项目名称 项目目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标值设定 依据及数据来源 说明 1 2 3 4 5 6 7 8 单位 省本级二级项目1 省本级二级项目2 无 6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 单位名称：楚雄市文学艺术界联合会 单位名称、项目名称 项目目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标值设定 依据及数据来源 说明 1 2 3 4 5 6 7 8 单位 省本级二级项目1 省本级二级项目2 无 6-12 省对下转移支付绩效目标表 单位名称：楚雄市文学艺术界联合会 单位名称、项目名称 项目目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标值设定 依据及数据来源 说明 1 2 3 4 5 6 7 8 单位 省对下二级项目1 省对下二级项目2 无 6-13 部门政府采购情况表 单位名称：楚雄市文学艺术界联合会 单位：万元 资金来源 预算项目 1 服务 采购项 目 2 印刷品 采购 计量 目录 单位 3 数量 4 5 册 3000 面向中 小企业 预留资 金 基本支出/ 项目支出 合计 6 7 8 3 3.00 一般公共预算 单位自筹 小计 本级财 力 专项收 入 执法办 案 补助 收费成 本 补偿 财政专户 管理的收 入 9 10 11 12 13 14 3.00 国有资源 （资产） 有偿使用 收入成本 15 补偿 上年结 转 16 政府性 基金 国有资 本经营 收益 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 其他收入 17 18 19 20 21 22