183徐向前元帅故居服务中心.doc

附件 1 徐向前元帅故居服务中心 2022 年度 部门（单位）预算 目 第一部分 录 概况………………………………………………1 一、本部门（单位）职责………………………………* 二、机构设置情况………………………………………* 第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表………………* 一、XX 部门 2022 年预算收支总表………………………* 二、XX 部门 2022 年预算收入总表………………………* 三、XX 部门 2022 年预算支出总表………………………* 四、XX 部门 2022 年财政拨款收支总表…………………* 五、XX 部门 2022 年一般公共预算支出预算表…………* 六、XX 部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济 科目表…………………………………………………………* 七、XX 部门 2022 年政府性基金预算收入预算表………* 八、XX 部门 2022 年政府性基金预算支出预算表………* 九、XX 部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表……* 十、 XX 部门 2022 年“三公”经费支出预算表………* 十一、XX 部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况 表………………………………………………………………* 第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明…………* 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因…………* 二、“三公”经费增减变动原因说明……………………* 三、机关运行经费增减变动原因说明…………………* 四、政府采购情况………………………………………* 五、绩效管理情况………………………………………* 六、国有资产占有使用情况……………………………* 七、其他说明……………………………………………* （一）政府购买服务指导性目录………………………* （二） 其他……………………………………………… * 第四部分 名词解释…………………………………………* 第一部分 概况 一、本部门（单位）职责 1、徐向前元帅故居服务中心主要负责：贯彻执行国家 有关法律、法规和政策，负责徐帅故居的综合管理工作；负 责徐帅珍贵遗物、革命文物的收藏保护、陈列展览和理论研 究等工作；负责红色旅游开发，开展爱国主义宣传教育；发 挥广泛开展学党史、听党课、革命传统、廉政、党员干部群 众教育基地的作用；完成县委、县政府交办的其他工作任务。 二、机构设置情况 徐向前元帅故居服务中心属于全额财政拨款事业单位, 现设有办公室、安全保卫科两个机构。 本单位设事业编制 16 人，岗位设管理岗位 10 个，事业 正科 1 个，事业副科 2 个，科员 7 个；设专业技术岗位 4 个， 其中中级 1 个，初级 3 个；设工勤岗位 2 个。现有在职人员 5 人，其中管理 3 名，事业正科 1 名，事业副科 2 名，工勤 2 名。 第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表 一、2022 年预算收支总表 二、2022 年预算收入总表 三、2022 年预算支出总表 四、2022 年财政拨款收支总表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 七、2022 年政府性基金预算收入预算表 八、2022 年政府性基金预算支出预算表 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表 十、2022 年“三公”经费支出预算表 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表 第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因 1、收入预算情况说明 2022 年度收入合计 60.98 万元，比 2021 年增加 16.8 万 元，一是人员增加，基本工资补贴以及人头经费相应增加， 本中心人员编制由 2021 年的 10 人增加至 16 人；二是工作 队经费有 3 万元增加为 4.5 万元； 2、支出预算情况说明 2022 年度支出合计 60.98 万元，比 2021 年增加 16.8 万 元，其中：人员类支出 53.72 万元，占比 88.09%，比上年增 加 14.87 万元；公用经费支出 7.25 万元，占比 11.91%，比 上年增加 1.93 万元。 二、“三公”经费增减变动原因说明 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元， 三、机关运行经费增减变动原因说明 2022 年机关运行经费财政拨款预算 7.25 万元，比 2021 年预算增加 1.93 万元，增长 26.6%,增加的主要是工作队经 费。 四、政府采购情况 2022 年本中心暂无预算政府采购情况。 （注：无政府采购情况的部门，必须说明本部门没有政 府采购情况。） 五、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2022 年实行绩效目标管理的项目 0 个。 六、国有资产占有使用情况 1、车辆情况：无 2、房屋情况：2019 年 8 月 10 万元购得 54 平米房屋， 用作纪念馆仓库。 3、其他国有资产占有使用情况：2018 年 11 月 20 万元 购得故居旁边旧院落一处，以备以后开发利用。 七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情 况进行修改和完善） （一）政府购买服务指导性目录 （二） 其他 第四部分 名词解释 【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有 的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词 解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加） 】 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的 因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆 购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 公用经费支出。 五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买 服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职 责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采 购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服 务数量和质量等情况向其支付费用的行为。 六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安 排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定 在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的 资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安 排的收支预算。 九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财 政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党 校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训 费等。 十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资 金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、其他收入。 十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。