附件2-吴起县文学艺术界联合会2022年部门预算公开报表.xlsx

附件2 2022年部门综合预算公开报表 部门名称：吴起县文学艺术界联合会 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 表1 2022年部门综合预算收支总表 表2 2022年部门综合预算收入总表 表3 2022年部门综合预算支出总表 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 表11 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表12 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表13 2022年部门专项业务经费绩效目标表 表14 2022年部门整体支出绩效目标表 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。 是否空表 公开空表理由 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明 表1 2022年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、部门预算 1,113,386.31 1、财政拨款 1,056,346.31 支出功能分类科目（按大类） 一、部门预算 预算数 111.3万元 预算数 111.3万元 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 一、部门预算 111.3万元 1、人员经费和公用经费支出 79.3万元 1、机关工资福利支出 74.2万元 (1)工资福利支出 74.2万元 2、机关商品和服务支出 36.1万元 3、国防支出 (2)商品和服务支出 5.1万元 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 其中：专项资金列入部门预算的项目 105.6万元 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、部门预算 2、外交支出 (1)一般公共预算拨款 1、一般公共服务支出 出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 其中：纳入财政专户管理的收费 2、专项业务经费支出 32.0万元 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 1.0万元 31.0万元 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 1.0万元 11、债务利息及费用支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 本年支出合计 111.3万元 本年支出合计 111.3万元 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 111.3万元 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 支出总计 111.3万元 支出总计 111.3万元 支出总计 111.3万元 表2 2022年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 515001 合计 111.3万元 111.3万元 吴起县文学艺术界联合会 111.3万元 111.3万元 其中：专项资 金列入部门预 算项目 ** 政府性基 上级补助收 金拨款 入 ** ** 事业收入 ** 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 收入 缴收入 补收支差额 ** ** ** 上年结转 上年实 户资金 余额 其他收入 ** ** ** 表3 2022年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 ** 515 515001 ** 合计 吴起县文学艺术界联合会 吴起县文学艺术界联合会 ** 111.3万元 111.3万元 111.3万元 ** 111.3万元 111.3万元 111.3万元 政府性基金拨 其中：专项 款 资金列入部 门预算的项 目 ** ** 事业收入 ** 上年实 事业单位经营 对附属单位上 户资金 收入 缴收入 余额 ** ** ** 其他收入 上年结转 ** ** 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 111.3万元 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 部门预算支出经济分类科目（按大类） 111.3万元 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 预算数 111.3万元 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、财政拨款 预算数 111.3万元 1、人员经费和公用经费支出 79.3万元 1、机关工资福利支出 74.2万元 2、外交支出 (1)工资福利支出 74.2万元 2、机关商品和服务支出 36.1万元 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 5.1万元 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 其中：专项资金列入部门预算的项目 111.3万元 预算数 出 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 32.0万元 6、对事业单位资本性补助 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 1.0万元 7、对企业补助 31.0万元 1.0万元 8、对企业资本性支出 11、债务利息及费用支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 本年支出合计 111.3万元 结转下年 收入总计 本年支出合计 111.3万元 结转下年 支出总计 111.3万元 本年支出合计 111.3万元 支出总计 111.3万元 结转下年 支出总计 111.3万元 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 201 20129 2012901 2012950 2012999 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 111.3万元 74.2万元 5.1万元 32.0万元 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 事业运行 其他群众团体事务支 出 住房保障支出 105.6万元 105.6万元 68.5万元 5.1万元 32.0万元 5.7万元 5.7万元 5.7万元 68.5万元 68.5万元 68.5万元 5.1万元 5.1万元 32.0万元 32.0万元 住房改革支出 住房公积金 51,000.00 32.0万元 5.7万元 5.7万元 5.7万元 备注 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 301 30101 30108 30109 30110 30112 30113 302 30201 30202 30205 30211 30214 30226 30227 30299 309 30902 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 111.3万元 74.2万元 工资福利支出 基本工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 差旅费 租赁费 劳务费 委托业务费 其他商品和服务支出 资本性支出（基本建设） 办公设备购置 74.2万元 51.7万元 8.8万元 4.4万元 3.6万元 0.1万元 5.7万元 36.1万元 9.1万元 5.0万元 0.2万元 1.3万元 1.5万元 3.0万元 8.0万元 8.0万元 1.0万元 1.0万元 74.2万元 51.7万元 8.8万元 4.4万元 3.6万元 0.1万元 5.7万元 50101 50102 50102 50102 50102 50103 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 50201 50201 50201 50201 50201 50205 50205 50299 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 委托业务费 委托业务费 其他商品和服务支出 50404 设备购置 公用经费支出 专项业务经费支出 5.1万元 32.0万元 5.1万元 1.1万元 31.0万元 8.0万元 5.0万元 0.2万元 0.8万元 0.5万元 1.5万元 3.0万元 8.0万元 8.0万元 1.0万元 1.0万元 备注 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 201 20129 2012901 2012950 2012999 20133 2013399 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 79.3万元 74.2万元 5.1万元 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 事业运行 其他群众团体事务支 出 宣传事务 73.6万元 73.6万元 68.5万元 5.1万元 68.5万元 68.5万元 68.5万元 5.1万元 5.1万元 5.7万元 5.7万元 5.7万元 5.7万元 5.7万元 5.7万元 其他宣传事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 5.1万元 备注 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 30101 30108 30109 30110 30112 30113 302 30201 30202 30205 30211 30214 30226 30227 30299 309 30902 50404 工资福利支出 基本工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 差旅费 租赁费 劳务费 委托业务费 其他商品和服务支出 资本性支出（基本建设） 办公设备购置 设备购置 50101 50102 50102 50102 50102 50103 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 50201 50201 50201 50201 50201 50205 50205 50299 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 委托业务费 委托业务费 其他商品和服务支出 50404 10,000.00 设备购置 合计 人员经费支出 公用经费支出 79.3万元 74.2万元 5.1万元 74.2万元 51.7万元 8.8万元 4.4万元 3.6万元 0.1万元 5.7万元 5.1万元 1.1万元 74.2万元 51.7万元 8.8万元 4.4万元 3.6万元 0.1万元 5.7万元 5.1万元 1.1万元 0.2万元 0.8万元 0.2万元 0.8万元 3.0万元 3.0万元 备注 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 515 515001 单位（项目）名称 项目简介 合计 吴起县文学艺术界联合会 吴起县文学艺术界联合会 文艺事业发展运行经费 文艺事业发展运行经费 加强文艺家协会建设：县文联所属8家文艺家协会开展党建、文艺 采风创作、文艺展演、文艺培训、文艺交流等，激活各文艺家协会 工作，带动和促进全县文艺事业健康繁荣发展。 表11 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采 购时间 预算金 额 说明 ** ** ** 表12 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：万元 2020年 2021年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 ** 合计 ** 小计 ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议 因公出国（ 费 公务接待费 境）费用 小 公务用车购 公务用车运 计 置费 行维护费 ** ** ** ** 增减变化情况 ** ** 培训 合计 费 小计 ** ** ** 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 ** ** 公务用车购置及运行维护费 会议 费 公务用 公务用 小计 车购置 车运行 费 维护费 ** ** ** ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 培训费 ** 合计 ** 小计 ** 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用 车购置 费 ** 公务用 车运行 维护费 ** 会议费 培训费 ** ** 表13 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 文艺事业发展运行经费 主管部门 吴起县文学艺术界联合会 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 32.0万元 其他资金 32.0万元 总 年度目标：提高、发掘与扶持具有特色、民族个性和民间活力的文化艺术项目，活跃人民群众的文化 体 活动；宣传我县社会主义现代化建设情况，加强文艺家和专业人员的联络、服务。 目 项目资金需要达到的预期目标：依法维护会员的合法权益。 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标1：文艺三下乡 8场 指标2：展览演出活动 5场 指标3：采风交流活动 8次 指标4：培训活动 16场 备注 数量指标 指标1：完成率 100% 指标2：完成率 100% 指标3：完成率 100% 指标4：完成率 100% 质量指标 产 出 指 标 指标1：完成率 2022年内完成 指标2：完成率 2022年内完成 指标3：完成率 2022年内完成 指标4：完成率 2022年内完成 指标1：文艺三下乡 8万元 指标2：展览演出活动 10万元 指标3：采风交流活动 6万元 指标4：培训活动 8万元 指标1：文艺三下乡 满足农民精神文化需求，促进农 村经济社会进步 教育鼓舞人民群众乐观向上，推 动社会进步 时效指标 年 度 绩 效 指 标 成本指标 社会效益 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2：展览演出活动 指标3：采风交流活动 促进文艺事业更好的发展 指标4：培训活动 提高我县文艺队伍专业水平 指标1：文艺三下乡 ≥95 指标2：展览演出活动 ≥95 指标3：采风交流活动 ≥95 指标4：培训活动 ≥95 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 表14 2022年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 吴起县文学艺术界联合会 预算金额（万元） 任务名称 年度 主要 任务 主要内容 总额 群团事务发展 发展文艺事业 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 其他资金 111.3万元 111.3万元 111.3万元 111.3万元 项目资金需要达到的预期目标：目标1：促进文艺精品创作，文艺成果不断显现 目标2：开展采风创作交流，促进各门类艺术发展。加强协会管理，提升文联组织建设。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 社会效益 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标内容 指标值 指标1：采风、创作活动 3场 指标2：展览、演出活动 3场 指标3：人员工资 6人 指标1：采风、创作活动 本年 指标2：展览、演出活动 本年 指标3：人员工资 本年 指标1：采风、创作活动 12万元 指标2：展览、演出活动 20万元 指标3：人员工资 79万元 指标1：采风、创作活动 加强了各地文艺交流及发展 指标2：展览、演出活动 加强了各地文艺交流及发展 指标3：人员工资 加强了各地文艺交流及发展 指标1：采风、创作活动 ≥95 指标2：展览、演出活动 ≥95 指标3：人员工资 ≥95 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极 推进。