大荔县双泉镇初级中学2022年预算公开.pdf

大荔县双泉镇初级中学 2022 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 (一）主要职责 抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学探究活 动, 保证教育教学质量。促进学生身心和谐发展，增强体质， 培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展 学生智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增 进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望。为学生提供保 育和教育服务，对学生实施德智体美全面发展的教育。 （二）内设机构 本单位内设 4 个处室：教务处、政教处、德育处、总务 处。 二、工作任务 强化领导责任意识、质量意识，以身作则，肯吃苦、肯 学习、肯钻研，乐于奉献。围绕学生实际情况，改进教学模 式，继续重点抓课堂教学落实，以课堂检测为载体，实施“应 知应会”检测，发现问题及时指正。 加强教学过程的检查，以年级组为单位，每周及时收阅 教师的听课记录、备课笔记，抽查学生作业，观察教师的随 堂课，定期了解教学计划的实施情况并分析检查情况。学校 每月进行一次教学常规检查，及时了解教学中存在的各种问 题。 积极开展“一单元两研修”活动，配合片区安排，每周 以教研组为单位，固定时间召开研修活动，每次活动不少于 90 分钟，不走形式，注重实效。 开展以“感恩教育、养成教育、安全教育、诚信教育、 爱国主义教育”等为重点的主题教育活动。 利用校本培训，网络培训，寒暑假集中培训等多种方式， 积极组织教师参与专业理论、新课标理论、课堂教学、班级 管理、心理辅导等内容的学习，提升教师业务水平，促进学 校质量提升。 三、人员情况说明 截止上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的退休人员 45 人。 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。本单位当年预算收入 216.60 万元，其中一般 公共预算拨款收入 216.60 万元，政府性基金拨款收入 0 万 元，较上年增加 11.98 万元，主要原因是人员教育经费预算 上调；本单位当年预算支出 216.60 万元，其中一般公共预 算拨款支出 216.60 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较 上年增加 11.98 万元，主要原因是人员教育经费预算上调。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 216.60 万元，其中一般共预 算拨款收入 216.60 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较 上年增加 11.98 万元，主要原因是人员教育经费预算上调； 本单位当年财政拨款支出 216.60 万元，其中一般公共预算 拨款支出 216.60 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上 年增加 11.98 万元，主要原因是人员教育经费预算上调。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 216.60 万元，较上 年增加 11.98 万元，主要原因是人员教育经费预算上调。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 216.60 万元，其中： （1）初中教育（2050203）140.23 万元，较上年减少 22.10 万元，原因是人员结构调整； （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 40.37 万元，较上年减少 1.92 万元，原因是人员结构调整； （3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）10.77 万 元，较上年增加 10.77 万元，原因是上年此项未列支； （4）住房公积金（2210201）25.23 万元，较上年增加 25.23 万元，原因是上年此项未列支。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 本单位当年一般公共预算支出 216.60 万元，其中： 工资福利支出（301）216.60 万元，较上年增加 11.98 万元，原因是人员教育经费预算上调。 （2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 本单位当年一般公共预算支出 216.60 万元，其中： 对事业单位经常性补助（505）216.60 万元，较上年增 加 11.98 万元，原因是人员教育经费预算上调。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元， 较上年增加 0 万元（0%）,主要原因是上年及本年度，本单 位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元， 较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费费 0 万元，较上年增 加 0 万元（0%） ；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%） ；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。 本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增 加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注 无 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上 的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排 购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当 年拨款 216.60 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元， 当年国有资本经营预算拨款 0 万元。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万 元,主要原因是上年及本年度，本单位无此经费预算。 十、专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安 排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活 动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、 其他费用等。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 第四部分 公开报表 （大荔县双泉镇初级中学预算公开报表） 2022年部门所属单位综合预算公开报表 单位名称：大荔县双泉镇初级中学 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表2 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表3 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表4 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表5 2022年单位综合预算政府性基金收支表 是 本部门不涉及，已按要求公开空表。 表6 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 是 本部门不涉及，已按要求公开空表。 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。 表1 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 -不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 205 2050203 208 20805 2080505 210 216.60 140.23 140.23 140.23 140.23 初中教育 140.23 140.23 社会保障和就业支出 40.37 40.37 40.37 40.37 40.37 40.37 10.77 10.77 10.77 10.77 10.77 10.77 25.23 25.23 住房改革支出 25.23 25.23 住房公积金 25.23 25.23 普通教育 行政事业单位离退休费 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 21011 2101199 221 行政事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 22102 2210201 人员经费支出 216.60 教育支出 20502 合计 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 表2 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 505 对事业单位经常性补助 合计 人员经费支出 216.60 216.60 216.60 216.60 30101 事业人员基本工资 50501 工资福利支出 140.23 140.23 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 40.37 40.37 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 10.77 10.77 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 25.23 25.23 公用经费支出 专项业务经费支出 单位：万元 备注 表3 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 功能科目编码 功能科目名称 合计 205 2050203 208 20805 2080505 210 216.60 140.23 140.23 140.23 140.23 初中教育 140.23 140.23 社会保障和就业支出 40.37 40.37 40.37 40.37 40.37 40.37 10.77 10.77 10.77 10.77 10.77 10.77 25.23 25.23 住房改革支出 25.23 25.23 住房公积金 25.23 25.23 普通教育 行政事业单位离退休费 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 21011 2101199 221 行政事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 22102 2210201 人员经费支出 216.60 教育支出 20502 合计 公用经费支出 单位：万元 备注 表4 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 505 对事业单位经常性补助 合计 人员经费支出 216.60 216.60 216.60 216.60 30101 事业人员基本工资 50501 工资福利支出 140.23 140.23 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 40.37 40.37 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 10.77 10.77 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 25.23 25.23 公用经费支出 备注 表5 2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表6 2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额