西安市临潼区不动产登记服务中心2019年度决算公开.pdf

西安市临潼区不动产登记服务中心 2019 年度部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明 （二）财政拨款支出决算具体情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （三）培训费支出情况说明 （四）会议费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 （二）部门决算中项目绩效自评结果 （三）部门决算中整体支出绩效自评结果 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购支出情况说明 （三）国有资产占用及购置情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 承担临潼区房屋、土地、林地、水域等不动产统一登记 工作；统一履行不动产登记的申请、受理、审核、登簙、发 证职能；承担全区房屋、土地、林地、水域承包经营权登记 的规范制定和技术指导；负责组织开展全区不动产登记工作 人员业务培训；负责不动产统一登记管理信息化建设工作； 负责不动产登记信息平台的建设、管理、维护及信息安全工 作；负责不动产登记档案资料的收集、整理和管理，向社会 提供查询服务等工作。 （二）内设机构 西安市临潼区不动产登记服务中心下设 8 个业务科室， 具体为：内设办公室、登记一科、登记二科、登记三科、登 记四科、档案室、制证室、不动产交易服务大厅。 二、部门决算单位构成 纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,属于 二级预算单位： 序号 单位名称 1 西安市临潼区不动产登记服务中心 三、部门人员情况 截止 2019 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 57 人；实有人员 75 人，其中行政 0 人、事 业 75 人。单位管理的离退休人员 0 人。 第二部分 2019 年度部门决算表 序号 内容 是否 表格为空的理由 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 否 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 无“三公”经费及 表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 会议费、培训费支 出 无政府性基金预算 是 财政拨款收入支出 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 编制部门：西安市临潼区不动产登记服务中心 收 项 入 目 1、一般公共预算财政拨款 支 决算数 650.52 出 项目 决算数 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 78.13 9、卫生健康支出 18.41 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 553.98 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 650.52 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 650.52 支出总计 650.52 650.52 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五 入可能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 编制部门：西安市临潼区不动产登记服务中心 项目 功能分类科 目编码 事业收入 科目 名称 合计 本年收 财政拨 上级补 入合计 款收入 助收入 小计 其中：经营 附属单 其他 教育 收入 位上缴 收入 收 收入 费 650.52 650.52 0 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 78.13 78.13 0 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位离退休 78.13 78.13 0 0 0 0 0 0 78.13 78.13 0 0 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 210 卫生健康支出 18.41 18.41 0 0 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 18.41 18.41 0 0 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 18.41 18.41 0 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 553.98 553.98 0 0 0 0 0 0 22103 城乡社区住宅 553.98 553.98 0 0 0 0 0 0 553.98 553.98 0 0 0 0 0 0 2210399 其他城乡社区住宅支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 编制部门：西安市临潼区不动产登记服务中心 项目 对附属 经营 单位 支出 补助支 出 合计 基本支出 项目 支出 上缴上 级支出 合计 650.52 650.52 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 78.13 78.13 0 0 0 0 20805 行政事业单位离退休 78.13 78.13 0 0 0 0 78.13 78.13 0 0 0 0 功能分类 科目编码 2080505 科目名称 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 210 卫生健康支出 18.41 18.41 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 18.41 18.41 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 18.41 18.41 0 0 0 0 221 住房保障支出 553.98 553.98 0 0 0 0 22103 城乡社区住宅 553.98 553.98 0 0 0 0 553.98 553.98 0 0 0 0 2210399 其他城乡社区住宅支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门：西安市临潼区不动产登记服务中心 收入 项 目 1、一般公共预算 财政拨款 支出 决算数 650.52 项目 合计 政府性基 一般公共预 金预算财 算财政拨款 政拨款 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预 算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营 预算收入 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 78.13 78.13 9、卫生健康支出 18.41 18.41 553.98 553.98 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：西安市临潼区不动产登记服务中心 金额单位：万元 收入 项 目 本年收入合计 支出 决算数 项目 合计 一般公共 政府性基金 预算财政 预算财政拨 拨款 款 650.52 本年支出合计 650.52 650.52 650.52 650.52 年初财政拨款结转和 结余 一、一般公共预 算财政拨款 年末财政拨款 结转和结余 650.52 二、政府性基金预 算财政拨款 收入总计 650.52 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末 结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 金额单位：万元 编制部门： 西安市临潼区不动产登记服务中心 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 合计 基本支出 本年支出合 计 小计 人员经费 650.52 650.52 629.29 208 社会保障和就业支出 78.13 78.13 78.13 20805 行政事业单位离退休 78.13 78.13 78.13 78.13 78.13 78.13 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 210 卫生健康支出 18.41 18.41 18.41 21011 行政事业单位医疗 18.41 18.41 18.41 2101102 事业单位医疗 18.41 18.41 18.41 项目 公用经费 支出 21.23 221 住房保障支出 553.98 553.98 532.75 21.23 22103 城乡社区住宅 553.98 553.98 532.75 21.23 553.98 553.98 532.75 21.23 2210399 其他城乡社区住宅支 出 备注 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 金额单位：万元 编制部门：西安市临潼区不动产登记服务中心 项 经济分类科 目编码 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 合计 650.52 629.29 21.23 工资福利支出 629.29 629.29 基本工资 253.53 253.53 津贴补贴 98.96 98.96 绩效工资 180.26 180.26 78.13 78.13 18.41 18.41 备注 科目名称 机关事业单位基本养老 保险缴费 职工基本医疗保险缴费 21.23 21.23 办公费 9.63 9.63 印刷费 3.18 3.18 手续费 0.07 0.07 邮电费 0.60 0.60 差旅费 1.02 1.02 维修(护)费 6.09 6.09 其他商品和服务支出 0.64 0.64 商品和服务支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 编制部门： 西安市临潼区不动产登记服务中心 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 1 预算数 0 决算数 0 2 3 4 会议费 培训费 7 8 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和 实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 编制部门：西安市临潼区不动产登记服务中心 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转 换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入 650.52 万元，比上年增长 650.52 万元， 增长的主要原因是新增单位。 2019 度年支出 650.52 万元，比上年增长 650.52 万元， 增长的主要原因是新增单位。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 650.52 万元，其中：财政拨款收入 650.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 650.52 万元，其中： 基本支出 650.52 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入 650.52 万元，比上年增长 650.52 万元，增长的主要原因是新增单位。 2019 年度财政拨款支出 650.52 万元，比上年增长 650.52 万元，增长的主要原因是新增单位。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度财政拨款支出 650.52 万元，占本年支出合计 的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 650.52 万元，增 长 100%，主要原因是新增单位。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 650.52 万元。按照政府功能分类科目，其中： 1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预 算为 0 万元，支出决算为 78.13 万元。决算数大于预算数的 主要原因是新增单位的人员养老保险缴费。 2、2101102 事业单位医疗支出年初预算 0 万元，支出决 算为 18.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增单位 的人员医疗保险缴费。 3、2210399 其他城乡社区住宅支出年初预算 0 万元，支 出决算为 553.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是新 增单位的人员经费及公用经费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 650.52 万元， 包括：人员经费支出 629.29 万元和公用经费支出 21.23 万元。 人员经费 629.29 万元，主要包括：基本工资 253.53 万 元；津贴补贴 98.96 万元；绩效工资 180.26 万元；机关事 业单位基本养老保险缴费 78.13 万元；职工基本医疗保险缴 费 18.41 万元。 公用经费 21.23 万元，主要包括:办公费 9.63 万元;印 刷费 3.18 万元；手续费 0.07 万元；邮电费 0.60 万元；差 旅费 1.02 万元；维修（护）费 6.09 万元；其他商品和服务 支出 0.64 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公 务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元。 4.公务接待费支出情况说明。 2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元。 （三）培训费支出情况说明。 2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 （四）会议费支出情况说明。 2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公 共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个， 二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支 出总额的 0%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支 出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政 府性基金预算项目支出总额的 0%。 本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉 及资金 0 万元。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评 得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元。 （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，本部门 2019 年度整体自评得 分 100 分。全年预算数 0 万元，执行数 650.52 万元。 主要产出和效果： 1、不动产登记工作稳步推进 截止 2019 年 11 月 7 日，办理房屋不动产所有权登记 4577 户，发放《不动产权证书》4237 本，房屋信息查询 12426 户， 办理大证 1 户。办理房屋抵押登记 2202 户，预抵押登记 3946 户，在建工程抵押登记 6 户，抵押注销登记 905 户，预抵押 注销登记 1142 户，预抵押转抵押登记 567 户。办理国有土 地首次登记 29 宗，国有土地变更登记 5 宗，国有土地转移 登记 15 宗，接待国有土地使用权查询 26 宗，配合公检法进 行国有土地查封、解封登记 16 宗。办理国有土地抵押登记 13 宗，抵押金额 62646 万元。处理零口集体土地纠纷 2 起。 积极与林业部门对接，深入推进我区集体林权制度改革工 作，经过排查统计，我区集体林权制度改革共涉及 8 个街办、 65 个村、302 个组，16524 户，2379 宗地，发证面积 164448.44 亩，发放林权证 1819 本（目前与林业部门就林业登记档案 移交工作已经对接完毕，正在清点整理之中，待登记造册后 再进行档案移交）。接收房管所移交房产档案 60407 户，抵 押档案 207023 户，安置档案 1610 户，大证 425 户，扫描入 库 5421 户，配合查档 109 户。完成不动产证书证明 5560 户， 缮证 4810 户。 2、数据整合建库工作全面完成 为使不动产登记工作顺利开展，我中心积极与其他部门 协调做好不动产信息数据整合工作，设置专岗全程跟踪督 查，扎实推进工作进度，强化过程质量控制，确保按时按质 完成数据整合建库任务，为各项业务的顺利开展奠定了坚实 的基础。截止目前添加、修改、整合房产信息 123444 条。 3、全力配合公检法，做好不动产查询、查封等工作 积极与公检法密切配合，协助做好不动产登记信息查 询，协助人民法院做好不动产查封、解封、冻结及处置等工 作，截止目前配合法院就各类不动产查封 88 宗、解封 18 宗、 过户 9 宗、冻结 1 宗。 4、建立信访台账，妥善解决处理好不动产登记方面的信访 投诉 建立信访台账，及时受理“市长信箱”、“区长专线”、 “局长热线”等转来的关于不动产登记方面的信访投诉 100 余起，结案率达到 100%。 5、高标准、严要求地完成了上级领导交办的其它各项。 主要工作绩效是： 1、在不动产交易登记大厅设置无障碍通道、专用填写 台、业务指示牌，业务办理指南，便民宣传单，老花镜、急 救箱、台笔、打印机等必要服务设施，很大程度方便了群众， 不让群众多跑冤枉路。 2、实现一窗受理，集成服务再转变管理方式，提升服 务质量，加强队伍建设，不断深化不动产统一登记制度改革， 持续创新不动产交易、缴税、登记等体制机制，从而解决不 动产登记过程中的“中梗阻” 、 “推绕拖”、 “事难办”等突出 问题，并推广一窗受理，集成服务，内部运转模式，进一步 提高登记效率，提升登记质量、优化服务水平，为群众和企 业提供更高效率，更高质量的不动产登记便民服务和营商环 境。 3、压缩时限，提升服务。为了提升服务质量，优化办 理流程，中心将所有登记进行了提速，首次登记需要公告， 由原先的 30 个工作日提速到 3 到 5 个工作日；抵押登记， 实现由原先的 15 个工作日提速到五个工作日，二手房转移 登记实现由原先的 30 个工作日提速到五个工作日，注销登 记，查封登记，异议登记即时办理。 4、开辟绿色通道，设立企业专用窗口。为方便企业办 事，我中心特别设置企业专用窗口，安排业务能手受理企业 业务，并且开辟绿色通道，实行特事特办、受理即办、上门 服务，最大限度满足企业需求，高效优质服务驻临企业。 5、方便特殊群体，提供上门服务。针对一些特殊人群 如重大疾病患者、老弱群体和残疾人等不方便或者不能亲自 到办事窗口办理不动产登记相关业务的人员，我中心中心及 时推出了上门服务、错时延时服务、预约服务，极大地方便 了服务对象。 6、高效服务暖人心，市民企业送锦旗。我中心想群众 之所想，忧群众之所忧，按照“快捷高效，便民利民”的服 务理念，优化业务流程，精简办事程序。先后收到市民张女 和西安远大新能源电力产业有限公司、西安渭北工业区临潼 现代工业组团管理委员会、青岛啤酒西安汉斯集团有限公司 等企业送来的锦旗十余个，这些锦旗不仅意味着服务对象对 我们工作的一份感谢，更意味着一份肯定和一份责任。我们 会继续秉承“规范、便民、廉洁、审慎”的服务宗旨，让办 事群众高兴而来，满意而归。 发现的问题及原因： 1、处理房屋办证遗留问题工作 房屋办证遗留问题事关群众的切身利益，得到社会的广 泛关注。我们将进一步努力协调各部门，并按照市局的安排 部署，积极探索处理房屋办证遗留问题的方法，加大宣传力 度，创新工作方式，促进处遗工作有序开展，确保处遗目标 任务顺利完成。 2、农村集体土地确权发证工作 农村集体土地确权发证工作目前全市各区县都处在探 索阶段，我们将继续加强与兄弟区县的学习交流，明确此项 业务的工作要点和技术标准，争取早日开展全区的农村集体 土地确权发证工作。 下一步改进措施： 1、加强人员培训，提高服务水平 不动产统一登记是一项新生事物，业务政策性强、涉及 面广、群众关注度高。我们要不断加强对工作人员业务和服 务培训，要牢固树立为民服务宗旨，切实转变思想观念、创 新工作举措、优化办事流程，坚决杜绝办事慵、懒、散、缓 的行政不作为、慢作为现象发生，不断提高办事效率，提升 我区不动产登记服务水平，做好企业和群众的五星级服务 员。 2、完善不动产登记机构规章制度 制度是工作的保障，积极向市局及兄弟区县学习请教， 汲取先进经验，制定符合我区实际的各项规章制度，并不断 完善，用制度管事管人。进一步规范理顺工作流程、办事程 序。全面引导全体职工认真学习制度，严格落实制度，自觉 维护制度。各科室不定期对职工的制度贯彻落实情况进行检 查，发现问题及时纠正，真正把制度贯彻落实到工作中去， 提高制度的执行力和生命力，最终构建制度长效机制。 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 2019 年度机关运行经费预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元。 （二）政府采购支出情况说明。 本部门 2019 年度无政府采购支出 （三）国有资产占用及购置情况说明。 截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆； 单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的 专用设备 0 台（套） 。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预 算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算 调增数－预算调减数。