2022年洛阳广播电视大学宜阳分校预算公开.pdf

2022 年洛阳广播电视大学宜阳分校预算说明 目 录 第一部分 洛阳广播电视大学宜阳分校概况 一、主要职责 二、单位所属预算单位构成情况 第二部分 2022 年洛阳广播电视大学宜阳分校预算情况 说明 第三部分 名词解释 附件：2022 年洛阳广播电视大学宜阳分校预算表 一、单位收支预算表 二、单位收入预算表 三、单位支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、国有资本经营预算支出预算表 十一、项目支出预算表 十二、单位预算项目绩效目标表 1 第一部分 洛阳广播电视大学宜阳分校概况 一、洛阳广播电视大学宜阳分校主要职责 1、利用远程网络技术开展成人学历教育 2、开展中小学教师、班主任、小学校长培训 3、社区教育 二、洛阳广播电视大学宜阳分校预算单位构成情况 本预算为洛阳广播电视大学宜阳分校本级预算，包括：办 公室、总务处、师训办、党办、社区办的预算。 2 第二部分 2022 年洛阳广播电视大学宜阳分校预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛阳广播电视大学宜阳分校 2022 年收入总计 918.71 万元， 支出总计 918.71 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 161.75 万 元，增长 21.37%。主要原因:今年收取了去年因疫情未收取的开 放教育学费。支出增加 161.75 万元，增长 21.37%。主要原因： 今年支付了去年应交未交的市电大学分费。 二、收入预算总体情况说明 洛阳广播电视大学宜阳分校 2022 年收入合计 918.71 万元， 其中：一般公共预算 496.71 万元;事业收入 0 万元；财政性结转 资金 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛阳广播电视大学宜阳分校 2022 年支出合计 918.71 万元， 其中：基本支出 496.71 万元，占 54.07%；项目支出 422 万元， 占 45.93%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛阳广播电视大学宜阳分校 2022 年一般公共预算收支预算 496.71 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一 般公共预算收支预算增加 133.75 万元，增长 36.85%，主要原因： 上年人员类的预算全部在教育局，今年由二级机构单独预算；政 府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 3 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛阳广播电视大学宜阳分校 2022 年一般公共预算支出年初 预算为 496.71 万元。其中：基本支出 496.71 万元，占 100%；项 目支出 0 万元，占 0%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛阳广播电视大学宜阳分校 2022 年一般公共预算基本支出 年初预算为 496.71 万元。其中：人员经费支出 496.71 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 洛阳广播电视大学宜阳分校 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。预算数与2021年保持一致。 （二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出，预算数与2021年保持一致。 （三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置 费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公 务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出。公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。 八、政府性基金支出预算情况说明 4 洛阳广播电视大学宜阳分校 2022 年无政府性基金预算拨款 安排的支出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 洛阳广播电视大学宜阳分校 2022 年无国有资本经营预算安 排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况 洛阳广播电视大学宜阳分校年机构运行经费支出预算0万 元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用 经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。 （二）政府采购支出预算情况 洛阳广播电视大学宜阳分校2022年政府采购预算安排0万 元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。 （三）绩效目标设置情况 洛阳广播电视大学宜阳分校2022年预算项目均按要求编制 了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效 指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的 社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2021年期末，洛阳广播电视大学宜阳分校共有车辆0辆，其 中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用 车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位 5 价值100万元以上专用设备0套。 （五）专项转移支付项目情况 洛阳广播电视大学宜阳分校2022年无负责管理的专项转移 支付项目。 6 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 7 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位 （包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：2022 年洛阳广播电视大学宜阳分校预算表 8 预算 01 表 2022 年单位收支预算表 洛阳广播电视大学宜阳分校 单位名称: 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 496.71 一、一般公共服务 其中：财政拨款 496.71 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 422.00 五、教育 金额 780.34 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 75.11 23.23 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 40.03 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 918.71 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 918.71 年终结转结余 918.71 9 支 出 总 计 918.71 预算 02 表 2022 年单位收入预算表 洛阳广播电 单位名称： 视大学宜阳 单位：万元 分校 本年收入 部门（单 部门（单位） 位）代码 名称 合计 307013 洛阳广播电视 大学宜阳分校 一般公共预算 总计 合计 小计 政府 国有资 财政专户 其中：财 性基 本经营 管理资金 政拨款 金 预算 收入 918.71 918.71 496.71 496.71 422.00 918.71 918.71 496.71 496.71 422.00 10 上年结转结余 事业 事业 单位 收入 经营 收入 上级 附属单 其 补助 位上缴 他收 收入 收入 入 合 计 一般 政府 国有资 财政专 公共 性基 本经营 户管理 预算 金 预算 资金 单 位 资 金 预算 03 表 2022 年单位支出预算表 洛阳广播电视大学宜阳分校 单位名称： 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 项 合计 307013 洛阳广播电视大学宜阳 分校 人员经费 小计 工资福利支 对个人和家 商品和服务 出 庭的补助 支出 资本性支出 小计 其他运转类 496.71 463.76 32.95 422.00 422.00 918.71 496.71 463.76 32.95 422.00 422.00 350.94 7.40 422.00 422.00 05 01 广播电视学校 780.34 208 05 02 事业单位离退休 25.55 208 05 05 210 11 02 221 02 01 25.55 49.56 49.56 事业单位医疗 23.23 23.23 住房公积金 40.03 40.03 保险缴费支出 公用经费 918.71 205 机关事业单位基本养老 项目支出 11 特定目标类 预算 04 表 2022 年财政拨款收支预算表 单位名称：洛阳广播电视大学宜阳分校 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 496.71 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 496.71 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 496.71 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 496.71 496.71 496.71 358.34 358.34 358.34 75.11 75.11 75.11 23.23 23.23 23.23 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 12 政府性基金 国有资本经营预 算 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 40.03 40.03 40.03 496.71 496.71 496.71 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收入合计 496.71 支出合计 13 预算 05 表 2022 年一般公共预算支出预算表 洛阳广播电视大学宜阳分校 单位名称： 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 项 307013 人员经费 小计 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 出 庭的补助 支出 合计 496.71 496.71 463.76 32.95 洛阳广播电视大学宜阳分校 496.71 496.71 463.76 32.95 350.94 7.40 205 05 01 广播电视学校 358.34 358.34 208 05 02 事业单位离退休 25.55 25.55 208 05 05 49.56 49.56 49.56 210 11 02 事业单位医疗 23.23 23.23 23.23 221 02 01 住房公积金 40.03 40.03 40.03 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 项目支出 14 25.55 资本性支出 小计 其他运转 类 特定目标类 预算 06 表 2022 年一般公共预算基本支出预算表 洛阳广播电视大学宜阳分校 单位名称： 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 496.71 496.71 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 30.36 30.36 30103 奖金 50501 工资福利支出 47.66 47.66 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 7.40 7.40 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 2.79 2.79 30101 基本工资 50501 工资福利支出 211.97 211.97 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 58.16 58.16 30302 退休费 50905 离退休费 25.55 25.55 50501 工资福利支出 49.56 49.56 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 23.23 23.23 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 40.03 40.03 15 预算 07 表 2022 年支出经济分类汇总表 单位名称： 洛阳广播电视大学宜阳分校 部门预算经济分类 单位：万元 政府预算经济分类 一般公共预算 政 府 类 款 科目名称 类 款 科目名称 总计 小计 其中：财政 性 拨款 基 金 合计 洛阳广播电视大学宜阳分 307013 校 上 国有 年 财政专 事 资本 结 户管理 业 经营 转 资金收 收 预算 结 入 入 余 918.71 496.71 496.71 422.00 918.71 496.71 496.71 422.00 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 30.36 30.36 30.36 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 47.66 47.66 47.66 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 7.40 7.40 7.40 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 2.79 2.79 2.79 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 211.97 211.97 211.97 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 58.16 58.16 58.16 302 26 劳务费 505 02 商品和服务支出 20.00 20.00 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 10.00 10.00 301 99 其他工资福利支出 505 01 工资福利支出 33.00 33.00 302 15 会议费 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 302 05 水费 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 302 27 委托业务费 505 02 商品和服务支出 150.00 150.00 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 6.00 6.00 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 10.00 10.00 16 上级 附属单 事业单 其 补助 位上缴 位经营 他收 收入 收入 收入 入 302 07 邮电费 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 302 16 培训费 505 02 商品和服务支出 5.00 5.00 302 99 其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 85.00 85.00 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 15.00 15.00 302 13 维修(护)费 505 02 商品和服务支出 65.00 65.00 302 31 公务用车运行维护费 505 02 商品和服务支出 3.00 3.00 301 06 伙食补助费 505 01 工资福利支出 6.00 6.00 302 17 公务接待费 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 302 06 电费 505 02 商品和服务支出 8.00 8.00 303 02 退休费 509 05 离退休费 25.55 25.55 25.55 301 08 505 01 工资福利支出 49.56 49.56 49.56 301 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 23.23 23.23 23.23 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 40.03 40.03 40.03 机关事业单位基本养老保 险缴费 17 预算 08 表 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称: “三公”经费合计 洛阳广播电视大学宜阳分校 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 18 预算 09 表 2022 年政府性基金支出预算表 洛阳广播电视大学宜阳分校 单位名称： 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 合计 项目支出 人员经费 小计 工资福利支出 合计 19 公用经费 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算 10 表 2022 年国有资本经营支出预算表 洛阳广播电视大学宜阳分校 单位名称： 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 合计 项目支出 人员经费 小计 工资福利支出 合计 20 公用经费 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算 11 表 2022 年项目支出预算表 单位名称： 洛阳广播电视大学宜阳分校 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 307013 其他运转类 机构运行经费 其他运转类 委托业务费 其他运转类 维修改造费 项目单位 洛阳广播电视大学宜阳分 校 洛阳广播电视大学宜阳分 校 洛阳广播电视大学宜阳分 校 洛阳广播电视大学宜阳分 校 合计 财政拨款结转结余 一般公共 政府性基金 国有资本经 预算 预算 营预算 一般 公共 预算 政府性基金 国有资本经 预算 营预算 财政专户管 理资金 422.00 422.00 422.00 422.00 222.00 222.00 150.00 150.00 50.00 50.00 21 单位资金 预算 12 表 2022 年单位预算项目绩效目标表 单位名称：洛阳广播电视大学宜阳分校 单位编码（项 目编码） 目名称） 绩效目标 项目金额（万元） 项目单 位 （项 单位：万元 资金总 政府预算 额 资金 财政专 户管理 资金 成本指标 单位资 金 三级指标 产出指标 指标值 三级指标 22 指标值 效益指标 三级指标 指标值 满意度指标 三级指标 指标值