附件1-本溪市检验检测服务中心-部门整体绩效自评表.xlsx

附件1 部门整体绩效自评表 （2021年度） 填报部门（盖章）： 部门名称 本溪市检验检测服务中心 主管部门 本溪市检验检测服务中心 部门财政供养 人员数量 所属 单位 数量 138人 年初预算数 (A) 名称 年度部门整体 年度部门预算收入资金总额： 收支情况（万 年度部门预算支出小计（一+二） 元） 年度主要任务 全年预算数（B 全年执行 ） 数（C） (B>或=A) 2406.38 2406.38 2193.20 2406.38 2406.38 100.00% 一、基本支出 1768.98 1781.85 1784.85 100.00% 二、项目支出 424.22 624.53 624.53 100.00% 保障人员及单位的日常运转。 重点工作二 非税执收成本（保障特种设备安全运行；为企业降低运行成本；设备能力满足资质核准要求，满足检验能力 需求。） 重点工作三 保障实验室基本运行费（仪器检定费和环境保障经费） 重点工作四 各类专项经费（粮油检验检测专项经费；农产品质量安全检验检测体系建设项目资金；食品安全事故应急处 置，应急抽样及检测费；药品生产企业委托检验费；质检维修工程费用。） 全年实际完成情况 目标1:主要目的是运行并有效开展工作。 总体工作完成率≥95% 目标2：使工作能力不断得到提升，推动建立检测规范化建设机制。加强专项经费的资金 管理，探索和完善资金管理机制，提高资金管理效益，促进经费的合理使用，进一步调高 绩效工作水平。 工作质量达标≥95% 二级指标 全年完 完成程 分值 成值 度 三级指标 运算 度量 指标值 符号 单位 重点工作办结率 100 % 100 5 100% = 100 % 100 5 100% 5 总体工作完成率 = 100 % 90 10 90% 9 工作完成及时率 = 100 % 100 5 100% 5 工作质量达标率 = 100 % 80 5 80% 4 依法行政能力 = 能力满 分 80 5 80% 4 综合管理水平 = 管理满 分 80 5 80% 4 预算执行率 = 100 % 100 4 100% 4 预算调整率 ≤ 5 % 100 3 100% 3 结余结转变动率 ≤ 0 % 100 3 100% 3 预算编制管 理 预算监督管 理 预算收支管 理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 100 2 100% 2 100 1 100% 1 100 1 100% 1 100 1 100% 1 100 2 100% 2 100 1 100% 1 个性指标任务完成情况 履职 效能 （40 分） 整体工作完 成情况 基础管理 预算 执行 （10 分） 管理 效率 （10 分） 绩效 未完成原因分析（请 在相应选项下划 “√”并在原因说明 中分项阐述） 改进措 得分 施 经 制 人 硬 原 费 度 员 件 其 因 保 保 保 条 他 说 障 障 障 件 明 保 5 障 = 重点工作履 省、市政府绩效办考核 行情况 绩效 指标 100.00 重点工作一 年度指标值 一级 指标 执行率（C/B) 2193.20 年初设定目标 年度绩效目标 2021年1月 2021年12月 预算执行效 率 预决算公开情况 = 预算收入管理规范性 = 预算支出管理规范性 = 财务管理 内控制度有效性 = 资产管理 固定资产利用率 = 全部公 开 管理规 范 管理规 管理规范 范 制度有 效 100 % 进一步 规范管 理 √ √ √ √ 提升业 务 改进业 务管理 改进业 务管理 （10 分） 政府采购管理违法违规 行为发生次数 = 0 次 100 2 100% 2 “三公”经费变动率 ≤ 0 % 100 3 100% 3 在职人员控制率 ≤ 100 % 100 3 100% 3 人均公用经费变动率 ≤ 0 % 100 4 100% 4 社会效益 产品质量抽检不合格率 同比变动 ≤ 5 % 100 10 100% 10 经济效益 中心收入完成数 ≥ 1050 万元 100 5 100% 5 服务企业满意度 ≥ 95 % 100 5 95% 5 = 成效完 成 100 10 80% 8 业务管理 绩效 指标 运行 成本 （10 分） 成本控制成 效 政治效益 社会 效应 （20 分） 生态效益 服务对象满 意度 社会公众满 意度 可持 续性 （10 分） 体制机制改 建立改革第三方评估机制 革 进一步 规范预 算管理 √ 绩效自评总得分 说明 94.0 在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 结果应用建议选项 具体建议内容 □建议进一步规范预算管理 结果应用建议 □建议改进业务管理 （请在相应选 项□内划 √建议进一步提升预算执行效率和效益 “√”并在“ □建议改进资产管理 具体建议内容 ”栏阐述） □建议核减下一年度经费数额 建议提升预算执行效率，继续全额资金安排。 □建议收回长期沉淀的资金 □其他建议 具体审核意见 √□建议继续全额安排 □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 主管部门审核 意见（请在相 □规范预算管理 应选项□内划 “√”，如有 □改进业务管理 其它意见请在 “总体意见” □改进预算编制管理 栏阐述，下同 ） □提升预算执行效率和效益 总体意见： 建议提升预算执行效率，继续全额资金安排。 主管部门公章 2022年 3 月 30 日 □改进资产管理 □其他意见 具体审核意见 □建议继续全额安排 总体意见： □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 财政部门审核 □规范预算管理 意见 □改进业务管理 □改进预算编制管理 □提升预算执行效率和效益 注：1.金额以万元为单位，保留两位小数；得分计算方式详见文件正文。 2.未完成原因分析中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。 3.社会效应下至少须选择两条二级指标对应填写三级指标。 业务科室公章 年 月 日 附件1 部门整体绩效自评表 （2021年度） 填报部门（盖章）： 部门名称 主管部门 所属 单位 数量 部门财政供养 人员数量 年初预算数 (A) 名称 全年预算数（B 全年执行 ） 数（C） (B>或=A) 年度部门整体 年度部门预算收入资金总额： 收支情况（万 年度部门预算支出小计（一+二） 元） 执行率（C/B) #DIV/0! 一、基本支出 二、项目支出 重点工作一 例：保障机关正常运转及对个人和家庭的补助项目 重点工作二 例：非税、国资、监督等部门的运转项目以及政府购买服务的项目等 年度主要任务 年初设定目标 全年实际完成情况 年度绩效目标 例：目标1:做好各项日常事务性工作。 例：目标2:提升服务水平，提高服务对象满意度。 年度指标值 一级 指标 二级指标 全年完 完成程 分值 成值 度 三级指标 运算 度量 指标值 符号 单位 重点工作办结率 绩效 指标 重点工作履 省、市政府绩效办考核 行情况 个性指标任务完成情况 履职 效能 （40 分） 总体工作完成率 整体工作完 成情况 工作完成及时率 工作质量达标率 依法行政能力 基础管理 预算 执行 （10 分） 管理 效率 （10 分） 绩效 指标 运行 成本 （10 分） 综合管理水平 预算执行率 预算执行效 率 预算调整率 结余结转变动率 预算编制管 理 预算监督管 理 预算收支管 理 预算绩效目标覆盖率 财务管理 内控制度有效性 预决算公开情况 预算收入管理规范性 预算支出管理规范性 资产管理 固定资产利用率 业务管理 政府采购管理违法违规 行为发生次数 “三公”经费变动率 成本控制成 效 在职人员控制率 未完成原因分析（请 在相应选项下划 “√”并在原因说明 中分项阐述） 改进 得分 经 制 人 硬 原 措施 费 度 员 件 其 因 保 保 保 条 他 说 障 障 障 件 明 保 障 绩效 指标 运行 成本 （10 分） 成本控制成 效 人均公用经费变动率 政治效益 社会效益 社会 效应 （20 分） 经济效益 生态效益 服务对象满 意度 社会公众满 意度 可持 续性 （10 分） 体制机制改 革 绩效自评总得分 说明 在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 结果应用建议选项 具体建议内容 □建议进一步规范预算管理 结果应用建议 □建议改进业务管理 （请在相应选 项□内划 □建议进一步提升预算执行效率和效益 “√”并在“ □建议改进资产管理 具体建议内容 ”栏阐述） □建议核减下一年度经费数额√ □建议收回长期沉淀的资金√ □其他建议 具体审核意见 □建议继续全额安排√ □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额√ 主管部门审核 意见（请在相 □规范预算管理 应选项□内划 “√”，如有 □改进业务管理 其它意见请在 “总体意见” □改进预算编制管理 栏阐述，下同 ） □提升预算执行效率和效益 总体意见： 主管部门公章 年 月 日 □改进资产管理 □其他意见 具体审核意见 □建议继续全额安排 总体意见： □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 财政部门审核 □规范预算管理 意见 □改进业务管理 □改进预算编制管理 □提升预算执行效率和效益 注：1.金额以万元为单位，保留两位小数；得分计算方式详见文件正文。 2.未完成原因分析中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。 3.社会效应下至少须选择两条二级指标对应填写三级指标。 业务科室公章 年 月 日