沈阳市沈北新区人民代表大会常务委员会2023年部门预算（含“三公”经费预算）.pdf

沈阳市沈北新区人民代表大会常务 委员会 2023 年部门预算 （含“三公”经费预算） 1 目 第一部分 录 沈阳市沈北新区人民代表大会常务委员会概 况 一、 主要职责 二、 部门预算单位构成 第二部分 沈阳市沈北新区人民代表大会常务委员会 2023 年部门预算公开表 表 1.收支预算总表 表 2.收入预算总表 表 3.支出预算总表 表 4.财政拨款收支预算总表 表 5.一般公共预算支出表 表 6.一般公共预算基本支出表 表 7.一般公共预算“三公”经费支出表 表 8.政府性基金预算支出表 表 9.项目支出预算表 表 10.支出功能分类预算表 2 表 11.支出经济分类预算表（政府预算） 表 12.支出经济分类预算表（部门预算） 表 13.债务支出预算表 表 14.政府采购支出预算表 表 15.政府购买服务支出预算表 表 16.部门（单位）整体绩效目标表 表 17.部门预算项目（政策）绩效目标表 第三部分 沈阳市沈北新区人民代表大会常务委员会 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 沈阳市沈北新区人民代表大会常务委员会 概况 一、主要职责 沈阳市沈北新区人民代表大会常务委员会贯彻落实党 中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求， 在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领 导。 （1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和 上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行； （2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举； （3）召集本级人民代表大会会议； （4）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、 科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的 重大事项； （5）根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经 济和社会发展计划、预算的部分变更； 4 （6）监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作， 联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家 工作人员的申诉和意见； （7）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适 当的决议； （8）撤销区人民政府的不适当的决议和命令； （9）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别 任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能 担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副 职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报市人 民检察院和人民代表大会常务委员会备案； （10）根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、 各序列局局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政 府备案。 （11）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规 定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、 审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察 员，批准任免下一级人民检察院检察长； （12）在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区 长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员 和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判 员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级 5 人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务； （13）在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代 表大会出缺的代表和罢免个别代表。 （14）决定授予地方的荣誉称号。 二、部门预算单位构成 纳入沈阳市沈北新区人民代表大会常务委员会 2022 年 部门预算编制范围的二级预算单位包括：无 第二部分 沈阳市沈北新区人民代表大会常务委员 会 2023 年 部门预算公开表 6 收支预算总表 表1 沈北新区人民代表大会常务委员会 收 项 目 一、一般公共预算拨款 收入 单位：万元 入 支 预算数 947.58 项 目 二、社会保障和就业支 款收入 出 三、国有资本经营预算 拨款收入 四、财政专户管理资金 收入 预算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨 出 730.87 111.23 三、卫生健康支出 26.48 四、住房保障支出 79.00 本年支出合计 947.58 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收 入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收 入 （五）其他收入 本年收入合计 上年结转结余 947.58 年终结转结余 7 收入预算总表 表2 单位:万元 本年收入 上年结转结余 一 般 政 府 单位名称 性 总计 合计 一般公共预算 基 金 预 算 国财 合 公 单位资金 计 共 有政 预 资专 算 本户 经管 事 营理 业 上 属 预资 事单 级 单 其 附 算 金 小 业位 补 位 他 计 收经 助 上 收 入营 收 缴 入 收 入 收 入 入 8 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财政专户管理资金 单位资金 合计 947.58 947.5 8 947.58 9 10 支出预算总表 表3 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 201 20101 人员经费 公用经费 合计 947.58 813.00 765.60 47.40 134.58 一般公共服务支出 730.87 596.29 551.22 45.07 134.58 730.87 596.29 551.22 45.07 134.58 596.29 551.22 45.07 10.00 人大事务 2010101 行政运行 606.29 2010104 人大会议 25.00 25.00 2010107 人大代表履职能力提升 69.00 69.00 2010199 其他人大事务支出 30.58 30.58 208 社会保障和就业支出 111.23 111.23 108.90 2.33 20805 行政事业单位养老支出 111.23 111.23 108.90 2.33 2080501 行政单位离退休 19.63 19.63 17.30 2.33 66.60 66.60 66.60 25.00 25.00 25.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 11 出 210 卫生健康支出 26.48 26.48 26.48 21011 行政事业单位医疗 26.48 26.48 26.48 2101101 行政单位医疗 26.48 26.48 26.48 79.00 79.00 79.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 79.00 79.00 79.00 2210201 住房公积金 79.00 79.00 79.00 财政拨款收支预算总表 表4 收 项 入 目 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 947.58 一、本年支出 947.58 （一）一般公共预算拨款收入 947.58 (一)一般公共服务支出 730.87 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)社会保障和就业支出 111.23 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)卫生健康支出 26.48 二、上年结转 (四)住房保障支出 79.00 12 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 947.58 支 出 总 计 947.58 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目 科目名称 编码 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 201 20101 20101 01 一般公共服务支 出 人大事务 行政运行 人员经费 公用经费 947.58 813.00 765.60 47.40 134.58 730.87 596.29 551.22 45.07 134.58 730.87 596.29 551.22 45.07 134.58 606.29 596.29 551.22 45.07 10.00 13 20101 人大会议 04 20101 07 人大代表履 职能力提升 20101 99 208 20805 其他人大事 务支出 社会保障和就业 支出 行政事业单位 养老支出 20805 01 20805 05 20805 06 210 21011 行政单位离 退休 25.00 69.00 69.00 30.58 30.58 111.23 111.23 108.90 2.33 111.23 111.23 108.90 2.33 19.63 19.63 17.30 2.33 66.60 66.60 66.60 25.00 25.00 25.00 26.48 26.48 26.48 26.48 26.48 26.48 26.48 26.48 26.48 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 机关事业单 位基本养老保险 缴费支出 机关事业单 位职业年金缴费 支出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 21011 行政单位医 01 疗 221 住房保障支出 22102 25.00 住房改革支出 14 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科 本年一般公共预算基本支出 目 科目编码 科目名称 合计 301 30101 30102 30103 30106 工资福利 支出 基本工 资 津贴补 贴 奖金 伙食补 助费 合计 人员经费 813.00 765.60 711.41 711.41 180.14 180.14 120.20 120.20 194.54 194.54 10.70 10.70 66.60 66.60 25.00 25.00 27.03 27.03 公用经费 47.40 机关事 30108 业单位基 本养老保 险缴费 30109 职业年 金缴费 职工基 30110 本医疗保 险缴费 15 公务员 30111 医疗补助 2.80 2.80 79.00 79.00 5.40 5.40 80.75 33.35 缴费 30113 住房公 积金 其他工 30199 资福利支 出 302 商品和服 务支出 47.40 30201 办公费 6.73 6.73 30205 水费 0.68 0.68 30206 电费 3.36 3.36 30207 邮电费 24.83 24.83 30211 差旅费 2.97 2.97 0.77 0.77 5.40 5.40 0.33 0.33 30217 30228 30229 30239 公务接 待费 工会经 费 福利费 其他交 通费用 33.35 33.35 16 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 2022 预算数 2023 预算数 公务用车购置及运行费 合计 公务接待费 （境）费 小计 1.03 公务用车购置及运行费 因公出国 0 0 公务用车购 公务用车运 置费 行费 0 0 合计 因公出国 公务接待费 （境）费 小计 1.03 17 0.77 公务用车购 公务用车运 置费 行费 0.77 政府性基金预算支出表 表8 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 备注：沈阳市沈北新区人民代表大会常务委员会没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 18 项目支出预算表 表9 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 134.58 134.58 134.58 134.58 134.58 134.58 街道代表活动费 10.00 10.00 10.00 人大考察费 5.00 5.00 5.00 人大代表活动费 54.00 54.00 54.00 人代会会议费 25.00 25.00 25.00 业务印刷费 10.00 10.00 10.00 30.58 30.58 30.58 政府性 基金预 算 沈阳市沈北新 区人民代表大 会常务委员会 本级 其他非编制内长期 聘用人员 19 上年结转结余 国有 财政 资本 专户 单位 经营 管理 资金 预算 资金 合计 一般公 政府性 共 基金预 预算 算 国有 财政 资本 专户 单位 经营 管理 资金 预算 资金 合计 134.58 134.58 134.58 支出功能分类预算表 表 10 单位:万元 本年收入 科目编 科目名 码 称 总计 合计 上年结转结余 国 财 有 政 政府 资 专 单 一般公共 性基 本 户 位 预算 金预 经 管 资 算 营 理 金 预 资 算 金 一 般 合计 公 共 预 算 20 政 府 性 基 金 预 算 国 财 有 政 资 专 本 户 经 管 营 理 预 资 算 金 单位资金 合计 947.58 947.58 947.58 730.87 730.87 730.87 730.87 730.87 730.87 606.29 606.29 606.29 25.00 25.00 25.00 69.00 69.00 69.00 30.58 30.58 30.58 111.23 111.23 111.23 111.23 111.23 111.23 19.63 19.63 19.63 66.60 66.60 66.60 一般公 201 共服务 支出 20101 2010101 2010104 人大事 务 行政运 行 人大会 议 人大代 2010107 表履职 能力提 升 其他人 2010199 大事务 支出 社会保 208 障和就 业支出 行政事 20805 业单位 养老支 出 行政单 2080501 位离退 休 2080505 机关事 业单位 21 基本养 老保险 缴费支 出 机关事 业单位 2080506 职业年 25.00 25.00 25.00 26.48 26.48 26.48 26.48 26.48 26.48 26.48 26.48 26.48 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 金缴费 支出 210 卫生健 康支出 行政事 21011 业单位 医疗 2101101 221 22102 2210201 行政单 位医疗 住房保 障支出 住房改 革支出 住房公 积金 22 支出经济分类预算表（政府预算） 表 11 单位:万元 本年收入 上年结转结余 政 科目编 码 府 科目名称 总计 合计 一般公 性 共 基 预算 金 预 算 合计 501 50101 50102 50103 50199 机关工资 福利支出 工资奖 金津补贴 社会保 障缴费 住房公 积金 其他工 资福利支 947.58 947.58 947.58 741.99 741.99 741.99 494.88 494.88 494.88 121.43 121.43 121.43 79.00 79.00 79.00 46.68 46.68 46.68 国 财 有 政 资 专 单 本 户 位 合 公 经 管 资 计 共 营 理 金 预 资 算 金 一 般 预 算 23 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 财政 本 专户 经 管理 营 资金 预 算 单位资金 出 机关商品 502 和服务支 184.75 184.75 184.75 92.65 92.65 92.65 8.00 8.00 8.00 0.77 0.77 0.77 83.33 83.33 83.33 出 50201 办公经 费 50202 会议费 50203 培训费 50204 50205 50206 专用材 料购置费 委托业 务费 公务接 待费 因公出 50207 国（境）费 用 公务用 50208 车运行维 护费 50209 维修 （护）费 其他商 50299 品和服务 支出 机关资本 503 性支出 （一） 24 50306 设备购 置 对个人和 509 家庭的补 20.84 20.84 20.84 1.50 1.50 1.50 19.34 19.34 19.34 助 50901 50905 社会福 利和救助 离退休 费 支出经济分类预算表（部门预算） 表 12 单位:万元 本年收入 政 科目编 码 府 科目名称 总计 合计 一般公 性 共 基 预算 金 预 算 合计 301 工资福利 支出 947.58 947.58 947.58 741.99 741.99 741.99 上年结转结余 国 财 有 政 资 专 单 本 户 位 合 公 经 管 资 计 共 营 理 金 预 资 算 金 一 般 预 算 25 政 府 性 基 金 预 算 国 财 有 政 资 专 本 户 经 管 营 理 预 资 算 金 单位资金 30101 30102 基本工 资 津贴补 贴 30103 30106 奖金 伙食补 助费 180.14 180.14 180.14 120.20 120.20 120.20 194.54 194.54 194.54 10.70 10.70 10.70 66.60 66.60 66.60 25.00 25.00 25.00 27.03 27.03 27.03 2.80 2.80 2.80 79.00 79.00 79.00 35.98 35.98 35.98 184.75 184.75 184.75 机关事 30108 业单位基 本养老保 险缴费 30109 职业年 金缴费 职工基 30110 本医疗保 险缴费 公务员 30111 医疗补助 缴费 其他社 30112 会保障缴 费 30113 住房公 积金 其他工 30199 资福利支 出 302 商品和服 务支出 26 30201 办公费 6.73 6.73 6.73 30202 印刷费 10.00 10.00 10.00 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 0.68 0.68 0.68 30206 电费 3.36 3.36 3.36 30207 邮电费 24.83 24.83 24.83 30208 取暖费 7.97 7.97 7.97 8.00 8.00 8.00 0.77 0.77 0.77 30209 物业管 理费 30211 差旅费 因公出 30212 国（境）费 用 30213 维修 （护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 30218 30224 公务接 待费 专用材 料费 被装购 置费 27 30225 专用燃 料费 30226 30227 30228 劳务费 委托业 务费 工会经 费 30229 福利费 5.40 5.40 5.40 0.33 0.33 0.33 33.35 33.35 33.35 83.33 83.33 83.33 20.84 20.84 20.84 19.34 19.34 19.34 1.47 1.47 1.47 公务用 30231 车运行维 护费 30239 30240 其他交 通费用 税金及 附加费用 其他商 30299 品和服务 支出 对个人和 303 家庭的补 助 30301 离休费 30302 退休费 30304 抚恤金 30305 30307 生活补 助 医疗费 补助 28 30309 奖励金 0.03 0.03 0.03 资本性支 310 出 31002 办公设 备购置 债务支出预算表 表 13 单位:万元 本年收入 单 一 位 项目 总 名 名称 计 称 般 合计 公 共 预 算 上年结转结余 政 府 性 基 金 预 算 国 财 财 有 政 政 资 专 单 本 户 位 合 一般公共 政府性基 经 管 资 计 预算 金预算 营 理 金 预 资 资 算 金 金 29 国有资 本经营 预算 专 户 管 理 单位资金 合 计 备注：沈阳市沈北新区人民代表大会常务委员会没有债务支出，故本表无数据。 政府采购支出预算表 表 14 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 合计 备注：沈阳市沈北新区人民代表大会常务委员会没有政府采购支出，故本表无数据。 30 上年结转结余 国有 财政 资本 专户 单位 经营 管理 资金 预算 资金 合计 一般公 政府性 共 基金预 预算 算 国有 财政 资本 专户 单位 经营 管理 资金 预算 资金 政府购买服务支出预算表 表 15 单位:万元 购 本年收入 买 上年结转结余 服 务 指 导 支 出 单 位 名 称 功 能 分 类 （ 类 级） 目 购 录 买 对 服 应 务 项 总 项 目 计 目 （ 名 三 预 称 级 算 目 一 般 合计 公 共 政 府 性 基 金 预 算 国 财 财 有 政 政 资 专 单 本 户 位 合 一般公共 经 管 资 计 预算 营 理 金 预 资 资 算 金 金 录 代 码 及 名 称） 31 国有 专 政府性基 资本 户 金预算 经营 管 预算 理 单位资金 合 计 备注：沈阳市沈北新区人民代表大会常务委员会没有政府购买服务支出，故本表无数据。 部门（单位）整体绩效目标表 部门（单位）名称 021001 沈阳市沈北新区人民代表大会常务委员会本级-210113000 对应项目 年度主要任务 基本支出人员经费（保工资） 541.93 基本支出人员经费（刚性） 205.50 基本支出人员经费（其他） 18.17 基本支出公用经费（保运转） 47.40 年度绩效目标 年度绩效指标 预算资金情况（万元） 履行人大的决定权、任免权、监督权 一级指标 二级指标 三级指标 32 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 履职效能 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 % 2023-12 工作完成及时率 = 100 % 2023-12 工作质量达标率 = 100 % 2023-12 总体工作完成率 = 100 % 2023-12 依法行政能力 管理规范 2023-12 综合管理水平 管理规范 2023-12 0 % 2023-12 预算调整率 <= 5 % 2023-12 预算执行率 = 100 % 2023-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2023-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023-12 预算收入管理规范性 管理规范 2023-12 预算支出管理规范性 管理规范 2023-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2023-12 资产管理 固定资产利用率 预算执行效率 业务管理 可持续性 100 <= 管理效率 社会效应 = 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 重点工作办结率 成本控制成效 = 100 % 2023-12 = 0 次 2023-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2023-12 在职人员控制率 <= 100 % 2023-12 政府采购管理违法违规 行为发生次数 政治效益 推进依法治国 社会效益 服务对象满意度 创新驱动发展 人才队伍建设 33 满意 >= 100 满意 2023-12 % 2023-12 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表 17 单位：万元 项目(政策)名称 街道代表活动费 主管部门 沈阳市沈北新区人民代表大会常务委员会 实施单位 沈阳市沈北新区人民代表大会常务委员会本级 预算资金情况 总体目标 10.00 确保单位正常运转 一级指标 二级指标 运算 三级指标 符号 全年组织人大代表开展小组集中活动至少 数量指标 2次 每年人大代表小组开展集中培训至少 2 次 产出指标 协助人大代表提出意见建议，及时向区人 质量指标 度量 单位 完成时限 >= 2 次 2023-12 >= 2 次 2023-12 完成 2023-12 完成 2023-12 完成 2023-12 确保机关事业单位平稳运行 平稳运行 2023-12 保障水平 足额保障 2022-12 大相关部门反馈代表建议 代表小组活动有计划、有组织、有成果 绩效指标 指标值 开展人大代表履职百分考核，代表年度考 核优秀占 20%，对考核不称职的代表实行 社会效益指标 效益指标 可持续影响指 标 劝退 34 满意度指标 服务对象满意 度指标 机关事业单位干部群众满意度 项目(政策)名称 >= 95 % 人大考察费 主管部门 沈阳市沈北新区人民代表大会常务委员会 实施单位 沈阳市沈北新区人民代表大会常务委员会本级 预算资金情况 总体目标 2022-12 5.00 确保单位正常运转 一级指标 二级指标 运算 三级指标 符号 指标值 度量 单位 完成时限 每年组织履职考察 1-2 次 >= 1 次 2023-12 每年履职培训 1-2 次 >= 1 次数 2023-12 数量指标 绩效指标 产出指标 提升代表及常委履职能力 质量指标 完成 2023-12 完成 2023-12 推进全过程人民民主顺利实施 完成 2023-12 助力群众急难愁盼问题解决 完成 2023-12 促进代表综合素质全面提升，提升代表履 职能力 效益指标 社会效益指标 35 项目(政策)名称 人大代表活动费 主管部门 沈阳市沈北新区人民代表大会常务委员会 实施单位 沈阳市沈北新区人民代表大会常务委员会本级 预算资金情况 总体目标 54.00 确保单位正常运转 一级指标 二级指标 运算 三级指标 符号 人大代表进站、进点开展“三联系“活动， 每年不少于 3 次。 数量指标 代表小组进家开展集中活动每年不少于 2 次 坚持线上培训常态化，代表小组集中培训 产出指标 全年不少于 2 次 绩效指标 代表提出意见建议，推动民生与经济发展 质量指标 促进代表综合素质全面提升，提升代表履 职能力 指标值 度量 单位 完成时限 >= 3 次 2023-12 >= 2 次 2023-12 >= 2 次 2023-12 完成 2023-12 完成 2022-12 完成 2023-12 完成 2023-12 开展人大代表履职百分考核，代表年度考 核优秀占 20%，对考核不称职的代表实行 效益指标 社会效益指标 劝退 拟安排 50 名人大代表向选区选民当面述 职，接受选民监督 36 项目(政策)名称 人代会会议费 主管部门 沈阳市沈北新区人民代表大会常务委员会 实施单位 沈阳市沈北新区人民代表大会常务委员会本级 预算资金情况 总体目标 25.00 确保单位正常运转 运算 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 数量指标 每年召开 5-6 次常委会，一次人代会 符号 绩效指标 37 >= 指标值 5 度量 单位 次 完成时限 2023-12 第三部分 沈北新区人民代表大会常务委员会 2023 年 部门预算情况说明 一、关于 沈北新区人民代表大会常务委员会 2023 年收 支预算的总体说明 按照综合预算的原则，沈北新区人民代表大会常务委员 会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公 共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理 的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收 入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位 其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业 支出、卫生健康支出、社会保障支出等。沈北新区人民代表 大会常务委员会 2023 年收支总预算 947.58 万元，比 2022 年收支总预算 684.46 万元增加 263.12 万元，主要原因是人 员在职、雇员等人员增加等。 二、关于沈北新区人民代表大会常务委员会 2023 年“三 公”经费预算情况说明 2023 年“三公”经费预算数 0.77 万元，其中：因公出 国（境）费 0 万元；公务接待费 0.77 万元；公务用车购置 费及运行费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0.26 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万 元，主要是由于没有此方面支出原因；公务接待费比 2022 38 年预算数减少 0.26 万元，主要是由于压减经费原因；公务 用车购置及运行费比 2022 年减少 0 万元，主要是由于无此 项支出原因。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 沈北新区人民代表大会常务委员会机关运行经费财政 拨款预算 45.07 万元，比 2022 年预算增加 20.2 万元，增长 44.8%，主要原因是人员增加。 （二）政府采购预算安排情况。 2023 年沈北新区人民代表大会常务委员会各单位政府 采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政 府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 8 月 31 日，沈北新区人民代表大会常务委 员会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部 用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以 上大型设备 0 台（套）。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 根据预算绩效管理要求,沈北新区人民代表大会常务委 39 员会在 2023 年应编制部门整体绩效目标 1 个,实现编制 1 个, 编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效 目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目 标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0%。 40 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核 算的附属单位按照有关规定上缴的收入。 4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专 户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收 入”以外的收入。 5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）： 反映财政部门用于预算改革方面的支出。 8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）： 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 41 9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务 支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经 费。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。 13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗 经费。 14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 42 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 43