2018年预算公开.pdf

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村能源环境保护工作站 2018 年部门预算公开 1 目录第一部分克州农村能源环境保护工作站单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2018 年年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2018 年部门预算情况说明一、关于克州农村能源环境保护工作站 2018 年收支预算情况的总体说明二、关于克州农村能源环境保护工作站 2018 年收入预算情况说明三、关于克州农村能源环境保护工作站 2018 年支出预算情况说明四、关于克州农村能源环境保护工作站 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于克州农村能源环境保护工作站 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于克州农村能源环境保护工作站 2018 年一般公共预算基本支出情况说明七、关于克州农村能源环境保护工作站 2018 年项目支出情况说明 2 八、关于克州农村能源环境保护工作站 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于克州农村能源环境保护工作站 2018 年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释 3 第一部分克州农村能源环境保护工作站 2018 年单位概况一、主要职能主要职能：贯彻落实国家、自治区、自治州各项有关农村能源开发与环境保护等工作的方针、政策；负责全州农村能源开发与环境保护工作，部署实施农村能源环保开发项目；负责全州可再生能源（沼气、太阳能、风能、地热）技术推广；农业环境保护（环境监测、农田保护、水土污染）技术推广；负责农村能源、环境环保新技术的引进、试验、示范和推广工作；贯彻落实国家、自治区、自治州各项有关农业资源与环保工作的方针、政策；负责全州野生植物的调查与保护；负责全州外来入侵生物的调查与防治；负责农村环境污染调查与防治；负责农村环保技术培训、咨询、指导服务工作。二、机构设置及人员情况情况一：有下属预算单位按以下内容说明：从预算单位构成看，克州农村能源环境保护工作站的部门预算包括：系财政全额拨款事业单位，隶属于克州农业局，副县级。克州农村能源环境保护工作站本级下设 3 个处室，分别是：站办公室、能源科、农业资源与环境保护科。主要负责农村能源、农业资源与环保工作。克州农村能源环境保护工作站，事业单位 1 家，纳入克州农村能源环境保护工作站 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 4 克州农村能源环境保护工作站编制数 11 个，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，减少 1 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。 5 第二部分 2018 年部门预算公开表表一：部门收支总体情况表编制部门：克州农村能源环境保护工作站收项目单位：万元入支预算数功能分类财政拨款（补助） 140.96 201 一般公共服务支出一般公共预算 140.96 202 外交支出政府性基金预算出预算数 203 国防支出教育收费(财政专户) 204 公共安全支出事业收入 205 教育支出事业单位经营收入 206 科学技术支出其他收入 5.45 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出用事业基金弥补收支差额 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 146.41 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出小计单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）收入总计小 146.41 230 转移性支出 0 146.41 计支 6 出合计 146.41 0 146.41 表二：部门收入总体情况表填报部门：克州农村能源环境保护工作站单位：万元功能分类科目编码款项 21 1 04 02 财政专户管理资金事业单位经营收入计一般公共预算拨款农村环境保护 146.41 140.96 5.45 合计 146.41 140.96 5.45 功能分类科目名称类政府性基金预算拨款总 7 事业收入其他收入用事业基金弥补收支差额单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）表三：部门支出总体情况表编制部门：克州农村能源环境保护工作站单位：万元项目功能分类科目编码类款项 211 04 02 支出预算功能分类科目名称合计基本支出项目支出农村环境保护 146.41 139.25 7.16 合计 146.41 8 139.25 7.16 表四：财政拨款收支预算总体情况表编制部门：克州农村能源环境保护工作站单位：万元财政拨款收入项目财政拨款支出合计功能分类财政拨款（补助） 201 一般公共服务支出一般公共预算 202 外交支出政府性基金预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出小计小计 230 转移性支出收入总计支出总计 9 合计一般公共预算政府性基金预算表五：一般公共预算支出情况表单位：万元编制部门：克州农村能源环境保护工作站项目功能分类科目编码类款项 21 0 04 1 2 一般公共预算支出功能分类科目名称农村环境保护合计小计 140.96 140.96 10 基本支出 133.80 133.80 项目支出 7.16 7.16 表六：一般公共预算基本支出情况表编制部门：克州农村能源环境保护工作站单位：万元项目经济分类科目编码类款 302 302 302 302 302 301 302 301 303 303 302 301 301 301 30229 30242 一般公共预算基本支出经济分类科目名称小计人员经费公用经费福利费 1.00 1.00 办公用品及设备采购 1.30 1.30 30206 电费 0.20 0.20 30211 差旅费 0.31 0.31 30205 水费 0.05 0.05 奖金 3.34 30226 劳务费 0.40 30112 其他社会保障缴费 5.40 其他对个人和家庭的补助 0.00 30309 奖励金 0.04 30216 培训费 0.05 津贴补贴 51.95 51.95 16.78 16.78 9.67 9.67 30103 30399 30102 30108 30113 机关事业单位基本养老保险缴费住房公积金 3.34 0.40 5.40 0.05 302 30201 办公费 0.70 301 30101 基本工资 40.06 302 30207 邮电费 0.50 0.50 302 30228 工会经费 0.56 0.56 302 30231 公务用车运行维护费 1.50 1.50 合计 133.80 11 0.70 40.06 127.23 6.57 表七：项目支出情况表编制部门：克州农村能源环境保护工作站单位：万元科目编码科目项目名称 2 0 0 1 4 2 农 1 村环境保护 2 0 0 1 4 2 农 1 村环境保护群众工作人员补助经费类款项商工品对个资项目和人和福支出服家庭利合计务的补支支助出出 4.76 群众工作补助经费 2.40 合计 7.16 4.76 2.40 7.16 12 资对债本企对务性业社利支资补对会其息出本助企保他及（性（业障支费基支基补基出用本出本助金支建建补出设设助））表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表编制单位：克州农村能源环境保护工作站单位：万元公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费公务用车购置费小计 1.50 1.50 公务用车运行费公务接待费 1.50 表九：政府性基金预算支出情况表编制单位：克州农村能源环境保护工作站单位：万元项目功能分类科目编码类款项 0 0 0 政府性基金预算支出功能分类科目名称小计基本支出项目支出 0 0 0 0 合计备注：无内容应公开空表并说明情况。 13 第三部分 2018 年部门预算情况说明 2018 年部门预算情况说明一、关于克州农村能源环境保护工作站 2018 年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，克州农村能源环境保护工作站部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 146.41 万元。收入预算包括：一般公共预算 140.96 万元、其他收入 5.45 万元。支出预算包括：节能环保支出 146.41 万元二、关于克州农村能源环境保护工作站 2018 年收入预算情况说明克州农村能源环境保护工作站收入预算 146..41 万元，其中：一般公共预算 140.96 万元，占 96.28%，比上年减少 10.39 万元，主要原因是：一是今年 4 月份一个正科工作人员调出工资减少；二是单位经费减少。政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是：无；其他收入 5.45 万元，占 3.72%，比上年增加 5.45 万元，主要原因是:一是 2017 年外来入侵工作经费，二是 2017 年群众比较多开展不了业务工作所以余额比去年多； 14 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加（减少）1.41 万元，主要是：前年留下养老保险钱。三、关于克州农村能源环境保护工作站单位 2018 年支出预算情况说明克州农村能源环境保护工作站单位 2018 年支出预算 140.96 元，其中：基本支出 139.25 万元，占 93.19%，比上年减少 16.2 万元，主要原因是：：一是今年 4 月份一个正科工作人员调出工资减少；二是单位经费减少。项目支出 7.16 万元，占 4.89 %，比上年增加 6.88 万元，主要原因是：今年增加了群众工作经费和群众工作人员生活补助。四、关于克州农村能源环境保护工作站 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018 年财政拨款收支总预算 140.96 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。五、关于克州农村能源环境保护工作站 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况农村能源站 2018 年一般公共预算拨款基本支出 133.80 万元，比上年执行数减少 21.65 万元，下降 0.86 %。主要原因是：一是今年公用经费压缩 30%，二是今年 4 月份一个正科工作人员调出工资减少。 15 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.节能环保（211）140.96 万元，占 100 %。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.节能环保（211）自然环境保护（04）农村环境保护（02）:2018 年预算数为 140.96 万元，比上年执行数增加 3.67 万元，增长 2.60%，主要原因是：一是今年增加了群众工作经费和群众工作人员生活补助，二是 2018 年调资。六、关于克州农村能源环境保护工作站 2018 年一般公共预算基本支出情况说明农村能源站 2017 年一般公共预算基本支出 133.80 万元，其中：人员经费 127.23 万元，主要包括：基本工资 40.06 万元、津贴补贴 51.95 万元、奖金 3.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.78 万元、其他社会保障缴费 5.40 万元、住房公积金 9.67 万元、奖励金 0.04 万元。公用经费 6.57 万元，主要包括：办公费 0.70 万元、水费 0.05 万元、电费 0.20 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 0.31 万元、培训费 0.05 万元、劳务费 0.40 万元、工会经费 0.56 万元、福利费 1 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、办公设备购置 1.30 万元。七、关于克州农村能源环境保护工作站 2018 年项目支出情况说明 1.项目名称：群众工作人员生活补助。设立的政策依据：根据 2018 年财政预算编制内容预算安排规模：7.16 万元 16 项目承担单位：克州农村能源环境保护工作站资金分配情况：群众工作人员生活补助 7.16 万元。资金执行时间：2018 年 1 月 31 日至 2018 年 12 月 31 日资金来源：财政拨款补贴人数：群众工作人员生活补助 4 个人。补贴标准：生活补贴每月每人 0.26 万元、人员补助经费每月每人 0.18 万元、群众工作人员生活补助每月每人 0.12 万元。补贴范围：群众工作人员补贴方式：按月发放发放程序：根据考勤表经主要领导审核签字后，由单位财务人员造表，财务负责人签字后，转账发放到个人。受益人群和社会效益：维护群众工作点社会大局稳定、长治久安八、关于克州农村能源环境保护工作站 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明克州农村能源环境保护工作站部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.5 万元，公务接待费 0 万元。 2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.21 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0.21 万元，主要原因是今年开始我们单位 17 群众工作地点改了任务比较重，下基层多，所以经费增加增加；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。九、关于克州农村能源环境保护工作站 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 1.克州农村能源环境保护工作站 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 2.克州农村能源环境保护工作站年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是：无。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况 2018 年，克州农村能源环境保护工作站本级及下 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.57 万元，比上年预算减少 2.02 万元，下降 23.51%。主要原因是：一是 2018 年预算拨款减少公共经费；二是 2018 年 4 月份一个正科工作人员调出工资减少；三是主要原因是财政调整支出结构，减少对公用经费安排力度，我单位严格按照要求坚持过紧日子，压减一般性支出，减少不必要的支出。（二）政府采购情况： 2018 年，克州农村能源站政府采购预算 6.75 万元，其中：政府采购货物预算 2.15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.6 万元。 18 （三）国有资产占用使用情况截至 2018 年底，农村能源站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1. 我单位名下没有办公用房屋。主要原因是由州农业局牵头(州农业局、州林业局、州畜牧局、）等 15 个单位 8 层综合办公大楼，因消防一直没法达标，没有办理产权手续。 2.车辆 2 辆，价值 45.19 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 45.19 万元，执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 14.89 万元。 4.其他资产价值 0 万元。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）（四）预算绩效情况 2018 年度，本年度没有实行绩效管理的项目。财政支出绩效目标申报表财政支出绩效目标申报表 19 （2018 年度）填报单位：克州农村能源环境保护工作站项目名称群众工作经费主管部门克州农业局项目起止时间项目属性项目实施单位 2018 年 1 月--12 项目负责人月新增项目√ 延续项目□ 克州农村能源环境保护工作站卡米里联系电话 0908-4 江 229019 资金总额:7.16 万元财政拨款项目资金（万元）自有资金经营性收入其他收入其他单位职能阐述项目概况项目立项情况项目实施进度计划贯彻落实国家、自治区、自治州各项有关农业资源与环保工作的方针、政策。全州野生植物的调查与环保；全州外来入侵生物的调查与防治；农村环境污染调查与防治；全州农村环保项目；农业环境保护（环境监测、农田保护、水土污染）技术推广；环境保护技术标准、技术规范的实施和监督；农村环保新技术的引进、试验、示范和推广工作；负责农村环保技术培训、咨询、指导服务工作。群众工作人员生活补助 4 个人。生活补贴每月每人 0.26 万元， 1*0.26*10=2.6 万元、人员补助经费每月每人 0.18 万元、 1*0.18*12=2.16 万元、群众工作人员生活补助每月每人 0.12 万元、 4*0.004*30 天*5 月=2.4 万元.资金总额:7.16 万元。项目立项的依据聚焦总目标项目申报的可行性工作需要项目申报的必要性工作需要项目实施内容开始时间完成时间 1、 2018 年 1 月 2018 年 12 月 2、 …… （五）其他需说明的事项 20 无其他需要说明的事项第四部分名词解释名词解释：（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 21 支出。（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。克州农村能源环境保护工作站 2018 年 1 月 25 日 22