2019年公安局部门汇总决算公开(2).docx

2019 部门决算公开文本 二〇二〇年七月 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、其他重要事项的说明 第三部分 名词解释 第四部分 2019 年度部门决算报表 第一部分 部门概况 -1- 第一部分 部门概况 一、部门职责 区公安局是区政府主管全区公安工作的职能部门，主要职责 是： （一）贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针政策；研 究制定全区公安工作的地方性法规、规章，指导、检查、监督下 属公安机关的贯彻执行情况。 （二）掌握信息，分析、预测敌情和社会治安情况并制定对 策。 （三）负责危害国家安全的案件及刑事案件、经济案件的侦 查，阻止协调重大安保保卫工作；协调处置重大案件、重大骚乱、 重大治安事故。 （四）依法管理治安、户籍、居民身份证、边境保卫和出入 境工作；组织实施消防工作，依法进行消防监督。 （五）管理全区道路交通安全，维护交通秩序。 （六）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作， 指导机关、团体、企事业单位保卫组织的建设工作。 （七）负责全区计算机信息系统的安全保卫工作。 （八）按国家规定和上级要求做好安全警卫工作。 （九）负责看守所、拘留所的管理工作。 （十）负责全区公安科技工作。 -2- 第一部分 部门概况 （十一）规划和指导全区公安队伍建设以及公安民警的教育 训练。 （十二）负责对武装警察部队在执行公安任务和相关业务建 设方面的领导。 （十三）承办区政府交办的其他工作任务。 二、机构设置 （一）综合管理机构 政治部、 警务保障处、科技信息处 （二）执法勤务机构 区公安局 14 个执法勤务机构：指挥中心、警务督察支队、国内 安全宝物支队、治安警察支队、刑事警察支队、法制支队、经济 犯罪侦查支队、巡警特警支队、出入境管理支队、网络安全保卫 支队、视频药品安全保卫支队、交通警察支队、看守所、行政拘 留所。 派出治安机构（垦区治安分局、临港治安分局、南堡治安分 局、生态城治安分局） 从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编 范围的独立核算单位共 6 个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 唐山市曹妃甸区公安局(本 行政单位 财政拨款 级) -3- 第一部分 部门概况 2 唐山市曹妃甸区公安局垦 行政单位 财政拨款 行政单位 财政拨款 行政单位 财政拨款 区治安分局 3 唐山市曹妃甸区公安局临 港治安分局 4 唐山市曹妃甸区公安局交 警支队 5 唐山市曹妃甸区看守所 行政单位 财政拨款 6 唐山市公安消防支队曹妃 行政单位 财政拨款 甸区大队 -4- 第一部分 部门概况 第二部分 2019 年部门决算情况说明 -5- 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）23396.35 万元。 与 2018 年度决算相比，收支各增加 1874.73 万元，增长 8.71%， 主要原因是项目资金收入及年末项目资金结转增加。 二、收入决算情况说明 本部门 2019 年度本年收入合计 21468.30 万元，其中：财政 拨款收入 21408.30 万元，占 99.72%；事业收入 0 万元，占 0%； 经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 60 万元，占 0.28%。如图所 示： 0.28% 财政拨款收入 其他收入 99.72% 图一：收入构成情况 三、支出决算情况说明 本部门 2019 年度本年支出合计 18730.49 万元，其中：基本 支出 13783.68 万元，占 73.59%；项目支出 4946.81 万元，占 -6- 第二部分 部门决算情况说明 26.41%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示： 26.41% 基本支出 项目支出 73.59% 图二：支出构成情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况 本部门 2019 年度财政拨款本年收入 21408.30 万元， 比 2018 年度增加 2051.98 万元，增长 10.60%，主要是项目收入增加， 新增拘留所智能化监所建设、新建拘室功能用房、城区警务站建 设设备资金、党建荣誉室、购买保安服务资金、看守所“智慧监 所”“智慧磐石”等项目资金增加；本年支出 18603.32 万元， 比 2018 年度减少 826.28 万元，降低 4.25%，主要是区本级 2018 年度补发以前年度考核奖及民警晋级、岗位晋升等人员经费，年 末拨付项目经费，项目未竣工结算结转下年支出。具体情况如下： -7- 第二部分 部门决算情况说明 1、一般公共预算财政拨款本年收入 21408.30 万元，比上年 增加 2374.23 万元，增长 12.47%，主要是项目收入增加；本年 支出 18427.34 万元，比 2018 年度减少 871.79 万元，降低 4.52% 万元，主要是区本级 2018 年度补发以前年度考核奖及民警晋级、 岗位晋升等人员经费，年末拨付项目经费，项目未竣工结算结转 下年支出。 2、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 322.25 万元，降低 100%，主要是 2018 年拨付交警支队交通设施 维修费、新增改造信号灯工程款；本年支出 175.98 万元，比上 年增加 45.51 万元，增长 34.88%，主要是支付上年度新增改造 信号灯工程款。 22000.00 21500.00 21408.30 21000.00 20500.00 20000.00 19500.00 19429.60 19356.32 2018 年 19000.00 18603.32 2019 年 18500.00 18000.00 17500.00 17000.00 财政拨款收入 财政拨款支出 图三：财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况 -8- 第二部分 部门决算情况说明 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 21408.30 万元， 完成年初预算的 163.45%,比年初预算增加 8310.23 万元，决算 数大于预算数主要原因是 2019 年项目预算未纳入部门年初预算； 本年支出 18603.32 万元，完成年初预算的 142.03%,比年初预算 增加 5505.25 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年项目 预算未纳入部门年初预算。具体情况如下： 1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 163.45%, 比年初预算 8310.23 万元，主要是 2019 年区本级、交警支队、 看守 所项 目预 算未纳入部门年初预算；支出完成年初预算 142.03%，比年初预算增加 5505.25 万元，主要是 2019 年区本级、 交警支队、看守所项目预算未纳入部门年初预算。 2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算无增减变化；实际支出 175.98 万元，比年初 预算增加 175.98 万元，主要是由上年结转结余资金支出 175.98 万元新增改造信号灯工程款。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度财政拨款支出 18603.32 万元， 主要用于以下方面： 公共安全支出 15644.45 万元，占 84.09%；社会保障和就业支出 760.15 万元，占 4.09%；卫生健康支出 632.19 万元，占 3.39%； 城乡社区支出 175.98 万元，占 0.95%；住房保障支出 398.86 万 -9- 第二部分 部门决算情况说明 元，占 2.14% ；灾害防治及应急管理支出 991.68 万元，占 50.33%。 4% 3% 1% 2% 公共安全支出 社会保障和就业支出 5% 卫生健康支出 城乡社区支出 住房保障支出 84% 灾害防治及应急管理支出 图四：财政拨款支出决算结构 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 13783.48 万元，其中：人员经 费 11391.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食 补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积 金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人 和家庭的补助支出；公用经费 2391.70 万元，主要包括办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 - 10 - 第二部分 部门决算情况说明 管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设 备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性 支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 423.38 万元，完成 预算的 86.72%,较预算减少 64.81 万元，降低 13.28%，主要是继 续严格贯彻落实中央“八项规定”和省市相关要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出与年初预算相比有所下降； 较 2018 年度减少 15.24 万元，降低 3.47%，主要是继续严格贯 彻落实中央“八项规定”和省市相关要求，从严控制“三公”经 费开支。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因 公出国（境）团组 0 个、共 0 人。参加其他单位组织的因公出国 （境）团组 0 个、共 0 人。无本单位组织的出国（境）团组。因 公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无因公 出国（境）人员；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无因公出 国（境）人员。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 423.38 万元。本部 - 11 - 第二部分 部门决算情况说明 门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 62.11 万元， 降低 12.79%,主要是继续严格贯彻落实中央“八项规定”和省市 相关要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 15.24 万元， 降低 3.47%,主要是继续严格贯彻落实中央“八项规定”和省市 相关要求，从严控制“三公”经费开支。其中： 公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆， 发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较 预算增加 0 万元，增长 0%,与年初预算无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%,与上年支出无增减变化，未发生“公务用车购 置”经费支出。 公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有 量 91 辆。公车运行维护费支出较预算减少 62.11 万元，降低 12.79%,主要是继续严格贯彻落实中央“八项规定”和省市相关 要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 15.24 万元，降 低 3.47%，主要是继续严格贯彻落实中央“八项规定”和省市相 关要求，从严控制“三公”经费开支。 （三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待 共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%,与年初预算无增减变化，主要是无公务接待费用支出；较上 年度减少 0 万元，降低 0%,与上年支出无增减变化，主要是无公 务接待费用支出。 - 12 - 第二部分 部门决算情况说明 六、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我单位在年初严格按照三定方案和 单位职能科学合理编制了公安方面预算项目的绩效目标、指标和 绩效评价标准，保证绩效评价的可量化、准确性、全面性。预算 执行过程中，领导和各部门高度重视绩效管理，严格按照绩效管 理要求，各部门各警种在完成工作任务过程中严格控制支出，紧 紧围绕省、市、区关于曹妃甸高质量发展工作要求，扎实推进维 稳、打击、防控、管理、服务等工作，确保全区政治稳定和社会 治安大局持续平稳。 （二）预算项目绩效评价开展情况 我单位严格按照绩效管理要求，年终对预算项目绩效进行评 价，2019 年，在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新 时代中国特色社会主义思想、全国公安工作会议精神、十九届四 中全会精神为指引，紧紧围绕“暑期安保”、“70 周年大庆”、 “不忘初心、牢记使命”、“创建文明城”等重点工作为中心， 服务大局，忠诚履职、奋力争先，有力维护了全区政治治安安全 和社会治安大局持续稳定，公安工作和队伍建设实现新发展。全 局民警在警力少、安保维稳压力大、工作标准高、指标任务重的 情况下，连续奋战、顽强拼搏，攻坚克难，为维护全区社会稳定、 人民安居乐业做了大量卓有成效的工作，也得到了各级领导的肯 - 13 - 第二部分 部门决算情况说明 定，圆满完成了全年各项工作任务。 （三）预算绩效评价结果 2019 年区公安局在区委、区政府及上级主管部门的坚强领 导下，经过全体干警及辅警的共同努力，圆满完成了全年各项工 作任务，严格按照年初预算绩效目标，加强资金绩效管理，使用 专项资金产生了很大的社会效益，资金使用达到既定目标，总体 绩效评价为优秀。 （一）机关运行经费情况 本部门 2019 年度机关运行经费支出 2391.70 万元，比 2018 年度增加 256.18 万元，增加 12%。主要原因是人员调整公用经 费增加，消防大队购置消防器材装备。 （二）政府采购情况 本部门 2019 年度政府采购支出总额 2986.37 万元，从采购 类型来看，政府采购货物支出 1180.31 万元、政府采购工程支出 629.28 万元、政府采购服务支出 1176.78 万元。授予中小企业 合同金额 2986.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授 予小微企业合同金额 2986.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 101 辆，比上年 减少 39 辆，主要是报废车辆及调入下属治安分局车辆。其中， - 14 - 第二部分 部门决算情况说明 副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机 要通信用车 4 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 71 辆，特 种专业技术用车 22 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 6 套，比上年增加 4 套，单 位价值 100 万元以上专用设备 4 套，比上年增加 2 套，主要购置 执法办案场所可视化监督管理平台及设备、监督管理平台、车辆 大数据分析系统等资产。 （四）其他需要说明的情况 1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经 营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财 政拨款收入支出决算表”表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 - 15 - 第三部分 相关名词解释 - 16 - （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入” “经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用 以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口 的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 - 17 - （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 - 18 - （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资 金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四 类。 - 19 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 - 20 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：唐山市曹妃甸区公安局（汇总） 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 金额 项目 1 栏次 21408.30 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 60.00 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十四、债务付息支出 21468.30 本年支出合计 结余分配 1928.05 年末结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 27 总计 28 23396.35 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 21 - 总计 行次 金额 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 15771.62 760.15 632.19 398.86 991.68 18730.49 4665.87 23396.35 第四部分 2019 年度部门决算报表 收入决算表 公开 02 表 部门：唐山市曹妃甸区公安局（汇总） 金额单位：万元 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 其他收 上 入 缴 收 入 4 5 6 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年收入合计 上 级 补 财政拨款收入 助 收 入 栏次 1 2 3 7 合计 21468.3 21408.3 60.00 204 公共安全支出 18386.87 18326.87 60.00 20402 公安 17826.73 17766.73 60.00 2040201 行政管理 10168.34 10168.34 2040202 一般行政管理事务 1633.59 1593.59 2040219 信息化建设 1276.37 1276.37 2040220 执法办案 4083.62 4063.62 2040221 特别业务 20.00 20.00 2040299 其他公安支出 644.81 644.81 20499 其他公共安全支出 560.14 560.14 2049901 其他公共安全支出 560.14 560.14 208 社会保障就业支出 1032.63 1032.63 20801 人力资源和社会保障管理事务 1.20 1.20 1.20 1.20 1022.45 1022.45 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 766.13 766.13 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 256.32 256.32 8.98 8.98 8.98 8.98 2080106 就业管理事务 20805 20808 行政事业单位离退休 抚恤 2080802 伤残抚恤 210 卫生健康支出 635.01 635.01 21011 行政事业单位医疗 635.01 635.01 275.60 275.60 2101101 行政单位医疗 - 22 - 40.00 20.00 第四部分 2019 年度部门决算报表 2101103 公务员医疗补助 359.41 359.41 221 住房保障支出 416.52 416.52 22102 住房改革支出 416.52 416.52 2210201 住房公积金 416.52 416.52 224 灾害防治及应急管理支出 997.27 997.27 22402 消防事务 997.27 997.27 997.27 997.27 2240204 消防应急救援 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 23 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 支出决算表 公开 03 表 部门：唐山市曹妃甸区公安局（汇总） 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合 基本支出 计 项目支出 栏次 1 2 合计 18730.49 13783.68 4946.81 204 公共安全支出 15771.62 11329.91 4441.72 20402 公安 15354.38 10912.66 4441.72 2040201 行政运行 9385.29 8576 809.29 2040202 一般行政管理 事务 580.26 580.26 2040219 信息化建设 1489.42 1489.42 2040220 执法办案 3306.86 2040221 特别业务 20.00 20.00 2040299 其他公安支出 572.54 572.54 20499 2049901 208 20801 2080106 20805 2080505 2080506 其他公共安全 支出 其他公共安全 支出 社会保障就业 支出 人力资源和社 会保障管理事 务 就业管理事 务 行政事业单位 离退休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 3 2336.66 417.24 417.24 417.24 417.24 760.15 751.18 1.20 1.20 1.20 1.20 749.98 749.98 689.77 689.77 60.21 60.21 4 970.2 8.98 20808 抚恤 8.98 8.98 2080802 伤残抚恤 8.98 8.98 210 卫生健康支出 632.19 632.19 21011 行政事业单位 632.19 632.19 - 24 - 上缴上级支 对附属单位补 经营支出 出 助支出 5 6 第四部分 2019 年度部门决算报表 医疗 2101101 行政单位医疗 272.78 272.78 2101103 公务员医疗补 助 359.41 359.41 212 城乡社区支出 175.98 175.98 21208 国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出 175.98 175.98 2120803 城市建设支出 175.98 175.98 221 住房保障支出 398.86 398.86 22102 住房改革支出 398.86 398.86 2210201 住房公积金 398.86 398.86 224 灾害防治及应 急管理支出 991.68 671.54 320.13 22402 消防事务 991.68 671.54 320.13 2240204 消防应急救援 991.68 671.54 320.13 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 25 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：唐山市曹妃甸区公安局（汇总） 收 金额单位：万元 入 支 出 政府性 项目 行次 金额 项目 行 次 合计 一般公共预 基金预 算财政拨款 算财政 拨款 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 栏次 1 2 3 21408.30 一、一般公共服务支出 30 二、外交支出 31 三、国防支出 32 四、公共安全支出 33 15644.45 15644.45 五、教育支出 34 六、科学技术支出 35 七、文化旅游体育与传媒支出 36 八、社会保障和就业支出 37 760.15 760.15 九、卫生健康支出 38 632.19 632.19 十、节能环保支出 39 十一、城乡社区支出 40 12 13 14 15 16 17 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支 出 41 42 43 44 45 46 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 48 49 398.86 398.86 50 991.68 991.68 19 20 二十一、灾害防治及应急管理支 21 出 22 23 本年收入合计 175.9 8 11 18 24 年初财政拨款结转和结余 25 一、一般公共预算财政拨款 26 二、政府性基金预算财政拨款 27 28 二十二、其他支出 二十四、债务付息支出 21408.30 本年支出合计 1823.58 年末财政拨款结转和结余 1583.30 240.28 - 26 - 4 175.98 47 51 52 175.9 8 4564.27 64.3 53 18603.32 18427.34 54 55 56 57 4628.56 第四部分 2019 年度部门决算报表 240.2 8 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 总计 29 23231.88 总计 - 27 - 58 23231.88 22991.60 第四部分 2019 年度部门决算报表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：唐山市曹妃甸区公安局（汇总） 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 18427.34 13783.48 4643.86 204 公共安全支出 15644.45 11329.71 4314.75 20402 公安 15227.21 10912.46 4314.75 2040201 行政运行 9385.09 8575.8 809.29 2040202 一般行政管理事务 553.19 553.19 2040219 信息化建设 1489.42 1489.42 2040220 执法办案 3206.97 2040221 特别业务 20．00 20.00 2040299 其他公安支出 572.54 572.54 20499 其他公共安全支出 417.24 417.24 2049901 其他公共安全支出 417.24 417.24 208 社会保障就业支出 760.15 751.18 20801 人力资源和社会保障管理事务 1.20 1.20 1.20 1.20 749.98 749.98 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 689.77 689.77 2080506 60.21 60.21 2080106 就业管理事务 20805 20808 行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 2080802 伤残抚恤 2336.66 870.31 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 210 卫生健康支出 632.19 632.19 21011 行政事业单位医疗 632.19 632.19 2101101 行政单位医疗 272.78 272.78 2101103 公务员医疗补助 359.41 359.41 221 住房保障支出 398.86 398.86 22102 住房改革支出 398.86 398.86 2210201 住房公积金 398.86 398.86 224 灾害防治及应急管理支出 991.68 671.54 320.13 22402 消防事务 991.68 671.54 320.13 - 28 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 2240204 消防应急救援 991.68 - 29 - 671.54 320.13 第四部分 2019 年度部门决算报表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：唐山市曹妃甸区公安局（汇总） 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 30102 30103 30106 30107 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 30108 30109 30110 30111 30112 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 债务利息及费用支出 148.53 30701 18.80 30702 2.42 310 31001 28.52 31002 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 404.14 92.99 93.85 31003 专用设备购置 60.21 30207 邮电费 261.02 31005 基础设施建设 337.42 30208 取暖费 100.42 31006 大型修缮 288.89 30209 物业管理费 19.26 31007 27.46 30211 差旅费 因公出国（境） 398.86 30212 费用 30213 维修（护）费 医疗费 30199 其他工资福利支出 3433.62 30214 租赁费 52.49 31008 31009 99.84 31010 0.01 31011 72.45 30215 30216 50.45 30218 30224 21.13 30225 30226 30227 30228 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 31012 9.00 31013 31019 71.68 31021 26.24 31022 31099 155.86 399 39906 80.98 39907 0.87 30229 福利费 17.81 39908 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30399 其他对个人和家庭 的补助 30239 其他交通费用 30240 30299 决算数 1987.55 307 电费 30114 人员经费合计 科目 编码 689.77 30206 住房公积金 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 决算数 11319.3 302 商品和服务支出 3 1491.34 30201 办公费 3466.51 30202 印刷费 739.22 30203 咨询费 30204 手续费 386.02 30205 水费 30113 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 科目名称 395.47 39999 306.30 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 4.85 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 179.22 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 11391.7 8 226.13 公用经费合计 - 30 - 2391.70 第四部分 2019 年度部门决算报表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 唐山市曹妃甸区公安局（汇总） 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境） 费 小计 1 2 3 488.19 公务用 公务用车运 车购置 行费 费 4 485.49 5 公务接待费 6 485.49 2.7 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境） 费 小计 7 8 9 423.38 423.38 公务用 公务用车运 车购置 行费 费 10 11 公务接待费 12 423.38 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安 排的实际支出。 - 31 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：唐山市曹妃甸区公安局（汇总） 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 本年支出 年初结转和结 本年收入 余 科目名称 栏次 合计 212 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债 21208 务收入安排的支出 2120803 城市建设支出 1 240.28 240.28 2 年末 结转 基本支 项目支出 和结 出 余 小计 3 175.98 175.98 4 5 175.98 175.98 6 64.30 64.30 240.28 175.98 175.98 64.30 240.28 175.98 175.98 64.30 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：唐山市曹妃甸区公安局（汇总） 金额单位：万元 科目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 - 32 - 2 3