西安市长安区年度目标责任考核委员会办公室2018年度部门决算公开表.xls

2018年部门决算公开报表 部 部门 门名 名 称：西安市长安区考核办 称：西安市长安区年度目标责任考核委员会办公室 保密审查情况：已审查 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签：秦伟立 部门主要负责人审签：范阿利 目 录 是否空表 表1 部门决算收支总表 表2 部门决算收入总表 表3 部门决算支出总表 表4 部门决算财政拨款收支总表 表5 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 表6 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目） 表7 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 表8 部门决算政府性基金收支表 是 表9 政府采购决算表 否 公开空表理由 否 否 否 否 否 否 否 无政府性基金 部门决算收支总表 01表 单位：万元 编制单位：西安市长安区年度目标责任考核委员会办公室（汇总） 2018年 收入 项目 1、财政拨款收入 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2、上级补助收入 3、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 4、经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 支出 决算数 212.33 212.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 决算数 218.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212.33 6.14 0.00 本年支出合计 218.47 0.00 0.00 结余分配 年末结转和结余 收入总计 218.47 支出总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 218.47 部门决算收入总表 编制单位：西安市长安区年度目标责任考核委员会办公室（汇总） 2018年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 201 合计 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 合计 2010302 2010350 一般行政管理事务 事业运行 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 212.33 212.33 212.33 28.27 184.06 212.33 212.33 212.33 28.27 184.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 事业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收 入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门决算收入总表 02表 单位：万元 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门决算支出总表 编制单位：西安市长安区年度目标责任考核委员会办公室（汇总） 2018年 项目 功能分类科 目编码 合计 201 20103 2010302 2010350 科目名称 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务 事业运行 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 218.47 218.47 218.47 28.27 190.20 基本支出 190.20 190.20 190.20 0.00 190.20 项目支出 28.27 28.27 28.27 28.27 0.00 上缴上级支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门决算支出总表 03表 单位：万元 对附属单位补助 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门决算财政拨款收支总表 编制单位：西安市长安区年度目标责任考核委员会办公室（汇总） 收 项 目 04表 单位：万元 2018年 入 支 决算数 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 212.33 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 212.33 0.00 0.00 0.00 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 收入总计 212.33 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 出 决算数 一般公共预算 政府性基金预 合计 财政拨款 算财政拨款 212.33 212.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212.33 0.00 212.33 0.00 0.00 0.00 212.33 212.33 0.00 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 编制单位：西安市长安区年度目标责任考核委员会办公室（汇总） 项目 功能分类科目 编码 合计 201 20103 2010302 2010350 05表 单位：万元 2018年 基本支出 科目名称 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务 事业运行 本年支出合计 212.33 212.33 212.33 28.27 184.06 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 小计 184.06 184.06 184.06 0.00 184.06 人员经费 184.06 184.06 184.06 0.00 184.06 公用经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 28.27 28.27 28.27 28.27 0.00 备注 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） 编制单位：西安市长安区年度目标责任考核委员会办公室（汇总） 06表 单位：万元 2018年 项目 经济分类 科目编码 合 计 301 30101 30102 30103 30108 303 30305 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 对个人和家庭的补助 生活补助 本年支出合计 184.06 142.66 43.47 39.26 51.09 8.84 41.41 41.41 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 人员经费 184.06 142.65 43.47 39.26 51.09 8.84 41.41 41.41 公用经费 备注 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 编制单位：西安市长安区年度目标责任考核委员会办公室（汇总） 07表 单位：万元 2018年 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 项目 小计 1 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境 ）费用 公务接待费 2 3 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 维护费 4 5 6 会议费 培训费 7 8 本年数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上年数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 0.59 增减额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.59 -0.59 增减率（%） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 0.00 -100.00 -100.00 政府采购决算表 编制单位：西安市长安区年度目标责任考核委员会办公室（汇总） 项目 行次 总计 1 栏次 合 计 货物 工程 服务 1 2 3 4 09表 金额单位：万元 2018年 采购金额（决算数） 财政性资金 2 1.54 1.54 1.54 1.54 其他资金 3