中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（本级）2023年度单位预算.pdf

中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 （一）主要职责 一是负责全区党的纪律检查工作。 二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。 三是在区委领导下，配合区委巡察工作领导小组开展巡察工作。 四是负责全区监察工作。 五是依照法律规定履行监督、调查、处置职责。 六是负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传工作。 七是负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理 论及实践问题进行调查研究。 八是根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合 规划、政策研究、制度建设和业务指导。 九是完成市纪委监委和区委交办的其他事项。 （二）机构设置 区纪委监委机关下设办公室、党风政风监督室、组织宣传部、第一至第七纪检监察室、案件审理 室、信访室、案件监督管理室等13个内设机构，下设副处级二级事业单位1个，为高陵区投资环境投 诉中心。 区纪委监委向区委和区级国家机关各部门派出10个纪检监察组，分别为第一至第十纪检监察组。 二、工作任务 2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是以高质量发展推进中国式现代化高陵实 践的破题之年，做好纪检监察工作责任重大，总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示，认 真落实二十届中央纪委二次全会、十四届省纪委二次全会、十四届市纪委三次全会和二届区委三次 全会部署要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做 到“两个维护”，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务 要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，加快建设“清廉高陵”，推进纪检监察工作高质量发 展，为全面推进中国式现代化高陵实践、奋力谱写建设西安国家中心城市主城区新篇章提供坚强保 障。 （一）更加突出政治监督，坚定不移践行“两个维护”。 （二）更加突出服务保障，全面助推“六个高陵”建设。 （三）更加突出政治责任，不断推动完善监督体系。 （四）更加突出政治巡察定位，充分发挥“利剑”作用。 （五）更加突出纠治“四风”，切实维护群众切实利益。 （六）更加突出纪律建设，全力打造“清廉高陵”名片。 （七）更加突出严的基调，持续发挥警示震慑效应。 （八）更加突出“三化”建设，巩固体制机制改革成效。 （九）更加突出自身建设，打造过硬纪检监察队伍。 三、人员情况说明 截止上年底，本单位人员编制 100 人，其中行政编制 79 人、事业编制 21 人；实有人员 82 人， 其中行政 58 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 13 人。 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则， 本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。 本单位当年预算收入 1838.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1598.95 万元、政府性基金拨款收入 240 万元，较上年减少 1396.02 万元，主要原因是项目费用财政拨款减少；本单位当年预算支出 1838.95 万元，其中一般公共预算拨 款支出 1598.95 万元、政府性基金拨款支出 240 万元，较上年减少 1396.02 万元，主要原因是项目支 出减少。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 1838.95 万元，其中一般共预算拨款收入 1598.95 万元、政府性基金拨 款收入 240 万元，较上年减少 1396.02 万元，主要原因是项目费用财政拨款减少；本单位当年财政拨 款支出 1838.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1598.95 万元、政府性基金拨款支出 240 万元，较 上年减少 1396.02 万元，主要原因是项目支出减少。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 1598.95 万元，较上年减少 352.43 万元，主要原因是项目费 用减少。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 1598.95 万元，其中： （1）行政运行（2011101）1261.41 万元，较上年增加 201.71 万元，原因是人员支出增加； （2）一般行政管理事务（2011102）66 万元，较上年减少 381 万元，原因是专项业务经费减少； （3）大案要案查处（2011104）165万元，较上年减少95万元，原因是专项业务经费减少； （4）派驻派出机构（2011105）29万元，较上年减少39万元，原因是专项业务经费减少； （5）住房公积金（2210201）77.54万元，较上年减少39.14万元，原因是住房公积金缴费基数调 整； 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。本单位当年一般公共预算支出 1598.95 万元， 其中： 工资福利支出（301）1139.36 万元，较上年增加 162.13 万元，原因是人员奖金增加； 商品和服务支出（302）455.67 万元，较上年减少 514.56 万元，原因是项目支出减少； 对个人和家庭的补助支出（303）3.92 万元，与上年保持一致； （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。本单位当年一般公共预算支出 1598.95 万元， 其中： 机关工资福利支出（501）1139.36 万元，较上年增加 162.13 万元，原因是人员奖金增加； 机关商品和服务支出（502）455.67 万元，较上年减少 514.56 万元，原因是项目支出减少； 机关对个人和家庭的补助支出（509）3.92万元，与上年保持一致； （四）政府性基金预算支出情况 本单位当年政府性基金预算支出 240 万元，较上年减少 1043.6 万元，主要原因是项目支出减少。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 25 万元，较上年减少 5 万元（16.67%），减少 的主要原因是依据往年实际支出，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较 上年无变动（0.00%），2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2 万元， 较上年无变动（0.00%）；公务用车运行维护费 23 万元，较上年减少 5 万元（17.86%），减少的主要 原因是依据往年实际支出，减少公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动（0.00%）。 本部门当年一般公共预算会议费预算支出 6 万元，较上年减少 6 万元（50%），减少的主要原因是调 整办会形式以节约开支。 本部门当年一般公共预算培训费预算支出 33 万元， 较上年减少 22 万元 （40%） ， 减少的主要原因是创新培训形式以节约开支。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 1 省纪委二次全会电视电话会 2023 年 1 月 16 日 60 人 0.45 2 市纪委二次全会电视电话会 2023 年 2 月 3 日 60 人 0.45 3 区纪委三次全会 2023 年 2 月 14 日 200 人 2.40 4 作风建设推进会 2023 年 3 月 22 日 120 人 0.90 5 警示教育大会 2023 年 6 月 8 日 120 人 0.90 6 专项整治推进会 2023 年 9 月 12 日 120 人 0.90 7 第一期纪检监察干部业务培训 2023 年 4 月 10 日-4 月 110 人 11 8 第二期纪检监察干部业务培训 11 9 第三期纪检监察干部业务培训 2023 年 7 月 17 日-7 月 110 人 14 日 2023 年 10 月 9 日-10 月 110 人 21 日 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 13 日 11 备注 截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部 门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 七、政府采购情况说明 当年本单位政府采购预算共 106 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 106 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1598.95 万元,当年政府性基金预 算当年拨款 240 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 九、公用经费情况说明 本单位当年机关运行经费预算安排 140.35 万元，较上年增加 0.49 万元，主要原因是工会经费增 加。 十、专业名词解释 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 2.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出 计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 3．项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外 ，财政预算专款安排的支出。 4、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费用。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃 料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。 第四部分 公开报表 2023 年单位综合预算公开报表 单位名称：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 目 报表 录 报表名称 表1 单位综合预算收支总表 表2 单位部门综合预算收入总表 表3 单位综合预算支出总表 表4 单位综合预算财政拨款收支总表 表5 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 表6 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 表7 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 表8 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 表9 单位综合预算政府性基金收支表 表 10 单位综合预算专项业务经费支出表 表 11 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表 12 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表 13 单位专项业务经费绩效目标表 表 14 单位整体支出绩效目标表 表 15 专项资金总体绩效目标表 是否空表 公开空表理由 是 不涉及 表1 单位综合预算收支总表 单位：元 收 入 支 出 预算数 支出功能分类科目（按大 类） 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科 目（按大类） 一、部门预算 18389498.48 一、部门预算 18389498.48 一、部门预算 18389498.48 一、部门预算 1.财政拨款 18389498.48 1.一般公共服务支出 15989498.48 2.外交支出 0.00 0.00 3.国防支出 0.00 4.公共安全支出 0.00 项 目 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入 部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 (3)国有资本经营预算收 2400000.00 14884141.88 1.人员经费和公用经费支 1.机关工资福利支出 11393597.43 (1)工资福利支出 11393597.43 2.机关商品和服务支出 6866733.05 (2)商品和服务支出 1956733.05 3.机关资本性支出（一） 90000.00 39168.00 4.机关资本性支出（二） 0.00 (3)对个人和家庭的 补助 5.教育支出 2.上级补助收入 0.00 6.科学技术支出 3.事业收入 0.00 7.文化旅游体育与传媒 支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 8.社会保障和就业支出 0.00 (2)商品和服务支出 4.事业单位经营收入 0.00 9.社会保险基金支出 0.00 5.附属单位上缴收入 0.00 10.卫生健康支出 0.00 6.其他收入 0.00 11.节能环保支出 0.00 其中：纳入财政专户管 理的收费 330000.00 (4)资本性支出 0.00 0.00 2.专项业务经费支出 5000000.00 (3)对个人和家庭补 助 (4)债务利息及费用 支出 (5)资本性支出(基本 建设) 18389498.48 13389498.48 出 0.00 入 预算数 5.对事业单位经常性补 助 6.对事业单位资本性补 助 0.00 4910000.00 0.00 0.00 0.00 7.对企业补助 0.00 8.对企业资本性支出 0.00 9.对个人和家庭的补助 0.00 0.00 10.对社会保障基金补 助 11、其他支出 39168.00 0.00 0.00 12.城乡社区支出 13.农林水支出 0.00 14.交通运输支出 0.00 (7)对企业补助(基本 建设) (8)对企业补助 90000.00 0.00 0.00 0.00 16.商业服务业等支出 0.00 17.金融支出 0.00 3.上缴上级支出 0.00 18.援助其他地区支出 0.00 4.事业单位经营支出 0.00 19.自然资源海洋气象等 支出 0.00 5.对附属单位补助支出 0.00 21.粮油物资储备支出 22.国有资本经营预算 支出 23.灾害防治及应急管理 支出 24.其他支出 18389498.48 (6)资本性支出 15.资源勘探工业信息等 支出 20.住房保障支出 本年收入合计 2400000.00 本年支出合计 (9)对社会保障基金 补助 (10)其他支出 0.00 0.00 775356.6 0.00 0.00 0.00 0.00 18389498.48 本年支出合计 18389498.48 本年支出合计 18389498.48 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 上年结转 0.00 收入总计 18389498.48 支出总计 18389498.48 支出总计 18389498.48 支出总计 18389498.48 表2 单位综合预算收入总表 单位：元 部 门 预 算 一般公共预算拨款 单位 编码 105 105001 单位名称 合计 小计 其中：专 项资金 政府性基金 拨款 列入部 门预算 项目 上级 补助 收入 事业 收入 事业 单位 经营 收入 对附属 单位上 缴收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结转 上年 实户 资金 余额 其 他 收 入 合计 18389498.48 15989498.48 0.00 2400000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中国共产党西安市高 陵区纪律检查委员会 18389498.48 15989498.48 0.00 2400000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中国共产党西安市高 陵区纪律检查委员会 18389498.48 15989498.48 0.00 2400000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 单位综合预算支出总表 单位：元 部 单位编 码 单位名称 合计 合计 105001 预 算 公共预算拨款 小计 105 门 中国共产党西安市 高陵区纪律检查委 员会 中国共产党西安市 高陵区纪律检查委 员会 其中：专项 政府性基金 资金列入 拨款 部门预算 的项目 事业 收入 事业单位 经营收入 对附属单位 上缴收入 上年实 户资金 余额 其他收入 上年结 转 18389498.48 15989498.48 0.00 2400000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18389498.48 15989498.48 0.00 2400000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18389498.48 15989498.48 0.00 2400000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表4 单位综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 1.一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部 门预算的项目 2.政府性基金拨款 3.国有资本经营预算收入 支 预算数 18389498.48 15989498.48 支出功能分类科目（按大类） 一、财政拨款 1.一般公共服务支出 预算数 18389498.4 8 14884141.8 8 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 预算数 18389498.48 政府预算支出经济分类科 目（按大类） 一、财政拨款 预算数 18389498.48 1.人员经费和公用经费支 13389498.48 1.机关工资福利支出 11393597.43 2.机关商品和服务支 6866733.05 出 0.00 2.外交支出 0.00 (1)工资福利支出 11393597.43 2400000.00 3.国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 1956733.05 3.机关资本性支出 （一） 9000.00 4.公共安全支出 0.00 39168.00 4.机关资本性支出 （二） 0.00 0.00 5.教育支出 6.科学技术支出 (3)对个人和家庭的补 助 出 330000.00 (4)资本性支出 0.00 5.对事业单位经常性 补助 0.00 0.00 2.专项业务经费支出 5000000.00 6.对事业单位资本性 补助 0.00 7.文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 8.社会保障和就业支出 0.00 (2)商品和服务支出 9.社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 10.卫生健康支出 0.00 (4)债务利息及费用支 出 0.00 4910000.00 0.00 0.00 7.对企业补助 0.00 8.对企业资本性支出 0.00 9.对个人和家庭的补 39168.00 10.对社会保障基金补 0.00 助 助 11.节能环保支出 0.00 12.城乡社区支出 2400000.00 13.农林水支出 0.00 14.交通运输支出 0.00 15.资源勘探工业信息等支 0.00 出 0.00 收入总计 18389498.48 (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补 助 0.00 0.00 0.00 3.上缴上级支出 0.00 18.援助其他地区支出 0.00 4.事业单位经营支出 0.00 19.自然资源海洋气象等支 0.00 5.对附属单位补助支出 0.00 0.00 22.国有资本经营预算支出 0.00 23.灾害防治及应急管理支 0.00 结转下年 18389498.4 8 0.00 支出总计 0.00 775356.60 21.粮油物资储备支出 本年支出合计 (10)其他支出 0.00 0.00 17.金融支出 出 上年结转 (7)对企业补助(基本 建设) 11.其他支出 90000.00 0.00 20.住房保障支出 18389498.48 (6)资本性支出 0.00 16.商业服务业等支出 出 本年收入合计 (5)资本性支出(基本 建设) 18389498.4 8 本年支出合计 结转下年 18389498.48 0.00 支出总计 18389498.48 本年支出合计 结转下年 支出总计 18389498.48 0.00 18389498.48 表5 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合 计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 15989498.48 11985965.43 1403533.05 2600000.00 一般公共服务支出 15214141.88 11210608.83 1403533.05 2600000.00 纪检监察事务 15214141.88 11210608.83 1403533.05 2600000.00 12614141.88 11210608.83 1403533.05 0.00 2011102 一般行政管理事务 660000.00 0.00 0.00 660000.00 2011104 大案要案查处 1650000.00 0.00 0.00 1650000.00 2011105 派驻派出机构 290000.00 0.00 0.00 290000.00 住房保障支出 775356.6 775356.6 0.00 0.00 住房改革支出 775356.6 775356.6 0.00 0.00 775356.6 775356.6 0.00 0.00 201 20111 2011101 行政运行 221 22102 2210201 住房公积金 备 注 表6 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济 科目编码 301 部门经济科目名称 政府 经济 科目 编码 政府经济科目名称 合计 人员经费 支出 公用经费 支出 专项业务经 备 费支出 注 合计 15989498.48 11985965.43 1403533.05 2600000.00 工资福利支出 11393597.43 11393597.43 0.00 0.00 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 4266529.25 4266529.25 0.00 0.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 2257160.00 2257160.00 0.00 0.00 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 1872297.00 1872297.00 0.00 0.00 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 576360.00 576360.00 0.00 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 1033808.80 1033808.80 0.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 591755.76 591755.76 0.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 20330.02 20330.02 0.00 0.00 30113 住房公积金 50103 住房公积金 775356.60 775356.60 0.00 0.00 302 303 商品和服务支出 4556733.05 553200.00 1403533.05 2600000.00 30201 办公费 50201 办公经费 1322600.00 0.00 922600.00 400000.00 30211 差旅费 50201 办公经费 1370000.00 0.00 0.00 1370000.00 30215 会议费 50202 会议费 60000.00 0.00 0.00 60000.00 30216 培训费 50203 培训费 330000.00 0.00 0.00 330000.00 30217 公务接待费 50206 公务接待费 20000.00 0.00 20000.00 0.00 30226 劳务费 50205 委托业务费 50000.00 0.00 0.00 50000.00 30227 委托业务费 50205 委托业务费 390000.00 0.00 180000.00 210000.00 30228 工会经费 50201 办公经费 80933.05 0.00 80933.05 0.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 230000.00 0.00 50000.00 180000.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 553200.00 553200.00 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 150000.00 0.00 150000.00 0.00 39168.00 39168.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 30301 离休费 50905 离退休费 1248.00 1248.00 0.00 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 37920.00 37920.00 0.00 0.00 表7 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合 计 人员经费支出 公用经费支出 合计 13389498.48 11985965.43 1403533.05 一般公共服务支出 12614141.88 11210608.83 1403533.05 纪检监察事务 12614141.88 11210608.83 1403533.05 12614141.88 11210608.83 1403533.05 2011102 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2011104 大案要案查处 0.00 0.00 0.00 2011105 派驻派出机构 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 775356.60 775356.60 0.00 住房改革支出 775356.60 775356.60 0.00 775356.60 775356.60 0.00 201 20111 2011101 行政运行 221 22102 2210201 住房公积金 备 注 表8 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：元 部门经济 科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济 科目编码 政府经济科目名称 合 计 人员经费支出 公用经费支出 合计 13389498.48 11985965.43 1403533.05 工资福利支出 11393597.43 11393597.43 0.00 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 4266529.25 4266529.25 0.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 2257160.00 2257160.00 0.00 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 1872297.00 1872297.00 0.00 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 576360.00 576360.00 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 1033808.80 1033808.80 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 591755.76 591755.76 0.00 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 20330.02 20330.02 0.00 30113 住房公积金 50103 住房公积金 775356.60 775356.60 0.00 备 注 302 303 商品和服务支出 1956733.05 553200.00 1403533.05 30201 办公费 50201 办公经费 922600.00 0.00 922600.00 30217 公务接待费 50206 公务接待费 20000.00 0.00 20000.00 30227 委托业务费 50205 委托业务费 180000.00 0.00 180000.00 30228 工会经费 50201 办公经费 80933.05 0.00 80933.05 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 50000.00 0.00 50000.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 553200.00 553200.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 150000.00 0.00 150000.00 39168.00 39168.00 0.00 对个人和家庭的补助 30301 离休费 50905 离退休费 1248.00 1248.00 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 37920.00 37920.00 0.00 表9 单位综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 2400000.00 支 支出功能分类科目（按大类） 预算数 一、科学技术支出 0.00 二、文化旅游体育与传媒支出 0.00 三、社会保障和就业支出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 0.00 一、机关工资福利支出 0.00 工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务支出 0.00 商品和服务支出 0.00 三 、机关资本性支出（一） 90000.00 四、节能环保支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 四、机关资本性支出（二） 0.00 五、城乡社区支出 2400000.00 其他资本性支出 0.00 五、对事业单位经常性补助 0.00 2400000.00 六、对事业单位资本性补助 0.00 七、对企业补助 0.00 八、对企业资本性支出 0.00 2310000.00 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 七、交通运输支出 0.00 工资福利支出 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 商品和服务支出 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 0.00 十、其他支出 0.00 0.00 2310000.00 资本性支出(基本建设) 资本性支出 本年收入合计 2400000.00 本年支出合计 2400000.00 0.00 90000.00 对企业补助(基本建设） 0.00 对企业补助 0.00 对社会保障基金补助 0.00 其他支出 0.00 三、上缴上级支出 0.00 四、事业单位经营支出 0.00 五、对附属单位补助支出 0.00 本年支出合计 2400000.00 本年支出合计 2400000.00 表 10 单位综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 105 105001 单位（项目）名称 项目金额 合计 5000000.00 中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会 5000000.00 中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会 5000000.00 专用项目 5000000.00 其他履职专项业务费 5000000.00 2023 年纪检监察办案业务费（2） 820000.00 2023 年监察委员会办案费 1650000.00 2023 年派驻纪检监察工作经费 290000.00 购买服务（2） 1060000.00 纪检监察干部业务培训及外出学习经费 380000.00 廉政教育基地工作经费 110000.00 廉政文化宣传教育经费（2） 520000.00 投资环境监督监察费 170000.00 项 目 简 介 表 11 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 类 款 单位 编码 采购项目 采购目录 购买服 务内容 规格 型号 数 量 项 部门预算 支出经济 科目编码 政府预算 支出经济 科目编码 类 类 款 款 实施 采购 时间 预算 金额 合计 3 1060000.00 全额 3 1060000.00 3 1060000.00 212 08 03 1 212 08 03 105001 212 08 03 购买服务（2） C07 住宿和餐饮服务 1 302 27 502 05 596000.00 212 08 03 购买服务（2） C0810 安全服务 1 302 27 502 05 296000.00 212 08 03 购买服务（2） C0899 其他商务服务 1 302 27 502 05 168000.00 中国共产党西安市高 陵区纪律检查委员会 说 明 表 12 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“ 三公” 经费预算 单位编码 单位名称 合 计 105 中 国共产党西 安市高陵区纪 律检查委员会 中 国共产党西 105001 安市高陵区纪 律检查委员会 接 待 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 议 费 培 训 费 合 计 小 计 境 费 用 公 公务用车购置 及运行维护费 会 务 接 待 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 议 费 培 训 费 合 计 因 公 出 小 国 计 境 公 公务用车购置 及运行维护费 务 接 待 费 ) 合计 会 务 因 公 出 国 ) ) 费 用 公务用车购置 及运行维护费 一般公共预算拨款安排的 “ 三公”经费预算 ( 境 公 一般公共预算拨款安排的“ 三公” 经费预算 ( ( 小 计 因 公 出 国 增减变化情况 费 用 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 会 培 议 训 费 费 970000 300000 0 20000 280000 0 280000 120000 550000 640000 250000 0 20000 230000 0 230000 60000 330000 -330000 -50000 0 0 -50000 0 -50000 -60000 -220000 970000 300000 0 20000 280000 0 280000 120000 550000 640000 250000 0 20000 230000 0 230000 60000 330000 -330000 -50000 0 0 -50000 0 -50000 -60000 -220000 970000 300000 0 20000 280000 0 280000 120000 550000 640000 250000 0 20000 230000 0 230000 60000 330000 -330000 -50000 0 0 -50000 0 -50000 -60000 -220000 表 13-1 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 2023 年纪检监察办案业务费（2） 主管部门 中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会 实施期资金总额： 资金金额 82.00 其中：财政拨款 （万元） 82.00 其他资 0.00 金 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，受理处置党员群众检举举 总体 报，开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理本级及下级党的组织和党员违反党的章程和 目标 其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，受理党员的控告和申诉，有效保障党员的 权利。 一级指标 产出指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 办案人员配备 符合规定 质量指标 案件办理程序规范性 符合规定 时效指标 经费结算时限 ≤6 个月 成本指标 业务经费成本 82 万元 经济效益 年度 指标 绩效 社会效益 不敢腐、不能腐、不想 指标 指标 腐舆论氛围 效益指标 增强 生态效益 指标 可持续 惩治和预防腐败 影响指标 体系建设 满意度 服务对象满 指标 意度指标 社会群众满意度 进一步健全 ≥95% 备注 表 13-2 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 2023 年监察委员会办案费 主管部门 中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会 实施期资金总额： 资金金额 165.00 其中：财政拨款 （万元） 165.00 其他资 0.00 金 总体 充分发挥监察委员会监察职能，维护宪法法律权威，依法对全区行使公权力的公职人 目标 员进行监察监督，查处职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。 一级指标 产出指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 办案人员配备 符合规定 质量指标 案件办理程序规范性 符合规定 时效指标 经费结算时限 ≤6 个月 成本指标 超概率 ≤20% 经济效益 年度 指标 绩效 社会效益 不敢腐、不能腐、不想 指标 指标 腐舆论氛围 效益指标 增强 生态效益 指标 可持续 惩治和预防腐败体系建 影响指标 设 满意度 服务对象满 指标 意度指标 社会群众满意度 进一步健全 ≥95% 备注 表 13-3 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 2023 年派驻纪检监察工作经费 主管部门 中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会 实施期资金总额： 资金金额 29.00 其中：财政拨款 （万元） 29.00 其他资 0.00 金 监督促进驻在部门领导班子落实全面从严治党主体责任，促进驻在部门一把手当好第 总体 目标 一责任人，负责办理驻在部门相关信访信访举报问题，负责审查驻在部门非区委管理 的干部违纪违法案件，对驻在部门推进党委中心工作情况进行常态化监督，推动驻在 部门开展廉政教育、加强干部管理，负责对本派驻机构干部的日常管理和监督，有效 发挥派驻机构监督作用。 一级指标 产出指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 纪检组设置 10 个 质量指标 驻在部门工作监督 98% 时效指标 执纪监督检查办理时限 2023 年 12 底前 成本指标 纪检组工作成本 29 万元 经济效益 年度 指标 绩效 社会效益 不敢腐、不能腐、不想 指标 指标 腐舆论氛围 效益指标 增强 生态效益 指标 可持续 驻在部门党风廉政建设 较好 驻在部门党风满意度 ≥95% 影响指标 满意度 服务对象满 指标 意度指标 备注 表 13-4 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 购买服务（2） 主管部门 中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会 实施期资金总额： 资金金额 106.00 其中：财政拨款 （万元） 106.00 其他资 0.00 金 总体 目标 做好区纪委监委后勤保障工作及信访场所和机关安全保卫工作。 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标值 保安人员配备 6人 后勤服务保障人数 ≥80 人 信访举报场所、机关办 产出指标 质量指标 公环境 后勤保障期、办公安全 时效指标 成本指标 年度 期 安全 2023 年 购买服务费 106 万元 公共安全 安全 经济效益 绩效 指标 指标 社会效益 效益指标 指标 生态效益 指标 可持续 纪检监察工作人员工作 影响指标 环境 满意度 服务对象满 指标 意度指标 工作人员满意度 安全 100% 备注 表 13-5 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 纪检监察干部业务培训及外出学习经费 主管部门 中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会 实施期资金总额： 资金金额 38.00 其中：财政拨款 （万元） 38.00 其他资 0.00 金 总体 按照要求，定期参加中省市纪检监察机关举办的纪检监察业务培训班；同时，开展全 目标 区纪检干部业务培训工作。 一级指标 产出指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 纪检监察业务培训人次 ≥200 人次 质量指标 业务培训合格率 ≥90% 时效指标 经费结算时限 ≤4 个月 成本指标 业务培训人均每天支出 ≤400 元 纪检监察工作效率 加强 经济效益 年度 指标 绩效 社会效益 指标 效益指标 指标 生态效益 指标 可持续 纪检监察工作人员业务 影响指标 水平 满意度 服务对象满 指标 意度指标 纪检干部满意度 提高 100% 备注 表 13-6 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 廉政教育基地工作经费 主管部门 中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会 实施期资金总额： 资金金额 11.00 其中：财政拨款 （万元） 11.00 其他资 0.00 金 总体 组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育，在全区开展廉政文化 目标 宣传教育，推动廉政教育基地更好发挥教育示范作用，营造全区廉政文化氛围。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 讲解员人数 ≥2 人 讲解内容完整性、准确 产出指标 质量指标 性 ≥98% 时效指标 讲解工作完成率 100% 成本指标 讲解员工资及社保费等 11 万元 廉政文化氛围 增强 反腐倡廉工作 深入推进 参观人员满意度 ≥97% 经济效益 年度 指标 绩效 社会效益 指标 效益指标 指标 生态效益 指标 可持续 影响指标 满意度 服务对象满 指标 意度指标 备注 表 13-7 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 廉政文化宣传教育经费（2） 主管部门 中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会 实施期资金总额： 资金金额 52.00 其中：财政拨款 （万元） 52.00 其他资 0.00 金 组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育，通过采取多种多样形 总体 式，如制作相应的宣传展板、灯箱、横幅、文化宣传栏、印制廉政宣传资料等，在全 目标 区开展廉政文化宣传教育，营造全区廉政文化氛围。同时做好我区廉政教育基地和家 风家训馆维修维护工作。 一级指标 二级指标 指标内容 开展党风廉政建设和反 数量指标 产出指标 腐败宣传教育 指标值 ≥5 次 质量指标 廉政文化宣传覆盖范围 95% 时效指标 宣传资料发放完成 98% 成本指标 廉政文化宣传建设费用 52 万元 廉政文化氛围 浓厚 反腐倡廉工作 深入推进 群众满意度 ≥95% 经济效益 年度 指标 绩效 社会效益 指标 效益指标 指标 生态效益 指标 可持续 影响指标 满意度 服务对象满 指标 意度指标 备注 表 13-8 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 投资环境监督监察费 主管部门 中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会 实施期资金总额： 资金金额 17.00 其中：财政拨款 （万元） 17.00 其他资 0.00 金 统筹运用纪检监察系统“信、网、电、访”四位一体群众信访渠道，拓宽方便企业群 总体 众监督举报的途径，建立营商环境信访线索问题专项台账，坚持开展走访企业活动， 目标 了解企业在经营中是否遇到“吃、拿、卡、要、报”以及侵害企业合法权益等问题， 切实解行政执法部门工作作风和乱作为问题，确保全区营商环境工作有序开展。 一级指标 产出指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 工作人员配备 符合规定 质量指标 侵害营商环境案件办理 95% 时效指标 案件办结时限 2023 年 12 月底 投诉中心工作经费 1 万元 成本指标 投诉中心工作人员交通 补贴 年度 经济效益 绩效 指标 指标 社会效益 效益指标 发挥纪检监察职能 16 万元 比上年提高 20% 指标 生态效益 指标 可持续 营商环境满意度 ≥95% 影响指标 满意度 指标 服务对象满 区域内企业及群众满意 意度指标 度 ≥98% 备注 表 14 单位整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会 任务名称 主要内容 机关运行保障 人员经费、公用经费 预算金额（万元） 总额 财政拨款 1338.95 1338.95 500.00 500.00 1838.95 1838.95 其他资金 办案、廉政文化建设、 履职专项业务 培训等 金额合计 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，贯通落 实习近平总书记来陕考察重要讲话重要精神，认真落实中央纪委全会和省市纪委全会精神以 年度 总体 目标 及二届区委二次全会决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持“两个确立”， 做到“两个维护”，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助区委推 进全面从严治党，坚持高质量发展主题，围绕六个高陵建设更好地发挥监督保障执行、促进 完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深 发展，为党的二十大精神和党中央重大决策部署贯彻落实到位、推进高陵新时代高质量发展 提供坚强保障。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年 度 绩 成本指标 效 指标内容 指标值 办案人员配备 符合规定 业务培训人次 ≥200 人次 纪检监察培训覆盖率 ≥95% 立案案件办结率 ≥90% 培训完成时限 12 月 31 日前 问题线索处理时限 ≤3 个月/件 经费核报 符合标准 业务培训人均费用 ≤400 元 经济效益指标 指 标 效益指标 社会效益 不敢腐、不能腐、不想 指标 腐舆论氛围 增强 生态效益指标 可持续影响 案件受理、办理、审理、 指标 管理环节保密级次 满意度 服务对象满意 办案人员满意度 ≥90% 指标 度指标 经费结算满意度 ≥90% 提高 表 15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 总 体 目 标 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 年度目标 实施期总目标 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续 影响指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 年度资金总额： 指标内容 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 指标值 备注